2019年苍南县广播电视台预算公开

苍南县广播电视台2019年部门预算

一、苍南县广播电视台概况

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策和法律法规，制定和实施全县广播电视事业总体发展规划，依法办台。围绕县委、县政府中心工作，组织实施广播电视重大宣传和报道活动，加强广播电视节目审查把关，把握正确舆论导向，不断提高节目质量。二是负责全县广播电视频谱资源配置，维护电波运行秩序，统一使用管理全县广播电视专用频率、频道、确保完成中央、省和市级广播电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出任务，加强网络安全检查工作，确保广播电视正常运行和安全播出。三是负责对全台人、财、物实行统一管理，负责对办公设备、专业设备实行统一采购、统一调配和统一管理，确保不出任何差错和问题。四是负责管理和经营广播电视媒体，努力扩大广播电视对内、对外覆盖范围，负责广播电视新媒体的开发、拓展、和运营，推进事业发展。五是积极开展对外合作交流，特别是加强对外宣传工作，塑造苍南新形象。六是承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，苍南县广播电视台部门预算包括：广播电视台本级预算，无二级单位预算。

二、苍南县广播电视2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于苍南县广播电视台2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，苍南县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出、债务付息支出。苍南县广播电视台2019年收支总预算4300.86万元。

（二）关于苍南县广播电视台2019年收入预算情况说明

苍南县广播电视2019年收入预算4300.86万元，其中：一般公共预算拨款收入3883.98万元，占90.3%；其他收入416.88万元，占9.7%。

（三）关于苍南县广播电视台2019年支出预算情况说明            
　　苍南县广播电视台2019年支出预算4300.86万元。

1.按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出3885.32万元、社会保障和就业支出415.54万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3514.26万元，占81.7%；日常公用支出476.60万元，占11.1%；项目支出310.00万元，占7.2%。

结转下年0万元。

（四）苍南县广播电视台2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

苍南县广播电视台2019年财政拨款收支总预算3883.98万元。收入包括：一般公共预算3883.98万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3468.44万元、社会保障和就业支出415.54万元。

（五）关于苍南县广播电视2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

苍南县广播电视2019年一般公共预算当年拨款3883.98万元，比2018年执行数增加（或减少）227.10万元，主要是项目经费增加，一是《温州三家人》拍摄赞助费增加150.00万元，二是县广电、县林业局、县文联三家物业管理费60.00万元，列入广播电视台预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出3468.44万元，占89.3%；社会保障和就业（类）支出415.54万元，占10.7%；

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）-广播电视（款）-电视（项）3258.44万元，主要用于人员经费支出和公用经支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）-其他文化体育与传媒支出（款）-其他文化体育与传媒支出（项）210.00万元，主要用于《温州三家人》拍摄赞助费150.00万元，县广电、县林业局、县文联三家物业管理费60.00万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）296.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）118.73万元，主要用于本单位的人员养老保险、医疗保险、职业年金缴费等支出。

    （六）关于苍南县广播电视台2019年一般公共预算基本支出情况说明

苍南县广播电视台2019年一般公共预算基本支出3883.98万元，其中：

人员经费3514.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费189.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于苍南县广播电视台2019年政府性基金预算支出情况说明

         县广播电视台2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于苍南县广播电视台2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

苍南县广播电视台2019 年“三公”经费预算数为8.50万元，比2018年执行数减少0.20万元，下降2.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本单位业务与上年相似，故本年度无变化。

2. 2019年安排公务接待费预算2.50万元，比上年执行数增长62.2%。主要用于接待省内外记者。增加的主要原因是估计今年融媒体建设来宾较多，融媒体大楼建设投资企业来宾等。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，比上年执行数下降18.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出6.00万元，主要用于一辆广播电视直播车、三辆新闻采访车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。上年执行是 7.36 万元，减少的主要原因是2018年事业单位车改后，车辆减少一辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费。本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2019年县广播电视台各单位政府采购预算总额130.00万元，其中：政府采购货物预算70.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60.00万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2018年12月31日，苍南县广播电视台所属各预算单位共有车辆4辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用3辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

 　2019年苍南县广播电视台专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 210.00万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-电视：主要用于广播电视台人员工资奖金和日常公用支出，及《玉苍焦点》栏目经费支出。

11.文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：主要用于其他广播电视事项支出，《温州三家人》拍摄赞助费支出和广播电视台、林业局、文联三家单位的物业管理费等。

12．行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于缴纳单位事业人员的基本养老保险缴费支出。

13．行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于缴纳单位事业人员的职业年金。

 附件：附件2：2019年县级部门预算公开表格样式.xls