苍南县风景旅游管理局2018年度部门决算
一、苍南县风景旅游管理局概况
（一）部门职责
（1）宣传、贯彻和落实国家和省、市、县关于发展风景名胜区和旅游业的方针、政策，研究制定并监督实施全县旅游业发展的中长期规划、发展战略和产业政策；按照有关规定组织编制并监督实施风景名胜区总体规划、详细规划。
（2）组织指导全县旅游综合改革和专项改革工作；指导各类旅游企业的改革，积极培育开发旅游市场；完善旅游经营管理体制；指导全县各风景旅游管理所的业务工作。
（3）负责全县风景旅游资源的普查、规划，协调风景旅游资源的开发利用和保护工作；指导旅游区（点）质量等级评定工作；指导全县重点旅游区域、旅游产品的规划开发；负责旅游强镇、旅游特色村（点）的确定、申报工作。
（4）负责编制申报全县风景旅游发展资金的投资计划，引导旅游业的社会投资和利用外资工作；负责县级风景旅游业各类专项资金的管理工作。
（5）负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织实施全县整体旅游形象的对外宣传和重大宣传促销活动；负责旅游业的对外交流与合作；负责全县旅游业的统计工作；组织指导旅游信息化工作。
（6）负责全县旅游行业管理；负责组织制定并监督执行旅游行业服务管理标准规范；组织指导“卫生景区”、“安全景区”及旅游行业“文明窗口”创建活动；指导全县旅游业的精神文明和诚信体系建设；负责行业安全管理工作，配合做好重大旅游安全事故的救援和处理工作。
（7）负责管理和指导全县旅游教育培训和岗位资格考试认证工作，指导和协调旅游行业人才资源开发工作。
（8）指导旅游饭店的星级评定、审核工作；监督、管理旅游市场秩序和服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；承办风景旅游行政执法和行政复议、应诉工作；组织开展旅游行业法治建设；指导全县风景名胜区票务管理工作。
（9）承办县政府和上级风景旅游主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，2018年度苍南县风景旅游管理局部门决算包括：局本级决算决算1个、局属事业单位决算0个。
纳入苍南县风景旅游管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
二、苍南县风景旅游管理局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、苍南县风景旅游管理局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2,488.82万元，与2017年度相比，收、支总计各增加357.39万元，增长14.36%。主要原因是：机关事业单位工作人员工资调整补发、机关事业单位社保费调整补发及年中预算调整。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,488.82万元；包括财政拨款收入2,488.82万元（其中，一般公共预算1,241.59万元，政府性基金预算1,247.23万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,488.82万元，其中基本支出1,140.45万元，占45.82%；项目支出1,348.37万元，占54.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计计2,488.82万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加357.39万元，增长14.36%。主要原因是：机关事业单位工作人员工资调整补发、机关事业单位社保费调整补发及年中预算调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,241.59万元，占本年支出合计的49.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.78万元，增长6.14%。主要原因是：机关事业单位工作人员工资调整补发、机关事业单位社保费调整补发及年中预算调整。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,241.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出126.44万元,占11.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出1014万元,占88.91%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为922.79万元，支出决算为1,241.59万元,完成年初预算的134.55%，主要原因是：机关事业单位工作人员工资调整补发、机关事业单位社保费调整补发及年中预算调整。其中：
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为126.44万元，2018年支出决算为126.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2160501商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为169.35万元，2018年支出决算为219.05万元，完成年初预算的129.35%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位工作人员工资调整补发、机关事业单位社保费调整补发及年中预算调整。
2160502商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2万元，决算大于年初预算2万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是增加2018年固定资产管理业务经费。
2160505商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。2018年年初预算为627万元，2018年支出决算为794.97万元，完成年初预算的126.79%。决算数大于预算数的主要原因机关事业单位工作人员工资调整补发、机关事业单位社保费调整补发及年中预算调整。
2160599商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为99.13万元，决算大于年初预算99.13万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是增加省旅游补助及贴息专项资金支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,140.45万元，其中：
人员经费1,048.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；
公用经费91.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,247.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,247.23万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,247.23万元。决算大于年初预算1,247.23万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要原因是：2018年度政府性基金预算财政拨款支出年中预算调整。其中：
2120804城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1223.03万元，决算大于年初预算1223.03万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是2018年度政府性基金预算财政拨款支出年中预算调整。
2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为24.2万元，决算大于年初预算24.2万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是2018年度政府性基金预算财政拨款支出年中预算调整。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.80万元，支出决算为7.37万元，完成预算的62.45%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.16万元，占56.49%，与2017年度相比，增加4.16万元，增长100%，主要原因是发生因公出国（境）费用支出一笔；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.80万元，占38.04%，与2017年度相比，减少2.63万元，下降93.93%，主要原因是严格控制“三公”经费的支出，公务用车及运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为0.40万元，占5.47%，与2017年度相比，减少0.11万元，下降37.93%，主要原因是严格控制“三公”经费的支出，公务接待费支出减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费。年初预算数为4.20万元，支出决算为4.16万元。完成年初预算的99.11%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出，实际支出数减少。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算数为5.00万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的56.06%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出，实际支出数减少。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出2.80万元，主要用于单位两辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费。年初预算数为2.60万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的15.52%。主要用于接待单位日常对外接待费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出，实际支出数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计70人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.40万元，主要用于日常单位对外接待费用。接待70人次，11批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目１个，涉及当年一般公共预算资金1121万元，占项目资金预算总额的89%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
苍南县风景旅游管理局在2018年度部门决算中反映规划设计资金495万元及乡村旅游政策补助与旅游市场营销626万元的项目绩效自评结果。
（1）规划建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为495万万元，执行数为495万元，完成预算的100%。我县旅游行业发展规划和景区规划调研、编制方面的费用。主要产出和效果：一是完成《大玉苍山景区控规（续）》，为整合大玉苍山创建国家5A级景区及大玉苍山风景名胜区建设总体格局明确思路，提供规划依据。二是完成《滨海——玉苍山风景名胜区总规修编（续）》为下一步滨海-玉苍山风景名胜区各景区建设提供规划依据。三是完成重点旅游项目招商引资画册、招商PPt及多媒体文件设计、招商引资等工作，包装了十多个旅游招商引资项目，并成功引进了霞关沛垒沙滩旅游度假开发项目、苍南县凤凰湾旅游度假区项目、霞关精品度假民宿群、苍南县百里平水公园佳友婚庆主题岛、雾城旅游综合体、矾山五号车间等项目6个，总投资47.5亿元。 四是完成了《苍南县霞关镇沛垒沙滩旅游开发项目策划 》、《矾山镇旅游总体规划》、《苍南县全域旅游各分区旅游发展规划及项目策划等（采购）》等系列专项规划和方案设计，为景区提升和项目建设做好前期谋划工作。5.完成《全域旅游交通指引标牌、旅游景区标识标牌提升改造及建设等（采购）》，新增全县重要交通路段、新交通干线等交通旅游指引标牌47个，为游客进入景区提供导引服务。
发现的问题及原因：一是资金投入不足，特别旅游项目招商前期策划包装经费不足，许多项目谋划需临时紧急追加资金。二是支付进度偏慢，部分规划因前期调查研究周期较长，后期论证评审程序等影响，影响资金支付进度。一是科学谋划，加大资金投入，逐步完善全域旅游规划体系，提前谋划招商项目，大力推进旅游项目前期工作；二是合理安排年度资金进度和项目推进进度，确保发挥最大效应。
(2)旅游市场营销绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为626万元，执行数为626万元，完成预算的100%。主要为开拓国内外旅游市场而进行宣传促销推介活动、区域旅游合作所发生的费用。 主要产出和效果：
一是宣传推广。与浙江日报、省旅游信息中心、温州电视台《周末去哪儿》和《旅行》栏目、江南游报、厦门城市捷报等合作开展专题专栏；在苍南电视台设立《食游苍南》栏目；在《知音》、《浙江航空》、《SO+城市百事通》等杂志推出苍南旅游专版宣传；利用杭州地铁一号线、杭州东站温州旅游汇客厅、苍南动车站进出站通道、苍南县城黄金地段的LED、苍南公交车车身等投放各种广告，形象生动地宣传苍南旅游；在高速服务区设立高速旅游咨询展销中心（温州市首家）；印制苍南全域旅游手绘导览图；制作《山海之恋》MTV，将苍南美景融入到歌曲的传唱；在观美高速口和232省道沿线进行旅游氛围的营造，积极扩大全域旅游普及度。
二是市场营销。开展各种旅游惠民活动，推出50元一张的苍南旅游一卡通；启动漫游苍南活动，面向本地旅游爱好者推出10期免费漫游苍南活动；积极“走出去”吆喝，招徕游客，7月份在温州举办苍
南全域旅游推介和旅游商品展销会并积极参加国家省市旅游局组织的各级各类旅游交易会、推介会、博览会，不断巩固和开拓各级旅游市场，进一步提升“诗画浙江•山海苍南”旅游品牌的知名度。
三是特色节庆。坚持以节促旅，蒲城“拔五更”民俗文化旅游节、岱岭“三月三”畲族风情节、温州（五凤）“开茶节”等传统特色节庆活动吸引众多游客参与。结合各种节日热点，今年来举办了元宵公园山广场猜灯谜活动；3•8我为苍南旅游打CALL活动，在苍南市民中推广苍南旅游；5月份成功举办了环球旅行体验师直播苍南活动，创下阅读量超1.19亿的记录，同时，积极邀请客源地旅行商、新闻媒体赴景区采风活动；8月份，在温州、福州、台州、丽水、金华5地推出万人团队游苍南和千人自驾游苍南活动。10月份举办了“为爱奔跑”渔寮景区国际马拉松赛，成千上万跑友见证山海苍南、激情渔寮的活动盛况。
发现的问题及原因：一是资金投入不够，不能打造具有代表性的旅游节庆品牌；二是资金有限，不能更广度和深度去进行宣传。下一步改进措施：一是集中资金与精力，打造一个具有苍南特色的节庆品牌；二是争取更多的资金来投入旅游宣传。
3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本年度以部门为主体开展的重点绩效评价没有开展。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
本单位是事业单位，没发生相关经费。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额643.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出550.22万元、政府采购服务支出92.86万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的18.66%。其中，授予小微企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的18.66%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，本单位本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
旅游局2018年旅游发展资金—浙江省财政支出项目绩效自评报告.doc
苍南县风景旅游管理局公开表.xls