一、概况
（一）单位职责
1. 协助起草港口、航道、水运等相关规范性文件并承担组织实施的辅助工作。承担水路交通运输行业统计分析、信用管理的辅助工作。承担水路交通运输行业发展研究、引导与规范工作。
2.协助编制综合交通运输发展规划以及港口、航道、水运等专项规划并承担组织实施的辅助工作。
3.协助水路交通运输建设项目的前期工作，承担投资计划编制的具体工作，承担水路交通运输建设项目及行业监管的辅助工作。
4.承担渔船的法定检验及其监督管理的辅助工作。
5.承担港口经营行业监管、疏港、港口经营许可及港口岸线使用许可备案管理的辅助工作。
6.承担全县水运行业管理的辅助工作。承担水运经营许可的辅助工作。协助推进水运结构调整和港航物流行业发展。
7.承担航道保护和养护管理的辅助工作。承担航道通航条件影响评价和涉航（过船）建筑物技术审核的辅助工作。协助开展航道和船闸运行管理的辅助工作。
8.承担交通产业发展的辅助工作。协助开展交通运输信息化和数据资源管理工作，承担智慧港航建设具体工作。协助推进水路交通运输科技创新、推广应用工作。协助推进行业质量、生态保护、绿色发展。
9.承担水路交通运输安全生产和应急管理的辅助工作。承担危险货物港口建设项目的安全技术审核的辅助工作。协助重点物资、紧急客货和交通战备水路运输的辅助工作。协助县渡口安全管理办公室开展具体工作。
10.承办苍南县交通运输局交办的其他任务工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：综合科、港口科、航运科、航道科、渔船检验科。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计367.81万元，支出总计367.81万元,与2019年度相比，各减少184.16万元，下降33.36%。主要原因是：人员转隶分流和项目资金压减。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计367.81万元；包括财政拨款收入367.81万元（其中，一般公共预算367.81万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计367.81万元，其中基本支出278.09万元，占75.61%；项目支出89.73万元，占24.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计367.81万元，支出总计367.81万元，与2019年相比，各减少184.16万元，下降33.36%。主要原因是人员转隶分流和项目资金压减；财政拨款支出年初预算数339.67万元，完成年初预算的108.28%，主要原因是年中调整追加了2018年交通发展专项（港航第二批）经费和2019年省交通运输发展专项资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出367.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少184.16万元，下降33.36%。主要原因是：人员转隶分流和项目资金压减。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出367.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出26.57万元,占7.22%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出341.24万元,占92.78%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.67万元，支出决算为367.81万元,完成年初预算的108.28%，主要原因是年中调整追加了2018年交通发展专项（港航第二批）经费和2019年省交通运输发展专项资金。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.7万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为246.1万元，支出决算为251.52万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因年中调整追加了2019年休假补助、拨付新冠肺炎疫情防控补助资金、2020人员调整财政补助。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为67万元，支出决算为89.73万元，完成年初预算的133.93%，决算数大于预算数的主要原因年中调整追加了2018年交通发展专项（港航第二批）经费和2019年省交通运输发展专项资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出278.09万元，其中：
人员经费261.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费16.54万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为7.62万元，完成预算的169.33%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车油卡充值但未使用。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.62万元，占100.00%，与2019年度相比，增加2.17万元，增长39.81%，主要原因是公务用车油卡充值但未使用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.09万元，下降100.00%，主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.5万元，支出决算为7.62万元，完成预算的169.33%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车油卡充值但未使用。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为4.5万元，支出7.62万元，完成预算的169.33%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车油卡充值但未使用。主要用于行业管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额21.68万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.70万元。授予中小企业合同金额21.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额21.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，苍南县港航管理中心共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，苍南县港航管理中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金47万元，占一般公共预算项目支出总额的12.78%。本年无政府性基金预算项目。
组织对“沿海巡逻艇及内河巡逻艇使用经费”、“离退休人员补差及遗属生活补助”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“沿海巡逻艇及内河巡逻艇使用经费”、“离退休人员补差及遗属生活补助”局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“沿海巡逻艇及内河巡逻艇使用经费”自评结果良好，“离退休人员补差及遗属生活补助”由于人员转隶分流，导致执行率较低。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
苍南县港航管理中心在2020年度单位决算中反映“沿海巡逻艇及内河巡逻艇使用经费”及“离退休人员补差及遗属生活补助”项目绩效自评结果。
“沿海巡逻艇及内河巡逻艇使用经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为36万元，执行数为35.86万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员工资19.7万元，浙港航巡0976船修理费10万元，执法艇燃油费充值6.16万元。
“离退休人员补差及遗属生活补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分34分，自评结论为“差”。项目全年预算数为11万元，执行数为1.9万元，完成预算的17.27%。项目绩效目标完成情况：离休费支出0.55万元，退休费支出0.17万元，生活补助支出1.18万元。发现的问题及原因：人员转隶分流导致执行率低。下一步改进措施：加强预算安排。
3. 财政评价项目绩效评价结果
无
4. 部门评价项目绩效评价结果
无
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位职业年金缴费支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:指用于日常工作开展经费支出和人员经费支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指用于沿海巡逻艇及内河巡逻艇使用经费、离退休人员补差及遗属生活补助、港航中心行业管理经费、2018年交通发展专项（港航第二批）经费和2019年省交通运输发展专项资金。