温州市苍南县林业局(汇总)2018年度部门决算公开
一、温州市苍南县林业局(汇总)概况
（一）部门职责
1、苍南县林业局作为县政府主管林业的直属机构，承担着我县林业及其生态建设的监督管理、组织、协调、指导造林绿化工作；保护和管理森林资源，组织、指导陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用；组织、协调、指导和监督湿地保护工作；组织、指导全县林业产业发展等重要职责。
2、下属独立核算单位国营浙江省苍南县林场，下辖四个林区，管理玉苍山国家级森林公园，经营总面积35679亩，担负着我县国有生态公益林建设和保护，管理和保护国有森林资源，发展森林旅游等主要职责。四个林区位于横阳支江上游，桥墩水库源头，是苍南、平阳、泰顺、文成四县交界地，为苍南县国有生态公益林重点基地，在生态文明建设中具有不可替代的位置。
（二）机构设置
从预算单位构成看，温州市苍南县林业局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入温州市苍南县林业局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 苍南县林业局本级
2. 国营浙江省苍南县林场
二、温州市苍南县林业局(汇总)2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、温州市苍南县林业局(汇总)2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计5,265.10万元，与2017年度相比，收、支总计各减少2050.98万元，下降28.03%。主要原因是：项目资金减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,265.10万元；包括财政拨款收入4,923.00万元（其中，一般公共预算4,889.00万元，政府性基金预算34.00万元），占收入合计93.50%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入342.10万元，占收入合计6.50%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5,265.10万元，其中基本支出2,504.68万元，占47.57%；项目支出2,418.32万元，占45.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出342.10万元，占6.50%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计4,923.00万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1987.32万元，下降28.76%。主要原因是：项目资金减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,889.00万元，占本年支出合计的92.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2027.29万元，下降29.31%。主要原因是：项目资金减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,889.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出9.13万元,占0.19%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出215.08万元,占4.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出29.04万元,占0.59%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出4,635.75万元,占94.82%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4889.00万元，支出决算为4,889.00万元,完成年初预算的100%。主要原因是按年初预算如期完成。其中：
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为9.13万元，2018年支出决算为9.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算如期完成。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为215.08万元，2018年支出决算为215.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算如期完成。
节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。2018年年初预算为25.54万元，2018年支出决算为25.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算如期完成。
节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。2018年年初预算为3.50万元，2018年支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算如期完成。
农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广报务（项）。2018年年初预算为19.00万元，2018年支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算如期完成。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为 63.92万元，2018年支出决算为 63.92 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算如期完成。
农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为439.37万元，2018年支出决算为439.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算如期完成。
农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0.70万元，2018年支出决算为 0.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算如期完成。
农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2018年年初预算为1850.24 万元，2018年支出决算为1850.24 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算如期完成。
农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。2018年年初预算为1.80万元，2018年支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算如期完成。
农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2018年年初预算为195.62万元，2018年支出决算为195.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算如期完成。
农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。2018年年初预算为369.45万元，2018年支出决算为369.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算如期完成。
农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2018年年初预算为2025.94万元，2018年支出决算为 2025.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算如期完成。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2018年年初预算为 11.83万元，2018年支出决算为11.83 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算如期完成。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,504.68万元，其中：
人员经费2323.64万元，主要包括：基本工资547.70万元、津贴补贴709.99万元、奖金440.09万元、绩效工资200.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.03万元、职业年金62.04万元、职工基本医疗保险缴费24.03万元、公务员医疗补助缴费31.31万元、其他社会保险费5.97万元、住房公积金135.24万元、其他工资福利支出8.81万元；生活补助4.43万元。
公用经费181.04万元，主要包括：办公费13.70万元、印刷费1.89万元、水费0.04万元、电费0.62万元、邮电费4.04万元、差旅费25.15万元、维修费0.02万元、租赁费2.48万元、会议费0.12万元、公务接待费1.11万元、劳务费7.23万元、被装购置费1.57万元、委托业务费8.03万元、工会经费11.16万元、福利费38.49万元、公车运行维护费18.90万元、其他交通费用25.64万元、其他商品和服务支出20.33万元；办公设备购置0.52万元。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出34.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出34.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为34.00万元，支出决算为34.00万元,完成年初预算的100%，主要原因是按年初预算如期完成。其中：
城乡社区支出（类）国有士地使用权出让收入及对应债务安排的支出（款）其他国有士地使用权出让收入安排的支出（项）。2018年年初预算为34.00万元，2018年支出决算为34.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算如期完成。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.30万元，支出决算为22.67万元，完成预算的89.59%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少5.97万元，下降100%，主要原因是没有安排出国考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.40万元，占94.43%，与2017年度相比，增加3.15万元，增长17.26%，主要原因是下乡增多；公务接待费支出决算为1.26万元，占5.57%，与2017年度相比，减少2.37万元，下降65%，主要原因是严格控制接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。无法完成计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有发生费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为21.50万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制减少支出。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出21.40万元，主要用于执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费年初预算数为3.80万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的33.21%。主要用于接待上级单位出席会议、检查指导、考察调研、外地兄弟单位学习交流、执行任务等工作餐接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待44批次，累计223人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.26万元，主要用于接待上级单位出席会议、检查指导、考察调研、外地兄弟单位学习交流、执行任务等工作餐接待支出。接待223人次，44批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金1819.10万元，占项目资金预算总额的75.22%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
温州市苍南县林业局(汇总)在2018年度部门决算中反映城乡绿化、彩色健康森林建设项目及松材线虫病防治的项目绩效自评结果。
城乡绿化、彩色健康森林建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为725.00万元，执行数为725.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成国家森林城市创建专项设计，完成省级森林城镇2个、省级森林村庄10个、美丽乡村村庄景观绿化示范村10个，古道修复1条，完成彩色健康森林建设5000亩；二是推进村庄绿化进程，对于改善人们居住条件、提高人们生活质量，也具有重要意义，是推动乡村振兴的重要抓手,对社会经济有很大的拉动作用,对促进我县精神文明建设等有不可低估的价值,良好的自然环境，有助于保持良好的心理状态，有助于保持健康的身体素质，有助于营造轻松的人际关系，从而实现和谐社会建设的目标，改善了林分结构，提升了森林质量，促进社会经济的可持续发展。发现的问题及原因：寻找地块单位和项目中标单位不是同一家单位及绿化造林经济效益比较低，导致项目落地比较难。下一步改进措施：一是做好业务指导；二是加大财政扶持力度。
松材线虫病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“ 优秀”。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是松材线虫病防治，保护森林资源安全；二是通过预防为主，科学治理，能有效阻击疫情入侵为重点，以截断传播扩散渠道为关键，以快速彻底除治为保障，逐步实现“控制、压缩、根除”疫情。发现的问题及原因：林业资金以拨付乡镇为主，后续资金使用监管不到位。下一步改进措施：加强乡镇资金使用的监管力度。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位2018年度没有开展以部门为主体的重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出178.54万元，比年初预算数增加0.77万元，增长0.04%，主要原因是日常公用支出增多了。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额305.32万元，其中：政府采购货物支出106.99万元、政府采购工程支出10.98万元、政府采购服务支出187.35万元。授予中小企业合同金额305.32万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，林业局本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于森林防火扑救等公务活动用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：指天然林的树木停止砍伐，中央财政给予损失性补偿经费。
14.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广报务（项）：指林业科技研究成果，在推广应用中产生的费用。
15.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指营造林、森林抚育等森林培育的经费。
16.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指划为生态公益林的损失性补偿经费。
17.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指防雪灾、防旱涝、防林业病虫害、森林防火等费用。
温州市苍南县林业局(汇总)_.xls
县林业局-253-松材线虫病防治.doc县林业局-252-2-彩色健康森林建设项目.doc县林业局--252-1-城乡绿化.doc