一、苍南县卫生和计划生育局（汇总）概况
（一）部门职责
1、贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策；组织编制并实施卫生和计划生育事业的发展战略、总体规划和年度计划；依法组织制定并实施卫生和计划生育专项规划和技术规范；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。
2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定突发公共卫生事件应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，协助有关部门对安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理；负责报送传染病疫情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责职责范围内的医疗卫生、职业卫生、精神卫生、传染病防治、生活饮用水卫生、爱国卫生和计划生育的监督管理；指导开展公共场所卫生、学校卫生监督管理；组织开展食品安全风险监测、评估，承担食品安全企业标准备案工作。
4、指导全县基层卫生、计划生育和妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理。组织实施医疗机构以及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、院前急救和采供血机构管理的规范、标准，制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施；建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责推进公立医院综合改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。鼓励和引导社会力量举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。
7、负责组织实施国家基本药物制度相关政策与规定。负责医疗机构药品、医疗器械、计划生育药具集中采购的组织实施与监督管理。负责卫生和计划生育事业经费的预决算管理，制订卫生和计划生育事业经济政策，履行系统单位内部审计工作。
8、负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，开展流动人口动态监测工作，推动建立流动人口信息共享、公共服务以及区域协作机制。
11、负责指导全县卫生和计划生育人才队伍建设，建立完善住院医师、专科医师规范化培训制度并组织实施，加强全科医生等亟需紧缺专业人才培养。
12、组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责制定人口和计划生育工作目标管理责任制，并对执行情况进行检查、考核、评估和监督落实；指导全县社会抚养费的征收、管理和使用，监督落实计划生育“一票否决制”。
14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。负责依法组织实施全县人口和计划生育统计调查和执法检查，并参与全县统计数据分析研究。
15、依法管理全县中医药工作，指导中医药、民族医药和中西医结合统筹发展。
16、负责管理全县卫生和计划生育事业单位。承担县爱国卫生运动委员会、县公共卫生委员会以及县人口和计划生育领导小组的日常工作。
17、负责指导全县计划生育协会建设，推进人口计生基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育。
8、承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，苍南县卫生和计划生育局(汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入苍南县卫生和计划生育局(汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍南县卫生局本级、苍南县人民医院、苍南县第二人民医院、苍南县第三人民医院、苍南县中医院、苍南县卫生监督所、苍南县疾病预防控制中心、苍南县妇幼保健院、苍南血站、苍南县流动人口计划生育管理大队、苍南县宜山中心卫生院、苍南县马站中心卫生院、苍南县金乡中心卫生院、苍南县桥墩中心卫生院、苍南县集体卫生院。
二、苍南县财政局（汇总）2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、苍南县财政局（汇总）2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计198,612.60万元，与2017年度相比，收、支总计各增加17804.14万元，增长8.96%。主要原因是：2018年公立医院事业收入增长了18206万元同比上升了17.4%，基层医疗卫生机构事业收入减少了5373.30万元同比下降14.15万元，疾控中心事业收入减少了2729.90万元同比下降了98.4%，财政各项拨款收入增加9384.51万元同比上升了24.78%。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计197,961.44万元；包括财政拨款收入37,697.91万元（其中，一般公共预算37,432.71万元，政府性基金预算265.20万元），占收入合计19.04%；事业收入159,044.85万元，占收入合计80.34%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,218.67万元，占收入合计0.62%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计193,936.94万元，其中基本支出124,532.53万元，占64.21%；项目支出69,404.41万元，占35.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计37,876.13万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9384.51万元，增长24.78%。主要原因是：年中追加了全额单位基本支出734.68万元，2017年1月-2018年4月非全额拨款事业单位全员绩效考核奖（重点工作）4080.17万元，基本公共卫生专项经费707.40万元，乡镇卫生院迁建工程建设228万元，公共场所母婴设施建设50万元，固定资产清查管理专项50万元，创建国家卫生城镇专项35万元，社会心理服务体系建设专项增加167万元，年初预算卫生院人员经费专项增加340万元，120救护车购置等项目。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出37,447.93万元，占本年支出合计的19.31%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9608.03万元，增长34.48%。主要原因是：社保工资福利调整增加及人员的增加、业务经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出37,447.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.79万元，占0.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出12.50万元,占0.03%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出560.80万元,占1.50%；医疗卫生与计划生育（类）36,790.83万元,占98.25%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出42.93万元,占0.40%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15585.78万元，支出决算为37,447.93万元,完成年初预算的 240.27%。主要原因是年中追加经费的使用。其中：
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）事务年初预算为510.80万元，2018年支出决算为596.49 万元，完成年初预算 116.78%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度机关事业工作人员年休假补贴、2017年度考绩奖等资金的追加。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）基层医疗卫生机构（项）事务年初预算为385.5万元，2018年支出决算为464.46万元，完成年初预算 120.48%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度机关事业工作人员年休假补贴、2018年度预算单位人员调整等财政补助资金。
医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）事务年初预算为8892.91万元，2018年支出决算为10414.91万元，完成年初预算 112%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）事务年初预算为1556.5万元，2018年支出决算为1680.35万元，完成年初预算 108%。决算数大于预算数的主要原因是主要是中医院人员工资调整，人员经费的增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务年初预算为234.42万元，2018年支出决算为356.62万元，完成年初预算 152.13%。决算数大于预算数的主要原因是社保调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务支出年初预算为0万元，2018年支出决算为323.86万元，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是新增职业年金缴费。
医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）事务支出年初预算为0万元，2018年支出决算为2950.96万元，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是主要是基层卫生院财政预算调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）事务支出年初预算为0万元，2018年支出决算为423.53 万元，无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是主要是基层卫生院财政预算调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务支出年初预算为0万元，2018年支出决算为1800.04万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是主要是基层卫生院基本公共卫生服务财政预算调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）事务支出年初预算为329万元，2018年支出决算为1046.42万元，完成年初预算 318.06%。决算数大于预算数的主要原因是主要是基层卫生院基本公共卫生服务财政预算调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）事务年初预算为675.4万元，2018年支出决算为1138.26 万元，完成年初预算 168.53%。决算数大于预算数的主要原因是主要是预防性体检经费及疾病预防经费的财政预算调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出32,027.36万元，其中：
人员经费29,395.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费2,631.79万元，办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出265.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出258.00万元,占97.29%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出7.20万元,占2.71%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为72万元，支出决算为265.20万元,完成年初预算的368.33%，主要原因是基层卫生院财政预算调整。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2580万元，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因是基层卫生院财政预算调整。
其他支出(类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为72万元，2018年支出决算为72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因没变化。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.94万元，支出决算为46.00万元，完成预算的124.51%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆维修费增加。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%。与2017年度相比，增加0万元，无法计算增长率，主要原因是本年及2017年都没有发生因公出国(境)费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为43.71万元，占95.03%，与2017年度相比，增加15.23万元，增长53.48%，主要原因是维修费增加。公务接待费支出决算为2.29万元，占4.97%，与2017年度相比，减少0.37万元，下降14.07%，主要原因是招待费控制。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元,无法计算预算完成率，主要用于机关及下属预算单位人员的学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是单位无安排公共出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为32.34万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的135.16%。增加了11.37万元。决算数大于预算数的主要原因是维修费增加11.37万元。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出43.71万元，主要用于公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。
（3）公务接待费年初预算数为4.60万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的49.71%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是招待费控制。主要用于公务接待等支出，国内公务接待33批次，累计354人次。
外宾接待支出0万元。主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于接待国内公务。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，苍南县卫计部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金4635.62万元，占项目资金预算总额的6.68%
2.部门决算中项目绩效自评结果：
苍南县卫生和计划生育局(汇总）在2018年度部门决算中反映的项目绩效自评结果。
重大公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优良”。项目全年预算数为511.70万元，执行数为511.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年重大公共卫生项目的实施，促进公共卫生服务的均等化，切实保障和改善民生，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。发现的问题及原因：一是、城乡妇女“两癌”工作。虽然在规定的时间内完成了任务数，但在质量上还需要进一步提升：如检查机构人员对网络操作不够熟悉、初筛机构与进一步接诊机构衔接不够顺畅；“两癌”检查工作总检进度滞后；阳性病例的追踪随访不够到位等。二是艾滋病、梅毒和乙肝三项检测率已达标，但早期检测率还有待提高。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算申报的准确性。二是加强项目管理，严格按照项目管理制度，实施有效的管理、跟踪，使项目管理制度得到有效的执行。
全县干部健康体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是苍南县卫生和计划生育局2018年全县干部健康体检经费项目的执行，有利于减少干部因工作任务繁重、工作压力较大、精神过度紧张等因素导致疾病的发生，让每一位干部科学掌握自己的健康状况，树立正确的健康观念，不断提高保健意识，最终提高干部的身体素质和健康水平。发现的问题及原因：一是预期绩效目标编制不规范。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，编实、编细项目预算。二是加强项目管理，提高实际参检人数。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出197.56万元，比年初预算数增加2.02万元，增长1.03%，主要原因是人员增加。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额6218.8万元，其中：政府采购货物支出5426.07万元。政府采购工程支出103.65万元，政府采购服务支出689.09万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，卫计本级及所属各单位共有车辆73辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车43辆,其他用车主要是。单价50万元以上通用设备67台（套），单价100万元以上专用设备62台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 一般公共服务支出（类）人力资源事物（款）人才引进费用（项）：指反映政府为人才引进提供优惠政策产生的支出。
14. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）事务：指反映技术人员科研经费。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：指反映人员的养老保险缴费支出
16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目外其他用于公立医院方面的支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于基层卫生机构乡镇卫生院的支出。
22.医疗卫生与计划生育支（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
24.医疗卫生与计划生育支（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
25.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
26.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）方面的专项支出。
27.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映出上述项目以外其他用于医疗卫生和计划生育支出
28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映出上述项目以外不能划分到具体功能科目中支出项目。
