2019年苍南县发展和改革局(本级)公开表.xls苍南县发展和改革局(本级)2019年度部门决算
一、苍南县发展和改革局(本级)概况
（一）部门职责
根据《苍南县人民政府办公室关于印发苍南县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（苍委办〔2019〕44号），县发展和改革局主要职能是主管全县国民经济和社会发展宏观调控、主管粮食、应急物资储备和物价工作、指导总体经济体制改革，承担社会信用体系建设职能和原县公共资源交易管理委员会办公室的行政职能等。
（二）机构设置
从预算单位构成看，苍南县发展和改革局(本级)部门决算包括：局本级决算、局属非独立核算的事业单位决算。
纳入苍南县发展和改革局(本级)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
二、苍南县发展和改革局(本级)2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、苍南县发展和改革局(本级)2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4,135.95万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1847.83万元，增长44.68%。主要原因是：2019年单位的合并人员经费增加和项目经费的增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4,135.95万元；包括财政拨款收入4,135.95万元（其中，一般公共预算3,825.68万元，政府性基金预算310.28万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4,135.95万元，其中基本支出2,534.78万元，占61.29%；项目支出1,601.17万元，占38.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,135.95万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1847.83万元，增长44.68%。主要原因是：2019年单位的合并人员经费增加和项目经费的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,825.68万元，占本年支出合计的92.50%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1838.92万元，增长48.07%。主要原因是：2019年单位合并人员经费增加和政府性基金财政拨款支出有所增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,825.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,716.54万元，占44.87%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出8.64万元,占0.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出258.36万元,占6.75%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出61.97万元,占1.62%；城乡社区（类）支出1,388.09万元,占36.28%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出16.73万元,占0.44%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出300.00万元,占7.84%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出46.91万元,占1.23%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出28.44万元,占0.74%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1741.5万元，支出决算为3,825.68万元,完成年初预算的219.68%，主要原因是单位合并人员经费增加。其中：
2010401一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行（项）2019年年初预算为1041.00万元，2019年支出决算为1105.41万元，完成年初预算的106.19%，决算数大于预算数的主要原因部分行政人员经费预算年初预留，年中下达。
2010450一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行（项）2019年年初预算为463.33万元，2019年支出决算为501.77万元，完成年初预算的108.29%，决算数大于预算数的主要原因部分事业人员经费预算年初预留，年中下达。
2010303一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），2019年年初预算为0万元2019年支出决算为19.55万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中下达我局办公室办公经费等机关运行经费的支出。
2010402一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为81.46万元. 因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中下达县重大开竣工等项目财政追加的工作经费。
2069999一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项），2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为8.64万元.因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中下达重点工程综合管理系统项目共28.8万，目前已完成交付使用。2019年11月已支付第一笔费用8.64万，根据合同规定，剩余20.16万待系统完成运行三个月后再支付，需要跨年度支付。
20101301一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为8.35万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中下达我局公务员运行经费的支出。
2080505事业保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年年初预算为186.76万元，2019年支出决算为258.36万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员增加经费。
2110499环境保护管理事务支出（类）生物及物种资源保护（款）其他自然生态保护支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为61.97万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加藻溪镇创建新能源示范镇屋顶分布式光伏项目补贴.
2220106粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动（项）2019年年初预算为50.4万元，2019年支出决算为46.91万元，完成年初预算的93.08%，决算数小于预算数的主要原因是粮食应急加工点补助经费减少。
2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为23.07万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位基本支出。
2120103城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为618.27万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加课题规划专项经费及下属单位灵溪业务大厅运行工作经费。
2120106城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为536.39万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加管理工程建设管理及对相关企业补助支出。
2299901其他支出（类）其他支出（款）一其他支出（项）2019年年初预算为0万，2019年决算支出28.44万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中年中下达帮扶劳务协作投资吸纳就业经费年中下达36万，用于苍南县交通运输集团国际旅游有限公司红原分公司设立公益性岗位，安置当地贫困户和残疾人的岗位补助。
2150510资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算支出16.73万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加节能降耗工作经。主要用于节能降耗宣传经费。
2209901自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算支出300.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中下达300万元用于温州金海岸食品有限公司年产5000吨冷冻海水鱼糜生产线项目和浙闽台水产贸易城扩建工程的补助。
2120199城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年决算支出210.36万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中下达210.36万元用于对企业的奖补资金。
2299901一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2019年决算支出28.44万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,534.78万元，其中：
人员经费2,261.01万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费273.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出310.28万元，占本年支出合计的7.50%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8.92万元，增长2.87%。主要原因是：农村保险人数有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出310.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出310.28万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为150.00万元，支出决算为310.28万元,完成年初预算的206.85%，决算数大于预算数的主要原因是规划经费预算年初预留，年中下达。其中：
2120899城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年年初预算为150.00万元，2019年支出决算为310.28万元，完成年初预算的206.85%，决算数大于预算数的主要原因是规划经费预算年初预留，年中下达。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为1.30万元，完成预算的32.5%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，缩减接待支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年没有发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年没有发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为1.30万元，占100.00%，与2018年度相比，减少0.29万元，下降18.24%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，缩减接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。预算数和支出决算数都为0无法计算完成预算率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于等于预算数的主要原因是本年没有发生因公出国（境）费
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，预算数和支出决算数都为0无法计算完成预算率。决算数小于等于预算数的主要原因是本年没有发生公务用车购置及运行维护费
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为4.0万元，支出决算为1.30万元，完成预算的32.5%。主要用于接待上级单位来我单位调研、考察、检查指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，缩减接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19批次，累计157人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.30万元，主要用于上级单位来我单位调研、考察、检查指导工作等支出。接待157人次，19批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，发展和改革局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。
未组织对下属部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
苍南县发展和改革局(本级)在2019年度部门决算中项目绩效自评1个，反映农村住房保险项目绩效自评结果。 农村住房保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为150.00万元，执行数为140.58万元，完成预算的93.72%。主要产出和效果：2019年我县政策性农房险承包项目绩效产出目标为力争农户参保面为95%，实际参保率98.4%。同时，以自愿为原则（不享受财政补贴部分），扩大保险对象，增加了人员死亡伤残和财产保险，确实提高了农民灾后重建能力。发现的问题及原因：部分村、镇两级对政策性住房保险宣传不够，专门人员缺少，易造成部分农户对政策性农村住房保险工作理解偏差。下一步改进措施:1.各乡镇和有关部门将加大宣传力度，提高广大农户保险意识，充分调动广大农户的参保积极性。2、提高项目预算编制水平，进一步提高预算执行率。
3.财政评价项目绩效评价结果（如有）无
4.部门评价项目绩效评价结果。本年没有开展以部门为主体开展的重点绩效评价。
说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出273.77万元，比年初预算数减少5.96万元，下降2.13%，主要原因是2019年我单位厉行节约，严格控制支出，机关运行经费减少。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额196.59万元，其中：政府采购货物支出68.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.43万元。授予中小企业合同金额196.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额196.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，苍南县发展和改革局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），指行政单位的基本支出。
16．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
17．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项），反映经济体制改革与研究方面的支出。
18．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），指本属事业单位基本支出。
19．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），反映价格管理方面的支出。
20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。。
21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
23．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项），反映其他用于城乡社区方面的支出。
24．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项），反映用于信息产业行业监督管理方面的支出。
25．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油专项业务活动（项），反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动。
26．粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项），反映猪、牛、羊等专项储备的有关支出。
27．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映土地出让收入用于其他方面的支出。