​中共苍南县委组织部2018年度部门决算公开

一、中共苍南县委组织部概况

（一）部门职责

1．认真贯彻落实党的路线、方针、政策，负责研究和指导全县党组织建设，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置、活动方式；负责全县党员教育和党员管理工作，扎实开展农村党员干部现代远程教育工作，制定并落实全县发展党员的计划和措施，组织新时期党建理论研究和实践探索。

2．负责指导以村党支部书记为核心的村级组织建设，指导乡镇党委选配好村支书，加强对村干部的政策理论、法律法规、现代科技和文化知识的培训，提高村干部的领导素质和领导能力。

3．提出县委管理的领导班子和领导干部调整、考核、配备的意见和建议；办理县管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审查、审批手续；根据市委的要求，承办我县市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休等呈报手续，协助考察、管理市、县双重管理单位的领导班子和领导干部；负责乡镇和机关中层干部的审核及部分干部的任免工作；指导领导班子的思想政治建设和作风建设。

4．研究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见；综合管理培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部工作。

5．主管全县干部教育培训工作，研究制定全县干部教育培训的规划和措施；组织县管干部、中青年干部以及组工干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县机关的干部教育培训工作；协同县委有关部门做好领导干部外出学习审批工作。

6．协调和指导全县干部监督工作；负责对县管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办或直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件；对县委管理的领导班子贯彻民主集中制和召开民主生活会的情况进行指导检查。

7．负责全县因公（私）出国（境）人员审查审批工作的政策指导和情况综合，具体承办县管干部及有关人员因公（私）出国（境）的审查审批工作，负责干部的有关历史遗留问题的调查处理工作。

8．加强对人才工作的宏观指导、政策研究、综合协调、监督检查和服务保障；负责制定全县人才工作规划、意见、政策、措施，培养选拔拔尖人才和优秀青年人才；根据经济发展对人才的需求，及时向县委、县政府以及县人才工作领导小组提出工作意见和建议。

9．参与指导公务员法的贯彻实施，负责全县党的机关、人大常委会机关、政协机关、群众团体和民主党派机关参照公务员制度管理和县人民法院、县人民检察院机关按《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作，负责指导全县参照管理单位的参照管理工作。

10．负责全县干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理全县公务员（机关工作人员）的档案，对全县干部档案工作进行业务指导。

11．宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部人事工作的有关政策；负责全县组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，并提出意见和建议。

12．归口管理县委老干部局和关心下一代工作委员会。负责做好全县老干部工作和关心下一代工作的宏观管理和指导工作，研究解决新形势下老干部工作和关心下一代工作的新情况新问题，督促检查退（离）休干部政治、生活待遇的落实情况和协同社会各方面力量关心爱护青少年成长。

13．完成县委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共苍南县委组织部部门决算包括：局本级决算。

纳入中共苍南县委组织部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、中共苍南县委组织部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共苍南县委组织部2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,099.52万元，与2017年度相比，收、支总计各增加612.32万元，增长41.17%。主要原因是：基层党建工作补助经费和引进人才费用的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1992.89万元；包括财政拨款收入1,992.89万元（其中，一般公共预算1,961.20万元，政府性基金预算31.69万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,992.89万元，其中基本支出1,012.74万元，占50.82%；项目支出980.15万元，占49.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,093.90万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加612.32万元，增长41.33%。主要原因是：2018年基层党建工作补助经费和引进人才费用的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,961.20万元，占本年支出合计的98.41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加645.62万元，增长49.07%。主要原因是：人员经费、两年度基层党建示范带打造、人才经费和消薄经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,961.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,873.69万元，占95.54%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出87.51万元,占4.46%。医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1658.40万元，支出决算为1,961.20万元,完成年初预算的118.26%，主要原因是2018年基层党建工作补助经费和引进人才费用的增加。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为106.94万元，年初预算为零，无法完成计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，年终追加人才引进经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为682.90万元，2018年支出决算为818.30万元，完成年初预算的119.83%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为823.00万元，2018年支出决算为803.38万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因居民中心外观标识牌安装经费招投标金额低于年初预算数。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为145.08万元，年初预算为零，无法完成计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排，年中追加2018年核电人才奖励。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为87.51万元，2018年支出决算为87.51万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是严格按照预算安排执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,012.74万元，其中：

人员经费826.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等支出；

公用经费185.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、接待费、会议费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、福利费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出31.69万元，主要用于科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出31.69万元,占100.00%。农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为65.00万元，支出决算为31.69万元,完成年初预算的48.75%，主要原因是减少了远教站点维护费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018年年初预算为65.00万元，2018年支出决算为31.69万元，完成年初预算的48.75%，决算数小于预算数的主要原因减少了远教站点维护费。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.20万元，支出决算为4.99万元，完成预算的69.31%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位坚持务实节俭、严格标准的公务接待标准，降低公务接待次数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年数持平，主要原因是2018年没有涉及因公出国公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少1.19万元，下降了100.00%，主要原因是由于公车改革，本单位不再保留公务用车；公务接待费支出决算为4.99万元，占100.00%，与2017年度相比，减少2.90万元，下降36.76%，主要原因是单位坚持务实节俭、严格标准的公务接待标准，降低公务接待次数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是单位无安排公共出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费年初预算数为7.20万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的69.31%。主要用于接待省、市级领导干部来苍调研、指导工作等餐费、住宿费支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待113批次，累计860人次。

其他国内公务接待支出4.99万元，主要用于接待省、市级领导干部来苍调研、指导工作等餐费、住宿费支出。接待860人次，113批次。

（3）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，年初预算为零，无法完成计算预算完成率，主要原因是经批准购置的0辆公务用车，所需的公务用车燃料费、维修费用等支出为0万元。

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为7.20万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的69.31%。主要用于接待省、市级领导干部来苍调研、指导工作等餐费、住宿费支出。决算数小于预算数的主要原因是单位坚持务实节俭、严格标准的公务接待标准，降低公务接待次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待113批次，累计860人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.99万元，主要用于接待省、市级领导干部来苍调研、指导工作等餐费、住宿费支出。接待860人次，113批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，县委组织部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金980.15万元，占项目资金预算总额的100.00%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中共苍南县委组织部在2018年度部门决算中反映人才经费及党建示范带的项目绩效自评结果。

人才经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80.00万元，执行数为79.04万元，完成预算的98.80%。主要产出和效果：一是高标准完善人才发展体系，制定出台“人才新政18条”，释放人才政策红利，全年度推进人才平台建设，推进台商小镇、在杭“人才飞地”建设，引进清华长三角研究院和北京印刷学院分别设立海西清创园和北京绿色印刷包装产业技术研究院海西分院，成立国家级、温州首个塑编产业改造提升学会企业联合体等。二是高质量优化人才发展生态,开展在外乡贤等各类人才“一对一”走访联系，全年走访人才1500余人次，牵线浙大材料系主任叶志镇教授等20余名在外专家为乡村振兴提供柔性智力服务，引导在外乡贤人才重大产业项目回归13个。三是高规格营造人才发展氛围，相继组织开展苍南籍优秀学子“雁归苍南”行动、“两岸情•中国梦”两地青年创业交流活动等“人才季”活动，开展 “人才大走访、政策大宣讲、需求大调查”走访全县千家企业活动，开展亚洲精英创新创业大赛等“人才系列赛”活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党建示范带项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为630.00万元，执行数为629.48万元，完成预算的99.92%。主要产出和效果：一是通过开展基层党建示范带建设，推进基层党建整乡推进、整县提升，推动基层党建工作提档升级。二是突出务实管用原则，有效扭转我县基层党建示范点不多、示范带动作用不强局面，在全县营造形成比亮点、学先进、树标杆的良好氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出185.81万元，比年初预算数减少8.43万元，下降4.75%，主要原因是办公费、差旅费、其他商品和服务支出的减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额10.57万元，其中：政府采购货物支出10.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，统战部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政事务管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

绩效评价-党建示范带建设.doc

绩效评价-人才经费.doc

中共苍南县委组织部_.xls