苍南县烟草专卖局（公司）2015年工作总结

适应新常态 挖掘新潜力 推动新发展

全面完成“十二五”目标任务

——在2015年全县烟草工作会议上的报告

（2015年2月13日）

朱跃忠

同志们：

这次会议的主要任务是：认真贯彻落实省市烟草工作会议精神，紧密联系我县实际，总结2014年工作，部署2015年任务，主动适应“新常态”，全力冲刺“十二五”。下面，我代表县局（分公司）党组作工作报告。

    一、2014年主要工作回顾

2014年，我局（分公司）紧紧围绕转型提升，稳中求进保定力，进中抓实发准力，实中有变激活力，汇聚正能量，突出软实力。全体干部员工恪尽职守、求真务实，圆满地完成了年度各项工作任务。

（一）克难攻坚，经济运行稳中有忧。面对宏观经济、区域经济的严峻挑战，我们坚持把握“底线思维”，及时调整营销思路，以品牌培育为核心，开展了专项营销“百日攻坚战”，有效缓解了各项指标下滑。实现销售额18.92亿元，同比增幅1.14%；销量4.76万箱，同比下降3.25%；一、二类烟分别增长0.24%和2.54%，其中零售价300元以上高端卷烟同比增幅15.99%，三、四、五类烟分别下降0.42%、23.52%和16.85%；专项营销七匹狼、金圣、万宝路等品牌全部超额完成年度任务；单箱结构3.97万元，同比增幅4.54%；实现税利4.48亿元，利润3.67亿元，同比分别增长1.34%、0.72%。现代终端建设稳中求精，抓进度、抓质量、抓考核，取得初步成效。建成现代终端833户，占比12.08%，完成340户非星终端改造，智能配货比例达到6.43%。特别是探索实践现代终端管理考核机制，强化动态管理。共对17户现代终端进行升降级，对不达标的星级终端按规定开展了停供智能配货处理。

（二）严防死守，外打内管稳步推进。坚持从理念、队伍、技术和领域转型入手，继续向精品案要质量，向长链条案要效果，向落地案要空间。破获国标网络案件2起（含视同），其中查获9•19特大跨省运销假烟厅督案件，涉及仓储、运输、销售多个环节，涉案卷烟5万余条，案标值1400多万。探索多部门数据信息整合在卡口打假破网中应用，并取得初步成效。联合工商部门的“蓝天一号”行动重拳出击，打假打私“百日攻坚战”深入推进，多点开花，加强对重点销假户检查频率和曝光力度，成效显著。全年市场净化率99.16%，共查获各类涉烟违法案件574起，违法卷烟10605.3条，其中假冒烟2217.9条，走私烟672.3条；在市场零售环节查获假烟案件和假烟数分别增加208.06%和486.42%，移送司法机关追刑案件8起，追刑9人。以控量提质为目标，许可证总量基本保持稳定，成功办理“个转企”业务9起。狠抓规范自查和源头监管，处理商业预警6873条，启动内管异常调查流程26次，查获5万元以上或20件以上案件10起，卷烟数同比减少55.13%，流出案件和数量大幅减少，其中查获5万元以上流出1起。

（三）规范管理，双基工作进一步夯实。充分利用条形码信息技术，探索实物资产管理新模式，有效破解多年来资产管理老大难问题，实现了3000余项实物资产“上户口、建档案、保安全、增效益”目标。稳妥推进物流一体化改革，完成卷烟配送“数字化”签收，顺利实现了对泰顺25户零售户跨区配送；继续优化物流线路，核减送货线路1条；通过对标课题攻关，物流单车百公里油耗16.17升，同比下降了5.71%，车辆燃油费（含修理费）同比下降31.5%。全年五项重点可控费用同比下降27.04%，差旅费、会议费、业务招待费等重点可控费用在去年较大幅度下降的基础上，同比再下降40.75%、22.86%、31.05%，超缴公积金全部整改到位。降本增效初见成效。积极融入一体化集中采购新模式，累计完成采购额285.5万元，并按办事公开民主管理要求，做到采购过程、资金支付等关键节点及时公开。通过银企合作，利息增收50.69万元，同比增长27.76%。继续完善条线二、三级绩效考评体系，拉开差距，奖优罚懒。完成机关1-2层简易装修，目前，苍南烟草办公场所硬件建设全部到位。推进安全诊断评估和文化建设，加大消控等安全设施投入力度，建立部门兼职安全员考核制度，顺利通过了省安科院的安全评估复查。

（四）风险防控，从业行为进一步规范。去年以来，结合作风建设，开展正风肃纪活动、专卖条线“五个一”、营销条线“三比三看”活动，挖掘出一批身边勤廉人、勤廉事，以典型引领示范；强化劳动纪律督查，整治“庸懒散”。全年共对擅自脱岗等行为绩效处理12人次。广泛开展廉政文化进基层活动，并成功承办全市廉政文化进基层现场会。积极推广稽查大队廉政示范建设经验，先后在专卖、营销、配送条线进行推广，已初步形成以“廉洁365，幸福每一天”为核心理念的基层廉政文化理念体系，并通过查找风险点，进一步划出“红线”、架起“高压线”，堵塞“四风”漏洞，践行群众路线的长效机制和刚性约束初步形成。典型经验做法被推荐为全县纪检系统创优评先项目参加全市评比。

（五）优平台提干劲，激发队伍活力。扎实开展好党的群众路线教育实践活动，通过加强组织领导、加课学习、加深查摆、加速整改，不断自我加压，切实转进作风。坚持走转促活动，共召开座谈会20场，收集各类意见建议105条落实整改。认真贯彻落实中央八项规定、省市局党组25条细则，制订苍南烟草党的群众路线教育实践活动“两方案一计划”，其中明确37项具体措施，需建章立制6项，目前正整改落实中。在成长通道上，坚持持续优化和完善，在市局统一部署下，结合岗位绩效考核结果与员工认同度，对37位同志予以绩效档位升档，对3名中级专卖管理员与2名中级客户经理进行聘任，初步完成“橄榄型”收入分配格局目标。年度表彰设业务能手特别贡献奖，对岗位上扎实工作，成绩突出，给苍南争光的同志予以重奖。特别3名员工入围全省系统专卖岗位技能竞赛，2人获二等奖，实现了历史性突破。在干部管理上，更加注重干部真抓实干的表率、敢于担当的表率的引导，更加注重青年干部培养，加快人才队伍梯次化建设。一年来，根据工作需要共提拔股级干部2名，基层部门负责人3名，基层助理4名；交流基层部门负责人以上干部6人。在文化引领上，继续发挥好党工团的作用，以推进班组文化落地为载体，以浙江烟草30周年系列纪念活动为契机，开展了“共筑道德底线，携手美丽温烟”为主题、“亮在岗位•美在心间”为主题的系列班组文化活动，以及“精实手拉手”社会公益活动，完成机关食堂扩建、员工文体活动中心建设并投入使用，“快乐工作，快乐生活”氛围得到进一步营造。

回顾过去的一年，虽然形势严峻，但全体干部员工客观正视、上下同心、沉着应对，成效比预期要好。在此，我谨代表县局（分公司）党组对全体干部职工表示最真挚的感谢！

二、转变观念，适应新常态，继续担责有为

经济发展“新常态”，是中央对当前我国经济发展特点和趋势的基本判断。围绕认识和适应新常态，省局(公司)党组审时度势，深刻分析了浙烟发展面临的严峻挑战，强调适应新常态，要努力做到定力更强、发力更准、活力更足，确保高平台上的可持续稳健发展。市局党组提出要坚持稳中求进的主基调，从运行着手，于市场发力，在基础使劲，全面实施“市场生态优化战略”，全力做好依法治企、精实管理和强基固本三篇文章。全体干部员工要把思想和行动统一到省市局党组的判断、决策和部署上来，自觉转变观念、坚定发展信心，以更大的勇气和智慧实现新常态下的有新作为。

适应新常态要有新思维。要清醒认识到温烟发展的“新常态”，重点要破解市场业态偏低、终端活力不足、违法顽疾难以根治等难题。作为县级局，我们必须自觉告别惯性思维和既定模式，构建新思维。经营上，不唯速度，要更加注重发展速度和质量的平衡，更加注重存量优化和结构调整，更加注重消费需求满足和引导社会预期，始终把可持续稳健发展摆在一切工作之首。管理上，要高度重视以法治思维防控经营管理风险，严格约束自身行为，为行业发展营造和谐稳定的良好生态。

适应新常态要有新智慧。要知长短、衡利弊，清醒看到新常态下苍南烟草劣势与潜力交织、压力与机遇并存：集团性、公款性高档消费日渐衰退，但城镇居民中高档自吸消费日渐攀升，特别是灵龙两镇将进一步一体融合发展，龙港新型城镇化综合试点正式获批启动，新城开发建设有序推进，都将对新的消费热点产生积极影响；产业转移带来大规模人口外流，但苍南“山海兼利”的休闲旅游蓬勃发展，也将刺激农村市场消费结构加快升级；去年以来，不断“挤水分”后市场日趋饱和，但眼睛内向、净化市场、打出增量，仍有可为；降本挖潜的红利效应逐步递减，但“深水区”管理改革刚刚起步，顶层设计将日趋完善，基层活力将得到进一步激发。特别对县级局，随着一体化深度融合，应付性的考核正大为精简，人力资源、工作重心将进一步向基层市场、向内部精益管理集中。谁先创新智慧，围绕五大职能善思善谋，谁就赢得发展先机。

适应新常态要有新作为。进攻是最好的防守。面对挑战，唯有积极应对、有所作为，才能推动可持续稳健发展。营销转型有新为。要突出抓好客户经理队伍转型，调整考核导向，以优化市场业态、提升零售户盈利水平为目的，聚焦客户经理营销职责，不仅仅是停留在“替客户整理柜台”、“电话通知式”等简单服务上，更重要的要做增值服务，要深入市场分析，有针对性开展品牌培育、盈利指导，以及现代终端管理服务；要从关注零售户进货情况到关注零售户销售情况，从关注销售任务完成到关注消费需求满足程度情况；要规范工作日志，不能千篇一律应付，要把市场状态、客户情况真正反映出来。在营销服务过程，要积极借鉴先进兄弟单位的做法，鼓励基层首创精神，要结合客户的实际，千方百计，把实实在在的个性营销服务措施与成效体现出来。专卖转型有新为。当前，卷烟非法流动严重冲击我县市场。真烟流动呈现“大块头、大规模、高频次”发展态势，假冒烟、走私烟也呈抬头趋势。要回归专卖管理本源，把更多管理资源转向辖区市场落地案件的源头和供应链打击上，扎紧篱笆，净化市场，为增量腾空间。基础管理转型有新为。一方面，通过近年来的努力，苍南硬件基本到位，但内部管理离精实管理还有很长的路要走。精简工作流程，坚决避免制度执行过程“中梗阻”现象，仍有待改进；三项费用率呈上升趋势，可控费用的降本增效，尤其是车辆运行、水电等费用，仍有较大空间；凭着苍烟人的首创精神与创优争先意识，苍南“一县一品”的工作特色与亮点，也仍有进一步挖掘打造的潜力。

适应新常态要有新担当。变局之中从来不缺奋勇争先者，关键看干部有无担当精神。只有一级对一级负责，上下协同，形成合力，才能攻无不克。新常态下干部的担当体现在执行力上，就是一抓到底、善做善成，这是担当的关键。要紧紧咬定市局“一个战略、三篇文章”不动摇，保持一个声音、坚持一个步调、同绘一张蓝图，把苍南的事做好。在这里，我再强调三点。

一要细分析，找差距。各科室、各部门要从苍南实际出发、部门实际出发，结合去年的考核情况，认真查找数字背后的管理差距、工作差距。机关科长、基层部门长要始终把破难题、抓执行作为工作的常态。带着对问题、差距的思考，多下一线，多下市场，碰到难题要敢于触及，按轻重缓急主动解决，而不是向上简单地上交，一味地强调客观原因，作壁上观。

二要定好位，聚活力。要始终把大县担大责的履职使命牢记在心，在综合分析新常态下苍南内外环境的新变化的基础上，准确定位。在这一过程中，要把握好与兄弟县市单位共性与个性区别，辩证看待历史与现实、长板与短板的关系，上下、左右职责要清晰，增强信心，凝心聚力，形成合力抓执行。机关科室不仅要做好业务指导，还要与基层一起谋划思路，而不是简单地布置任务；不仅要实时对各部门任务完成的结果进行掌控，还要过程跟进，实时督导。各基层部门不仅要聚焦中心工作抓执行，还要特别加强部门管理工作，如劳动纪律监督、安全管理、资产管理，以及团队凝聚力等工作，这些都是“一岗双责”的内容，必须紧抓在手，常抓不懈。

三要迎挑战，挑大责。去年，尽管我们综合考核列全市第四，但我们干部员工压力面前一马当先，率先垂范的精神值得点赞，特别是两个百日攻坚战取得了显著成效，为全市经济运行减负作出积极贡献。今年，我们的压力不仅来自经济运行、专卖打假的拐点变化，而且全市系统新一轮机构设置、职能配置、岗位设置和人员编制等四定方案已下发，将在一季度全面推进。同时，随着央企负责人薪酬分配改革实施，行业工资收入下调已成定局（这回“狼”是真的要来了）。因此，迎接新挑战，需要我们各条线克难攻坚，要做到“三个始终”。要始终冲在稳量增利最前线，确保在核心任务、关键指标完成上挑大责；要始终站在深化改革的最前沿，确保在处理历史问题，理顺关系上有作为；要始终走在精益管理最前列，确保在管理简明务实上走前列。

三、全力推进，攻坚冲刺，全面实现“十二五”目标

2015年是冲刺“十二五”、谋划“十三五”的关键一年，是苍南烟草转型提升冲刺跨越的重要一年。

工作思路：以党的十八大、十八届三中、四中全会精神和省市烟草工作会议精神为指导，坚持稳中求进总基调，主动适应新常态，按照“全面实施市场生态优化战略，全力做好依法治企、精实管理和强基固本三篇文章”的要求，挖掘新潜力、转型再提升，确保高平台上的可持续稳健发展，继续为全市担大责。   

主要经济指标：

——全年销量4.76万箱，同比持平；

——实现销售额19.2亿以上，增长1.5%以上；

——单箱结构4.05万元左右，增长2.01%；

——税利4.5亿元，同比略增；

——三项费用率3.61％以下。

具体措施是“五个挖潜，五个提升”。

（一）深挖市场潜力，推动营销能力提升。以税利为导向，以市场状态为根本，拓展发展潜力，实现经济运行稳中向好。突出品牌培育创新。在培育高端、拓展中端、保障低端上下功夫，继续加大全省性重点品牌规格的培育力度，突出培育好120元-150元、300元-350元档潜力规格，力争一类烟平稳，二类烟比重持续提升，三类烟市场份额稳定，四五类烟下降有效控制。要创新培育手段，开展多形式的营销活动，构建“面对面、点对点、点对面”品牌培育模式，携手工业企业、零售客户构建面向消费者的营销体系，让消费者真正成为卷烟流通企业服务再提升的支撑点。特别是要抓住城镇化进程对卷烟销售的积极效应，深入挖掘城郊结合部和工业区建设带来消费潜力。突出终端功能发挥。今年计划将零售终端建设面提高到30%，星级和准星级建设比例均要达到15%以上，逐步形成“以星级终端为标杆、准星级终端为支撑、普通终端为基础的金字塔型卷烟零售终端体系。坚持建用并重、建管同步，使现代终端成为品牌培育和引导消费的“主阵地”。在选点上，要更加注重经营的规范性审查、客户自身素质与配合度把关；在后期管理上要加强日常政策宣传、手把手帮教等个性化服务，促进终端软实力有显著提升，特别是要引导其在品牌培育、信息采集、消费跟踪上释放功能。要严格执行终端动态管理，开展升降退工作，优胜劣汰，推动现代终端自我改进和提升。业务科及基层部门长要形成联动，不定时对终端维护情况，以及客户经理走访情况进行抽查，并纳入岗位绩效考核，确保终端建设迎头赶上。

（二）深挖专卖潜力，推动监管能力提升。要主动适应全面依法治国新形势和行业税利导向新要求，积极推进专卖监管理念和监管手段创新，打出空间，管出增量。真烟监管要再强化。要从购、运、存、销一体化中深化真烟流动规律的认识，从个性中找出共性，从一般中查找规律，要积极关注不同时期卷烟市场差价信息，开展有针对性监管，确保在斩断非法流通地下网络上要有新突破。要加大对异常订单、异常品牌、异常客户和重点区域、重点对象、重点环节、重点时段的检查督查力度，特别是要在查获外省真烟非法流入上下足功夫。打假领域要再拓展。继续发挥好卡口打假经验、队伍优势，主动融入一体化稽查建设，巩固“点、线、面、网”立体打假格局；要坚持综合治理与重点打击相结合，广查案源、深化经营，协同四员力量，突出对本地市场有贡献的大要案破获，不断拓展源头打假、物流运输等重点领域打假成果，切实做到守土有责、守土尽责。市场监管再创新。全面落实APCD监管法，要围绕调重心、转方式、严惩处和强队伍四要素，发挥条烟码线索倒查机制，追根溯源，增强市场监管精准打击。市场净化率要达到98%以上。要分配好专卖资源，建立健全稽查联络员制度，以及更加有效的所所、所队联动机制和交叉、错时检查等动态监管机制，更加精准定位监管对象、环节、时段和区域，提高监管的有效性。各基层所队要发挥集体智慧，探索手段更加多样的动态监管办法。在这里，我再强调一点，按规定程序开展的交叉检查是正常工作机制，是市场净化的有效手段，不存在所谓的“畏难”问题，目的只有一个，形成良性竞争氛围，共同把市场净化好。依法行政再深入。坚持严格规范公正文明执法，完善执法程序，优化说理性处罚，推进“阳光执法”。持续优化零售布局，严格执行许可延续管理规定，进一步完善准入和退出并重、许可和监管衔接的许可证管理机制。

（三）深挖规范潜力，推动风险防范能力提升。要把依法治企作为深入推进严格规范建设的着力点。要全面深化法治烟草建设，将制度建设作为依法治企的着力点，在做好制度诊断和“废改立”的基础上，全面落实《法律风险防控管理暂行规定》，实现风险防范从法律层面向管理层、执行层、操作层延伸。要更加注重依法决策，贯彻落实好“三重一大”和“五个议事规则”，加强决策风险评估和合法性审查，确保各项决策守法合规；要更加注重依法经营，严格落实“六个严禁、一个严控”。要健全普法宣传教育体系，不断提高干部员工、零售客户的法治观念和法律素质。要突出专卖执法人员和经营管理人员的法律培训，认真履行法定程序，切实防范滥用市场支配地位和执法过度问题发生。要深入开展警示教育，不断加大作风整治。要从认识和机制上筑牢反腐倡廉防线。各部门长要牢固树立“不抓党风廉政建设就是严重失职、放任不良作风蔓延就是严重渎职”的意识，进一步扎实落实廉情风险点防控。同时，要深化办事公开、民主管理对各项工作的监督作用，以“公开是常态、不公开是例外”的原则，切实保障职工四项权利。要深入推进安全工作。强化安全日常监管，重点抓好车辆交通、消防安全管理。要全面推开安全文化试点单位建设，建立安全文化导入良性机制，积极开展安全岗位达标、安全示范班组建设、安全行为观察、安全承诺等活动。

（四）深挖管理潜力，推动降本增效能力提升。要以精益管理为理念指导，强化管理融合，突出指标引领，把降本增效摆在更加突出的位置，努力形成全方位管理挖潜的工作格局。深化费用管控。要参照项目攻关的做法，对车辆费用、办公费用及水电费等若干个可控费用子项目开展对标课题攻关，确保改进数字背后的管理问题。深化物流管理。以物流平台和车辆GIS成熟运用为契机，结合苍南灵海公路等交通建设新情况，继续优化整合线路，进一步降低物流可控费用。深化财务管理。根据行业新制定的会计基础规范，统一成本费用核算口径，推进可控费用定额标准建设，以先进标杆为引领，严格控制成本费用，加快实现预算从“费用分解”向“成本管控”转变。要用好用足银行政策，提高资金收益率。深化资产管理。要继续完善利用条形码信息技术，探索实物资产管理新模式工作，确保县级局“保资产”履职到位。

（五）深挖改革潜力，推动员工幸福指数提升。要紧紧围绕增活力，大力加强思想政治和文化工作，以干部员工价值观念的最大趋同，达成行动上的最大认同。根据市局统一部署，推进四定改革，进一步优化人力资源配置；要推进收入分配改革，逐步建立以绩效管理为重要依据的工资正常调整机制，落实考核结果与个人收入、职位晋升、职业发展挂钩，使优秀员工在职业生涯晋升中优先。要进一步深化学习“最美浙烟人”活动，继续挖掘爱岗敬业、开拓进取的身边典型，营造“学先进、赶先进、争先进”的浓厚氛围，把模范的“典型效应”发展为“群体效应”，把“盆景”变为“风景”。同时，要继续发挥党工团作用，开展丰富多彩、健康向上的文体活动，营造快乐工作、快乐生活的深厚氛围；积极为员工排忧解难、多办实事，引导员工正确看待压力、释放感恩情怀，全面提高员工自我感知幸福的能力。

同志们，新常态赋予新使命，蕴含新机遇，呼唤新作为。冲刺“十二五”、谋划“十三五”，责任重大，使命光荣。我们要全局一盘棋、全员一条心，全力为苍南烟草可持续稳健发展作出新的更大贡献。

最后，借这个机会，给大家拜个早年，祝大家新年快乐，工作顺利，羊年吉祥！