中共苍南县委直属机关工作委员会2022年部门预算

 目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年中共苍南县委直属机关工作委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年收入预算情况说明

（三）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年支出预算情况说明

（四）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年中共苍南县委直属机关工作委员会部门预算表

（一）2022年县级部门收支预算总表

（二）2022年县级部门收入预算总表

（三）2022年县级部门支出预算总表

（四）2022年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年县级部门一般公共预算支出表

（六）2022年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年县级部门项目支出预算表

（十一）2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、中共苍南县委直属机关工作委员会概况

（一）主要职能

1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施；指导各乡镇党委的机关党建业务工作。

2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；督促指导县直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习；负责组织机关中层干部的理论培训。

4.指导督促县直机关各部门党组(党委)履行机关党建主体责任；监督检查县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向县委报告。

5.配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设；参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；指导督促县直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向县委反映领导班子、领导干部的情况。

6.指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训县直机关党务干部。

7.领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

8.了解掌握县直机关工作人员的思想状况；指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9. 指导县直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作；领导县直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位结构看，中共苍南县委直属机关工作委员会预算包括：中共苍南县委直属机关工作委员会本级预算，无二级预算单位。

二、2022年中共苍南县委直属机关工作委员会部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共苍南县委直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。中共苍南县委直属机关工作委员会2022年收支总预算336.11万元。

（二）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年收入预算情况说明

中共苍南县委直属机关工作委员会2022年收入预算336.11万元，比2021年执行数减少2.70万元，下降0.8%，主要是2021年年中增加了政府考绩奖、年休未休补贴、安可替代工程项目等。

其中：一般公共预算拨款收入336.11万元，占100%。

（三）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年支出预算情况说明            
　　中共苍南县委直属机关工作委员会2022年支出预算336.11万元，比2021年执行数减少2.70万元，下降0.8%，主要是2021年年中增加了政府考绩奖、年休未休补贴、安可替代工程项目等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出308.16万元、社会保障和就业支出27.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出270.32万元，占80.4%；日常公用支出29.79万元，占8.9%；项目支出36.00万元，占10.7%。

结转下年0.00万元。

（四）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共苍南县委直属机关工作委员会2022年财政拨款收支总预算336.11万元。收入包括：一般公共预算336.11万元；支出包括：一般公共服务支出308.16万元、社会保障和就业支出27.95万元。

（五）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共苍南县委直属机关工作委员会2022年一般公共预算当年拨款336.11万元，比2021年执行数减少2.70万元，下降0.8%，主要是2021年年中增加了政府考绩奖、年休未休补贴、安可替代工程项目等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出308.16万元，占91.7%；社会保障和就业（类）支出27.95万元，占8.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）22.84万元，主要用于行政人员公用经费、公车补助等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）5.60万元，主要用于事业人员公用经费等。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1.34万元，主要用于事业人员公车补助。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）175.38万元，主要用于行政人员经费、临时用工、离退休补差等。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）44.99万元，主要用于事业人员经费。

（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）55.15万元，用于事业人员经费、县直机关党建专项经费、 机关效能专项经费等。

（7）一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）2.86万元，主要用于行政人员社会保险缴费。

     （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.63万元，主要用于缴纳机关工委在岗职工养老保险。

     （9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.32万元，主要用于缴纳机关工委在岗职工职业年金。

（六）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共苍南县委直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出300.11万元，其中：

人员经费270.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、劳务费、医疗费补助；

公用经费29.79万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

中共苍南县委直属机关工作委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

中共苍南县委直属机关工作委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共苍南县委直属机关工作委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共苍南县委直属机关工作委员会2022年“三公”经费预算数为0.30万元，比2021年执行数减少0.03万元，下降9.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，2021年执行数为0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无安排出国出境活动。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.30万元，比上2021年执行数下降9.1%。主要用于接待市工委领导来苍调研党建工作等支出。减少的主要原因是压缩接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，2021年执行数为0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，2021年执行数为0万元，与上年执行数持平,持平原因是县委直属机关工委无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年执行数为0万元，与上年执行数持平，持平原因是县委直属机关工委无公务用车也无公务用车运行维护安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年中共苍南县委直属机关工作委员会本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.84万元，比2021年预算增加3.14万元，增长15.9%，主要是人员增加、公车补助等提高。

2.政府采购情况。

2022年中共苍南县委直属机关工作委员会各单位政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。    

截至2021年12月31日，中共苍南县委直属机关工作委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

 　2022年中共苍南县委直属机关工作委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36.00万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

       3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

       4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）党务办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）党务办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党支出（项）：指反映其他同于中国共产党事务的支出。

20.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

      21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本支出。

      22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映单位缴纳的职业年金缴费支出。

2022年中共苍南县委直属机关工作委员会部门预算公开表.xls2022年中共苍南县委直属机关工作委员会单位预算公开.pdf