一、苍南县档案馆概况
（一）主要职能
1.贯彻执行中央和省、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
2.依法接收全县党政机关、群众团体、企事业单位的档案并提供档案接收方案的指导服务，收集社会上散存的具有全县意义的档案资料，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。
3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。
5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。
6.开展本馆档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全有效利用。
7.组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导。承担本县档案资料和目录中心建设，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，苍南县档案馆部门预算包括：苍南县档案馆本级预算，无二级预算单位。
二、档案馆2021年部门预算安排情况说明
（一）关于苍南县档案馆2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，苍南县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。苍南县档案馆2021年收支总预算414.71万元。
（二）关于苍南县档案馆2021年收入预算情况说明
苍南县档案馆2021年收入预算414.71万元，其中：一般公共预算拨款收入414.71万元，占100%。
（三）关于苍南县档案馆2021年支出预算情况说明
苍南县档案馆2021年支出预算414.71万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出382.33万元、社会保障和就业支出32.38万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出329.78万元，占79.5%；日常公用支出42.43万元，占10.2%；项目支出42.50万元，占10.3%。
（四）关于苍南县档案馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
苍南县档案馆2021年财政拨款收支总预算414.71万元。收入包括：一般公共预算414.71万元；支出包括：一般公共服务支出382.33万元、社会保障和就业支出32.38万元。
（五）关于苍南县档案馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
苍南县档案馆2021年一般公共预算当年拨款414.71万元，比2020年执行数减少236.55万元，主要三级等保整改及数字档案馆建设专项和数字档案馆测评项目已完结，项目经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出382.33万元，占92.2%；社会保障和就业（类）支出32.38万元，占7.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）251.00万元，主要用于人员经费、公用经费、公车补助。
（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）131.33万元，主要用于人员经费、公用经费及部门项目。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）21.59万元，主要用于工作人员的基本养老保险支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）10.79万元，主要用于工作人员的职业年金缴费支出。
（六）关于苍南县档案馆2021年一般公共预算基本支出情况说明
苍南县档案馆2021年一般公共预算基本支出372.21万元，其中：
人员经费329.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；
公用经费42.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于苍南县档案馆2021年政府性基金预算支出情况说明
苍南县档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于苍南县档案馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
苍南县档案馆2021 年“三公”经费预算数为0.50万元，比2020年执行数增加0.14万元，增长38.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的境外培训、国际学习交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2021年未安排境外培训和国际学习交流。
2.公务接待费： 2021年安排公务接待费预算0.50万元，比上年执行数增长38.9%。主要用于接待对相关部门、单位来访指导调研、学习交流、工作联系等公务接待支出。增加的主要原因是预计县市间档案馆来访学习交流的次数增加以及省市档案馆检查疫情档案数据库建设工作。
3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的原因是公车改革后单位无公务用车。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2021年苍南县档案馆1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.17万元，比2020年预算增加0.59万元，增长 1.8%，主要是副馆长职级变动公车补助标准提高导致费用增加。
2.政府采购情况。
2021年苍南县档案馆各单位政府采购预算总额21.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，苍南县档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况。
2021年苍南县档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款42.50万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。