一、浙江省温州市苍南县人力资源和社会保障局(汇总)概况
（一）部门职责
1. 贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人力资源和社会保障工作规范文件草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。
2. 负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度及劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；编制全县机关和事业单位人员计划，监督检查计划执行情况；负责全县人力资源和社会保障方面的统计工作。
3.综合管理全县人力开发工作，会同有关部门拟订和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进项目的组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
4.负责促进就业创业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业创业政策，负责高校和中专毕业生就业创业指导和服务工作；拟订并组织实施失业保险政策；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
5.负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，逐步提高基金统筹层次；拟订全县社会保险关系的转续政策；会同有关部门拟订社会保险基金、社会保险县级调剂金及补充社会保险基金管理和监督办法，组织编制社会保险基金预决算草案；组织实施社会保险基金的预测预警分析，拟订应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；负责各类补充社会保险相关内容的审核和备案。
6.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资政策增长和支付保障机制；拟订机关事业单位人员福利和离退休政策；推进企业退休人员社会化管理；制定全县机关和事业单位工资总额和工资计划管理政策，负责全县机关和事业单位人员工资总额管理、审核，负责企业职工工资的宏观调控工作。
7.会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。受县委、县政府的委托，会同有关部门实施县级国资营运公司人事管理有关工作。
8.拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格制度；负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后和留学人员来苍工作；拟订高技能人才培养和激励政策；会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。
9.负责全县引进国（境）外人才智力工作；负责全县外国专家及港澳台专家的管理工作；归口管理全县出国（境）培训工作；负责促进国（境）外人才智力交流与合作工作。
10.会同有关部门拟订军队转业干部及家属的安置政策和安置计划，并按管理权限组织实施；负责贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
11.负责全县行政机关公务员、政府直属和行政机关所属参照公务员法管理单位工作人员的综合管理；会同有关部门完善公务员制度；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订实施本县荣誉制度、政府奖励制度；组织开展政府公务员考核、培训工作；承办县政府人事任免、奖惩手续。
12.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；制定完善工时制度和职工休假制度；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
14.承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省温州市苍南县人力资源和社会保障局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算
纳入浙江省温州市苍南县人力资源和社会保障局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.苍南县就业管理服务处
二、浙江省温州市苍南县人力资源和社会保障局(汇总)2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省温州市苍南县人力资源和社会保障局(汇总)2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计14,088.88万元，与2017年度相比，收、支总计减少2921.85万元，下降17.18%。主要原因是：
部分项目预算额度在2018年度安排减少,一般公共预算财政拨款减少，其他收入较2017年减少，且上年结转也有一定程度减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计13,641.47万元；包括财政拨款收入13,630.57万元（其中，一般公共预算13,610.57万元，政府性基金预算20.00万元），占收入合计99.92%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入10.90万元，占收入合计0.08%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计13,632.97万元，其中基本支出4,768.45万元，占34.98%；项目支出8,864.53万元，占65.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计13,998.46万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2525.73万元，下降15.29%。主要原因是：部分项目预算额度在2018年度安排减少,同时2018年的年初财政拨款结转和结余较2017年年初也相对减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出13,610.57万元，占本年支出合计的99.84%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2893.61万元，下降17.53%。主要原因是：压缩公共预算支出，部分项目预算额度在2018年度安排减少,同时2018年的年初财政拨款结转和结余较2017年年初也相对减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出13,610.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出429.54万元，占3.16%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出344.77万元,占2.53%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出9,986.26万元,占73.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出2,850.00万元,占20.94%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13111.5万元，支出决算为13,610.57万元,完成年初预算的103.81%，主要原因是基本经费年中有追加，所以支出决算数大于年初预算数。其中：
一般公共事务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.04万元，因年初未安排预算（年初预算为0），无法计算完成率。
一般公共事务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为194.9万元，2018年支出决算为176.39万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于预算数的主要原因全县机关、事业退管干部活动经费项目没有完全执行，预算执行率未达100%。
一般公共事务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2018年年初预算为8万元，2018年支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
一般公共事务支出（类）组织事务（款）指公务员事务（项）。2018年年初预算为110万元，2018年支出决算为105万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于预算数的主要原因是公务员考录培训项目没有完全执行，预算执行率未达100%。
一般公共事务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2018年年初预算为136.4万元，2018年支出决算为139.11万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于预算数的主要原因项目执行超出原预算额度，占用部分公用经费完成。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为344.78万元，无法计算预算完成率，主要原因是该项目为年中追加项目，由县委组织部人才经费划入，预算编制时该科目没有列入，因此无法进行统计。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为1470.1万元，2018年支出决算为1265.49万元，完成年初预算的86.08%，决算数小于预算数的主要原因年度人员有调出或退休，导致行政运行决算数小于预算数。
一般公共事务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2018年年初预算为240万元，2018年支出决算为225.09万元，完成年初预算的93.79%，决算数小于预算数的主要原因是办公用房租赁及维修护费项目没有完全执行，预算执行率未达100%。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为16万元，2018年支出决算为14.11万元，完成年初预算的88.19%，决算数小于预算数的主要原因是综合及人事代理档案整理费项目没有完全执行，预算执行率未达100%。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项。2018年年初预算为4585.8万元，2018年支出决算为4351.49万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于预算数的主要原因年中有人员变动，项目执行率未达100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为25万元，2018年支出决算为24.99万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因企业军转干部补助项目执行率没有达到100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为537.79万元，2018年支出决算为537.79万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为3207.3万元，2018年支出决算为3090.48万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位离退休人员春节一次性补贴没有完全执行，预算执行率未达到100%。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）指其他就业补助支出（项）。2018年年初预算为337万元，2018年支出决算为337万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为60万元，无法计算预算完成率，主要原因是该项目为年中追加项目，预算编制时该科目没有列入，因此无法进行统计。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为80万元，2018年支出决算为79.83万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因是就业促进专项经费没有完全执行，预算执行率未达到100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）指其他行政事业单位医疗支出（项）。2018年年初预算为 2350万元，2018年支出决算为2350万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的实助（款）指财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。2018年年初预算为500万元，2018年支出决算为500万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,768.45万元，其中：
人员经费4,246.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费522.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出20.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出20.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20万元，支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%，主要原因是全面执行预算。其中：
其他城乡社区管理事务支出。2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.50万元，支出决算为20.47万元，完成预算的80.28%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是积极压缩“三公”经费支出，节约开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年度持平，主要原因是杜绝因公出国境费用产生。公务用车购置及运行维护费支出决算为16.76万元，占81.86%，与2017年度相比，增加6.4万元，增长61.78%，主要原因是公务用车车况较差，车龄长，相应公车的修理及运维费用增加；公务接待费支出决算为3.71万元，占18.14%，与2017年度相比，减少5.67万元，下降60.45%，主要原因是压缩公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为20.00万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的83.78%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出，积极控制公务用车运行费用。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出16.76万元，主要用于9辆监察执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费年初预算数为5.50万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的67.52%。主要用于接待上级相关部分公务活动用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是积极压缩公务接待费用，严格执行公务接待标准，严格控制陪同用餐人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次，累计215人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出3.71万元，主要用于接待上级相关部分公务活动用餐等支出。接待215人次，13批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，县人力资源和社会保障局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目15个，涉及当年一般公共预算资金8725.29万元，占项目资金预算总额的96.50%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
浙江省温州市苍南县人力资源和社会保障局(汇总)在2018年度部门决算中反映机关离休、荣军人员医疗费用及公务员奖励健康休养经费的项目绩效自评结果。
机关离休、荣军人员医疗费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保机关、离休荣军人员医疗费用支出；二是维护社会稳定。发现的问题及原因：不可避免存在离休荣军人员小病大看，常年挂床、多用医疗费用的现象，原因主要是此类人群性质特殊，且报销比例超高，现在有的制度无法很好地约束。下一步改进措施：一是加强稽核，严格控制医疗费用支出。二是加大对医疗单位的管理力度，双管齐下，减少医疗费用支出。
公务员奖励健康休养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90万元，执行数为87.71万元，完成预算的97.46%。主要产出和效果：一是对优秀公务员进行激励；二是鞭策向先进人员学习。发现的问题及原因：一是奖励标准偏低，起不到真正的激励作用。二是项目执行受条件限制十分明显，执行时间都集中在下半年完成，导致预算执行率在上半年都是零。下一步改进措施：建议提高公务员奖励标准，真正做到有效激励。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出522.20万元，比年初预算数增加522.20万元，决算大于年初预算522.20万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是预算编制时公用经费的拆分没有列入机关运行经费这一口径，因此无法进行统计。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额59.6万元，其中：政府采购货物支出59.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.6万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，县人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共事务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于县人社局各项目一般行政管理事务相关支出；
14.一般公共事务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项），主要用于机关事业单位引进人才费用相关支出；
15.一般公共事务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项），主要用于县人社局各项目其他人力资源事务支出；
16.一般公共事务支出（类）组织事务（款）指公务员事务（项），主要用于全县事业、公务员考录、招聘、培训等相关费用支出；
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于县人社局行政运行相关支出；
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于县人社局办公用房租赁及维修护支出；
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），主要用于就业处职业技能鉴定和业务费支出；
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于事业基本支出和各项目的其他人力资源管理事务支出；
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），主要用于企业军转干部的慰问支出；
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位缴纳的社会保险支出；
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位缴纳的职业年金支出；
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要用于全县行政事业单位离退休人员待遇支出；
25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）指其他就业补助支出（项），主要用于东西部帮扶红原对接项目相关费用支出；
26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于代发的杭兰铁路和省水电十二局退职人员生活困难补助支出；
27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）指其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于全县行政事业单位离退休人员医疗相关费用及补助支出；
28.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的实助（款）指财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）财政对改制企业人员参加医疗保险的补助支出。
29.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于代发学科带头人和业务骨干工作津贴支出。
30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于代发退役军人家属安置支出。
浙江省温州市苍南县社保局(汇总)公开表.xls
机关离休、荣军人员医疗费用.doc