苍南县交通运输局2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年苍南县交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于苍南县交通运输局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于苍南县交通运输局2022年收入预算情况说明

（三）关于苍南县交通运输局2022年支出预算情况说明

（四）关于苍南县交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于苍南县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于苍南县交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于苍南县交通运输局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于苍南县交通运输局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于苍南县交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年苍南县交通运输局部门预算表

（一）2022年县级部门收支预算总表

（二）2022年县级部门收入预算总表

（三）2022年县级部门支出预算总表

（四）2022年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年县级部门一般公共预算支出表

（六）2022年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年县级部门项目支出预算表

（十一）2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、苍南县交通运输局概况

（一）主要职能

1. 贯彻实施综合交通运输发展战略、政策和标准，加快推进全国性综合交通枢纽建设。负责起草相关规范性文件。负责交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

2. 组织编制综合交通运输发展规划和城市综合交通体系规划，统筹区域、城乡交通发展。负责编制并监督实施公路、水路、公共交通、综合交通运输枢纽等专项规划。协同有关部门编制机场专项规划，参与编制铁路（含国家铁路、地方铁路）、城市轨道交通（含市域铁路、地铁等，下同）专项规划。负责全县综合交通重大项目前期工作。

     3. 负责协调综合交通建设，统筹安排项目建设时序。监督管理全县公路、水路、机场、城市轨道交通建设及交通运输基础设施管理和维护。负责公路、水路、城市轨道交通建设行业管理。提出公路、水路、机场固定资产投资方向和规模建议。

    4. 负责协调推进综合运输发展，监督指导综合交通运输枢纽及城乡客货运有关设施管理。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，引导多式联运，优化运输结构。指导交通物流发展，会同有关部门拟订相关政策和标准。负责道路、水路运输行业管理和城市轨道交通运营监督管理。负责驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁等行业监督管理。依法承担渔船的检验和监督管理。

    5. 负责公路、水路、机场、城市轨道交通、公共交通和职权范围内港口的安全生产及应急管理。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络运行监测和协调。指导农村路网运行监测和协调。

    6. 负责交通运输综合行政执法、监督指导。承担全县国省道及农村公路运行监督管理。贯彻落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

7. 负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，监督实施交通运输行业重大科技项目、技术标准和规范。

8. 负责提出交通资金安排建议并监督使用。负责提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。监督指导交通有关规费以及减轻企业负担相关政策实施。指导交通领域投融资平台和机制建设。会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。

9. 负责全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，苍南县交通运输局部门预算包括：苍南县交通运输局本级预算，所属苍南县公路与运输管理中心单位预算，所属苍南县交通运输综合行政执法队单位预算，所属苍南县港航管理中心单位预算和所属苍南县智慧交通中心单位预算 。

二、2022年苍南县交通运输局部门预算安排情况说明
　　（一）关于苍南县交通运输局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，苍南县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出。苍南县交通运输局2022年收支总预算40120.49万元。

（二）关于苍南县交通运输局2022年收入预算情况说明

苍南县交通运输局2022年收入预算40120.49万元，比2021年执行数减少1572.22万元，下降3.8%，主要是部分项目资金没有纳入年初预算安排。

其中：一般公共预算拨款收入31368.49万元，占78.2%；政府性基金收入8752.00万元，占21.8%。

（三）关于苍南县交通运输局2022年支出预算情况说明            
　　苍南县交通运输局2022年支出预算40120.49万元，比2021年执行数减少1572.22万元，下降3.8%，主要是部分项目资金没有纳入年初预算安排。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出515.75万元、城乡社区支出8752.00万元、交通运输支出30852.73万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5511.40万元，占13.7%；日常公用支出442.72万元，占1.1%；项目支出34166.37万元，占85.2%。

结转下年0.00万元。

（四）关于苍南县交通运输局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

苍南县交通运输局2022年财政拨款收支总预算40120.49万元。收入包括：一般公共预算31368.49万元、政府性基金8752.00万元；支出包括：社会保障和就业支出515.75万元、城乡社区支出8752.00万元、交通运输支出30852.73万元。

（五）关于苍南县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

苍南县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款31368.49万元，比2021年执行数增加13067.56万元，增长71.4%，主要是2022年预算安排的资金性质主要以一般公共预算为主，2021年的项目资金性质大部分为政府性基金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出515.75万元，占1.6%；交通运输（类）支出30852.73万元，占98.4%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）343.60万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）172.15万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）388.50万元，主要用于行政人员的人员经费、公用经费、公车补助，离退休人员补差以及临时人员经费等。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）7400.00万元，主要用于苍南县矾山至藻溪“四好农村路”工程建设支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）44.88万元，主要用于省道养护经费的支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1741.82万元，主要用于执法队人员经费、公用经费等支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）305.76万元，主要用于港航管理中心事业人员经费、公用经费等支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）74.40万元，主要用于渔船检验购买第三方服务支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）18979.37万元，主要用于公运中心、智慧中心事业人员经费以及部分部门项目经费支出。

（10）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）940.00万元，主要用于“四好”农村公路建设、水毁、安保等。

（11）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）978.00万元，主要用于交运集团纯电公交车补助经费支出。

    （六）关于苍南县交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明

苍南县交通运输局2022年一般公共预算基本支出5954.12万元，其中：

人员经费5511.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、劳务费、生活补助、医疗费补助；

公用经费442.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于苍南县交通运输局2022年政府性基金预算支出情况说明

 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

苍南县交通运输局2022年政府性基金预算当年拨款8752.00万元，比2021年执行数减少14639.78万元，下降62.6%，主要是2022年预算安排的资金性质主要以一般公共预算为主，2021年的项目资金性质大部分为政府性基金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区（类）支出8752.00万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）3000.00万元，主要用于公交运营补助经费支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5752.00万元，主要用于核电政策交通项目支出等。

（八）国有资本经营预算

苍南县交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于苍南县交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

苍南县交通运输局2022年“三公”经费预算数为51.70万元，比2021年执行数增加0.47万元，增长0.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2021年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费支出。持平的主要原因是近几年我局没有安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.70万元，比上2021年执行数增长39.2%。主要用于接待省市上级单位对本单位的工作检查等接待用餐支出。增加的主要原因是公务接待存在不确定性，上级部门监督检查预计会有所增加。

       3. 公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算51.00万元，比2021年执行数增长0.6%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与2021年执行数持平，主要原因是近几年我局没有安排公务车购置支出；公务用车运行维护费支出51.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比2021年执行数增长0.6%,主要原因是车辆老化公务用车燃料费、维修费等费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年苍南县交通运输局本级等1家行政单位以及苍南县港航管理中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.40万元，比2021年预算减少32.13万元，下降42.0%，主要是2022年智慧交通中心预算独立核算，本来合在交通局本级预算使用的事业人员公用经费分出去了导致机关运行经费减少。

2.政府采购情况。

2022年苍南县交通运输局各单位政府采购预算总额1014.32万元，其中：政府采购货物预算52.64万元、政府采购工程预算720.00万元、政府采购服务预算241.68万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2021年12月31日，苍南县交通运输局所属各预算单位共有车辆38辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

 　2022年苍南县交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25414.37万元，一级项目7个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位用于人员基本养老保险缴费的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位用于人员职业年金缴费的支出。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工带赈等方面的开支。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）：指公路、水路运输相关的行政单位基本支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）航道维护（项）：指内河航道整治、维护方面的支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）船舶检验（项）：指船舶检验方面的支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：指除了已明确项目以外用于公路水路运输方面的支出。

24. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路基础设施建设的支出。

25. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指对公共交通运输企业的补助支出。

苍南县交通运输局（汇总）-预算公开表格.xls

交通局本级预算公开说明.pdf苍南县交通运输局（本级）-预算公开表格.pdf县公运中心预算公开说明.pdf2022年县公运中心预算公开表格.pdf执法队预算公开说明.pdf执法队预算公开表格.pdf苍南县港航管理中心预算公开说明.pdf苍南县港航管理中心-县级部门（单位）预算公开表格.pdf智慧中心预算公开说明.pdf智慧中心预算公开表格.pdf