一、苍南县海洋与渔业执法大队概况
（一）主要职能
1.以苍南县农业农村局的名义开展执法工作，承担渔政、渔港、渔船、渔业生产安全、水产养殖及水产种苗、水产品质量安全违法行为的查处职责，实施行政检查、行政强制、行政处罚；
2.依法协助渔船海上渔事、海事纠纷的调查处理。参与协助调查处理辖区内渔船的海上交通与生产安全事故，协助有关部门开展海上综合治理；
3.受委托集中行使海上综合执法，承担海域使用监察执法，海岛、海洋生态环境保护执法工作；
4.完成苍南县农业农村局交办的其他任务。
（二）单位机构设置情况
苍南县海洋与渔业执法大队由苍南县海洋与渔业执法大队组成。
二、苍南县海洋与渔业执法大队2021年部门预算安排情况说明
（一）苍南县海洋与渔业执法大队2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，苍南县海洋与渔业执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出。苍南县海洋与渔业执法大队2021年收支总预算1321.47万元。
（二）关于苍南县海洋与渔业执法大队2021年收入预算情况说明
苍南县海洋与渔业执法大队2021年收入预算1321.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1321.47万元，占100.0%。
（三）关于苍南县海洋与渔业执法大队2021年支出预算情况说明
苍南县海洋与渔业执法大队2021年支出预算1321.47万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出90.26万元，农林水支出1231.21万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出920.68万元，占69.7%；日常公用支出100.79万元，占7.6%；部门项目支出300.00万元，占22.7%。
（四）关于苍南县海洋与渔业执法大队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
苍南县海洋与渔业执法大队2021年财政拨款收支总预算共1321.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1321.47万元；支出包括：社会保障和就业支出90.26万元，农林水支出1231.21万元。
（五）关于苍南县海洋与渔业执法大队局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
苍南县海洋与渔业执法大队2021年一般公共预算当年拨款1321.47万元，比2020年执行数减少210.90万元，主要是新冠疫情防控补助资金减少，因机构改革，人员编制由苍南县自然资源和规划局划转至苍南县海洋与渔业执法大队，基本支出人员经费、公用经费增加，项目经费“一打三整治”工作经费减少，渔船报废拆解资金减少，浙江渔场振兴修复资金减少，2019年度“三无”船舶拆解和评估补助资金减少，渔船设备动态监管经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出90.26万元，占6.8%；农林水（类）支出1231.21万元，占93.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.17万元，主要用于本单位的人员养老保险等支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.09万元，主要用于本单位的人员职业年金支出。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）737.34万元，主要用于人员经费支出和公用经费等支出。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）193.87万元，主要用于人员经费支出和公用经费等支出。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）200.00万元，主要用于中国渔政33025船运行经费。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）100.00万元，主要用于渔船设备动态监管经费支出。
（六）关于苍南县海洋与渔业执法大队2021年一般公共预算基本支出情况说明
苍南县海洋与渔业执法大队2021年一般公共预算基本支出1021.47万元，其中：
人员经费920.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；
公用经费100.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于苍南县海洋与渔业执法大队2021年政府性基金预算支出情况说明
苍南县海洋与渔业执法大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于苍南县海洋与渔业执法大队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
苍南县海洋与渔业执法大队2021 年“三公”经费预算数为6.65万元，比2020年执行数增加1.24万元，增长22.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。主要用于预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与去年执行数持平的主要原因是无安排因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.50万元，比上年执行数增长400.0%。主要用于接待省市主管部门对苍南执法督察等方面的支出。增加的主要原因是因局机构改革，渔业应急处置指挥中心财务纳入海洋与渔业执法大队，上级领导来苍南执法督察次数增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算6.15万元，比上年执行数增长15.6%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.15万元，主要用于渔政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆老化，维修费用增加，内陆渔业执法及海洋渔业执法信访件增多，省市县专项整治行动增加，下乡执法次数增多，车辆燃油费增加。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2021年苍南县海洋与渔业执法大队参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算80.34万元，比2019年预算减少3.56万元，下降4.3%，主要是人员减少，机关运行经费减少。
2.政府采购情况。
2021年苍南县海洋与渔业执法大队政府采购预算总额124.59万元，其中：政府采购货物预1.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务123.55万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，苍南县海洋与渔业执法大队共有车辆2辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆。单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50.00万元以上通用设备及单位价值100.00万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况。
2021年苍南县海洋与渔业执法大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款300.00万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于本单位的人员养老保险等支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于本单位的人员职业年金支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于人员经费支出和公用经费等支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于人员经费支出和公用经费等支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），主要用于中国渔政33025船运行经费。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于渔船设备动态监管经费支出。