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苍南县= 5991;化馆2021年度单位决算

一、概况.........................................................(02)

（一）单位职责........................ .... .... .......= .........(02)

（二）机构设置..........................................= .........(03)

二、2021年度ࡕ= 3;位决算公开表........................... .. .......(03)

三、2021年度ࡕ= 3;位决算情况说明....................................(03)

（一）收入支出决= 639;总体情况说明...................................(03)

（二）收入决算情= 917;说明..........................................= .(03)

（三）支出决算情= 917;说明..........................................= .(03)

（四）财政拨款收= 837;支出决算总体情况说= ;明...........................(04)

（五）一般公共预= 639;财政拨款支出决算情= ;况说明.......................(05)<= /span>

（六）一般公共预= 639;财政拨款基本支出决= ;算情况说明...................(07)

（七）政府性基金'= 044;算财政拨款支出决算= ;总体情况说明.................(07)=

（八）国有资本经!= 829;预算财政拨款支出决= ;算总体情况说明...... . ......(08)

（九）一般公共预= 639;财政拨款“三公”经&= #36153;支出决算情况说明...........(08)

（十）机关运行经$= 153;支出说明.......................................(10)

（十一）政府采购= 903;出说明.........................................(= 10)

（十二）国有资产= 344;有情况说明.....................................(10)

（十三）预算绩效= 773;况说明................................. .... ..(11)

四、名词解释.= ....................................................(1= 2)

一、概= 917;

（一）= 部门（单位）职责

1.开展艺术普及、优秀&= #20256;统文化传承活动，= 419;进优秀公共文化产品= ;的提供和传播，丰富&#= 32676;众文化生活，提升į= 34;姓文化素养；

2.完善公共文化服务项&= #30446;、丰富服务内容，= 521;公众提供免费或者优= ;惠的文艺演出、陈列&#= 23637;览、艺术培训等，ñ= 82;为公众开展文化活动= 提供场地支持、艺术= 5351;导和其他活动帮助ᦂ= 7;

3.创建现代文化馆总分&= #39302;模式，分层级指导= 508;乡镇文化站、文化驿= ;站、基层文化中心、&#= 25991;化礼堂开展公共文Ô= 70;服务；

4.建设现代化数字文化&= #39302;，加强数字化和网 = 476;建设，开展数字文化= ;信息服务，提高数字&#= 21270;和网络服务能力；

5.整合社会文化资源，&= #24320;展公共文化服务。= 314;立文化志愿管理评价= ;、教育培训和激励保&#= 38556;等服务机制，组织z= 89;指导和支持文化志愿= 服务活动；

6.指导社会文艺团队建&= #35774;，培养公共文化队= 237;，提高服务能力，为= ;基层文化机构提供公&#= 20849;文化服务；

7.组织指导群众文化艺&= #26415;作品创作，开展公= 849;文化服务理论研究，= ;组织开展公共文化艺&#= 26415;交流活动；

8.完成苍南县文化和广&= #30005;旅游体育局交办的= 854;他任务。

（二）= 机构设置

从预算= 单位构成看，本单位= 0869;设：办公室、表演ഌ= 2;术部、社会活动部、&= #22320;方文化与培训部、= 968;字信息与理论部、视= ;觉艺术与拓展部。

二、2021年度部门（单= 0301;）决算公开表

详见附= 表。

三、2021年度部门（单= 0301;）决算情况说明

（一）= 收入支出决算总体情= 0917;说明

2021年度收入总计974.72万元，支出总&= #35745;974.72万元,ߎ= 2;2020年度相比，各= 0943;少43.36万元，下降4.66%。主要原因是&#= 65306;项目经费减少。

（二）= 收入决算情况说明

本年收= 入合计974.72万元；包括财&= #25919;拨款收入974.72万元（其中，&= #19968;般公共预算974.72万元，政府性&= #22522;金预算0.00万元,国= 有资本经营预算0.00万元），占收= 0837;合计100%；上级补助收= 0837;0.00万元，占收入= 1512;计0%；事业收入0.00万元，占收入合&#= 35745;0%；经营收入0.00万元，占收入合&#= 35745;0%；附属单位上Ņ= 64;收入0.00万元，占收入= 1512;计0%；其他收入0.00万元，占收入合&#= 35745;0%。

（三）= 支出决算情况说明

本年支= 出合计974.72万元，其中基&= #26412;支出603.56万元，占61.92%；项目支出371.16万元，占38.08%；上缴上级支出0.00万元，占= 0%；经营支出0.00万元，占= 0%；对附属单位补助&#= 25903;出0.00万元，占= 0%。

（四）= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明

2021年度财政拨款收入总&= #35745;974.72万元，支出总&= #35745;974.72万元，与2020年相比，各减少43.36万元，下降4.66%。主要原因是&#= 39033;目经费减少；财政ý= 20;款支出年初预算数799.68万元，完成年&= #21021;预算的100%，决算数等于= 9044;算数。

（五）= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况= 290;

2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出974.72万元，占本年&= #25903;出合计的100.00%。与2020&#= 24180;相比，一般公共预ļ= 39;财政拨款支出增加58.13万元，增长6.34%。主要原因是&#= 65306;项目经费的追加。

2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况= 290;

2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出974.72万元，主要用&= #20110;以下方面：一般公= 849;服务（类）支出17.50万元，占1.80%；国防（类）支࠲= 6;0.00万元,占= 0%；公共安全（ľ= 67;）支出0.00万元,占= 0%；教育（类）ă= 03;出0.00万元,占= 0%；科学技术（ľ= 67;）支出0.00万元,占= 0%；文化旅游体ŉ= 46;与传媒（类）支出908.46万元,ࡖ= 4;93.20%；社会保障和&= #23601;业（类）支出48.77万元,占= ;5.00%；卫生健康（&#= 31867;）支出0.00万元,占= 0%；节能环保（ľ= 67;）支出0.00万元,占= 0%；城乡社区（ľ= 67;）支出0.00万元,占= 0%；农林水（类ʌ= 89;支出0.00万元,占= 0%；交通运输（ľ= 67;）支出0.00万元,占= 0%；资源勘探工Ç= 94;信息等（类）支出0.00万元,占= 0%；商业服务业Ļ= 61;（类）支出0.00万元,占= 0%；金融（类）ă= 03;出0.00万元,占= 0%；援助其他地Õ= 06;（类）支出0.00万元,占= 0%；自然资源海ė= 15;气象等（类）支出0.00万元,占= 0%；住房保障（ľ= 67;）支出0.00万元,占= 0%；粮油物资储ã= 91;（类）支出0.00万元,占= 0%；灾害防治及ò= 12;急管理（类）支出0.00万元,占= 0%；其他（类）ă= 03;出0.00万元,占= 0%；债务还本（ľ= 67;）支出0.00万元,占= 0%；债务付息（ľ= 67;）支出0.00万元,占= 0%。

3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况= 290;

2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;799.68万元，支出决&= #31639;为974.72万元,ध= 6;成年初预算的117.96%，主要原因是= 人员经费调整及项目= 4180;中追加。其中：

文化旅= 游体育与传媒支出（= 1867;）文化和旅游（款ᦀ= 9;群众文化（项）。年&= #21021;预算为475.98万元，支出决&= #31639;为554.80万元，完成年&= #21021;预算的114.21%，决算数大于= 预算数的主要原因人= 1592;变动及人员经费追ࡃ= 2;。

文化旅= 游体育与传媒支出（= 1867;）文化和旅游（款ᦀ= 9; 其= 他文化和旅游支出（= 9033;）。年初预算为323.70万元，支出决&= #31639;为323.68万元，完成年&= #21021;预算的99.99%，决算数小于&= #39044;算数的主要原因二= 508;退款400元未支出。

文化旅= 游体育与传媒支出（= 1867;）其他文化旅游体ೞ= 6;与传媒支出（款）其&= #20182;文化旅游体育与传= 186;支出（项）。年初预= ;算为0.00万元，支出决= 1639;为20.00万元，因年初&#= 39044;算为0.00万元，无法计= 1639;增长率，决算数大ߛ= 0;预算数的主要原因2020年文化苍南建= 5774;项目专项资金的追ࡃ= 2;。

社会保= 障和就业支出（类）= 4892;政事业单位养老支࠲= 6;（款）机关事业单位&= #22522;本养老保险缴费支= 986;（项）。年初预算为= ;32.50万元，支出决&#= 31639;为32.50万元，完成年&#= 21021;预算的100%，决算数等于= 9044;算数。

社会保= 障和就业支出（类）= 4892;政事业单位养老支࠲= 6;（款）机关事业单位&= #32844;业年金缴费支出（'= 033;）。年初预算为16.30万元，支出决&#= 31639;为16.30万元，完成年&#= 21021;预算的100%，决算数等于= 9044;算数。

一般公= 共服务支出（类）纪= 6816;监察事务（款）其ߢ= 2;纪检监察事务支出（&= #39033;）。年初预算为0.00万元，支出决= 1639;为2.00万元，因年初= 9044;算为0.00万元，无法计= 1639;增长率，决算数大ߛ= 0;预算数的主要原因清&= #24265;苍南建设“五廉共ó= 14;”补助经费专项资金&= #30340;追加。

一般公= 共服务支出（类）民= 6063;事务（款）其他民ਮ= 3;事务支出（项）。年&= #21021;预算为0.00万元，支出决= 1639;为15.50万元，因年初&#= 39044;算为0.00万元，无法计= 1639;增长率，决算数大ߛ= 0;预算数的主要原因温&= #24030;市第十一届瓯越“三月三”= 畲族风情旅游文化节= 9987;项资金的追加。

（六）= 一般公共预算财政拨= 7454;基本支出决算情况෾= 8;明

2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出603.56万元，其中：<= /span>

人员经= 费562.19万元，主要包&= #25324;：基本工资、绩效= 037;资、奖金、机关事业= ;单位基本养老保险缴&#= 36153;、职业年金缴费、ň= 44;工基本医疗保险缴费= 、公务员医疗补助缴= 6153;、其他社会保障缴ฟ= 3;、住房公积金、生活&= #34917;助。

公用经= 费41.38万元，主要包&#= 25324;：办公费、印刷费z= 89; 咨= 询费、电费、邮电费= 2289;差旅费、培训费、ࡅ= 1;务费、委托业务费、&= #24037;会经费、福利费、= 854;他交通费用、其他商= ;品和服务支出。

（七）= 政府性基金预算财政= 5320;款支出决算总体情ࠫ= 7;

本单位2021<= /span>年度无政府性基金Ɔ= 44;算财政拨款收支安排= ，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算总体情= 917;。

本单位2021<= /span>年度无政府性基金Ɔ= 44;算财政拨款收支安排= ，故无相关数据。=

2.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算结构情= 917;。

本单位2021<= /span>年度无政府性基金Ɔ= 44;算财政拨款收支安排= ，故无相关数据。=

3.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算具体情= 917;。

本单位2021<= /span>年度无政府性基金Ɔ= 44;算财政拨款收支安排= ，故无相关数据。

（八&= #65289;国有资本经营预算$= 130;政拨款支出决算总体= ;情况本单位2021年度无国有资= 6412;经营预算财政拨款ਟ= 0;支安排，故无相关数&= #25454;。

1.国有资本经营预算财&= #25919;拨款支出决算总体= 773;况。

本单位2021<= /span>年度无国有资本经Œ= 29;预算财政拨款收支安= 排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财&= #25919;拨款支出决算结构= 773;况。

本单位2021<= /span>年度无国有资本经Œ= 29;预算财政拨款收支安= 排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财&= #25919;拨款支出决算具体= 773;况。

本单位2021<= /span>年度无国有资本经Œ= 29;预算财政拨款收支安= 排，故无相关数据。

（九）= 一般公共预算财政拨= 7454;“三公”经费支出决= 算情况说明

1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为1.00万元，支出决= 1639;为0.77万元，完成预= 1639;的77%，2021年ॷ= 0;“三公”经费支出决= 1639;数小于预算数的主ව= 1;原因受疫情影响，来&= #35775;单位减少。

2.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中，因公出国&= #65288;境）费用支出决算= 026;0.00万元，占= 0%，与2020年度相比，增= 1152;0.00万元，增长0%，主要原因是本&= #24180;度没有公事出国需#= 201;；公务用车购置及运= ;行维护费支出决算为0.00万元，占= 0%，与2020年度相比，增= 1152;0.00万元，增长0%，主要原因是本&= #21333;位无公务用车；公= 153;接待费支出决算为0.77万元，占= 100.00%，与2020年度相比，减= 3569;0.07万元，下降9.17%，主要原因是ߒ= 7;要原因是受疫情影响&= #65292;来访单位减少。具= 307;情况如下：

（1）因公出国（境）= 费预算数为0.00万元，支出决= 1639;为0.00万元。主要原= 2240;为本年度没有安排ࢰ= 0;公出国活动。

（2）公务用车购置及= 运行维护费预算数为0.00万元，支出决= 1639;为0.00万元。主要原= 2240;为2021年本单位无公= 1153;用车购置业务发生Ӎ= 0;

公务用= 车运行维护费预算数= 0026;0.00万元，支出0.00万元。

主要原= 因为2021年本单位无公= 1153;用车维护费发生。

（3）公务接待费预算= 数为1.00万元，支出决= 1639;为0.77万元，完成预= 1639;的77.00%。国内公务接&= #24453;12批次，累计130人次。主要用于= 5509;待省内外文化系统ࠦ= 9;单位交流学习和调研&= #26469;访等支出。决算数= 567;于预算数的主要原因= ;是是受疫情影响，来&#= 35775;单位减少。其中：

外事接= 待支出0.00万元，接待0团组，0人次。

其他国= 内公务接待支出0.77万元，主要用= 0110;接待省内外文化系ಯ= 9;内单位交流学习和调&= #30740;来访等支出，接待12批次，累计130人次。

（十）= 机关运行经费支出说= 6126;

2021年度机关运行经费年&= #21021;预算数为0.00万元，支出决= 1639;为0.00万元。主要原= 2240;是2021年本单位无机关运行经费。

（十一= ）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总&= #39069;61.96万元，其中：&#= 25919;府采购货物支出0.00万元、政府采= 6141;工程支出0.00万元、政府采= 6141;服务支出61.96万元。授予中&#= 23567;企业合同金额61.96万元，占政府&#= 37319;购支出总额的100.00%。其中，授予= 小微企业合同金ག= 9;0.00万元，占授予= 0013;小企业合同金额的0%；货物采购授É= 04;中小企业合同金额占= 货物支出金额的0%，工程采购授É= 04;中小企业合同金额占= 工程支出金额的0%，服务采购授É= 04;中小企业合同金额占= 服务支出金额的0%。

（十二= ）国有资产占有情况= 5828;明

截至2021年12月31日，苍南县文Ô= 70;馆共有车辆0辆，其中，副๽= 6;（省）级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业৙= 6;术用车0辆、离退休干๽= 6;用车0辆、其他用车0辆；单价50.= 00万元以上通用设备0台（套），单ߥ= 5;100.00万元以上专用&= #35774;备0台（套）。

（十三= ）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开&= #23637;情况。

根据预= 算绩效管理要求，苍= 1335;县组织对2021年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资ŵ= 29;371.20万元，占一般&= #20844;共预算项目支出总'= 069;的100%。本年无政府= 4615;基金预算项目。本ॲ= 0;无国有资本经营预算&= #39033;目。

本年无= 部门评价。

本年无= 部门整体支出绩效评= 0215;。

本年无= 下属部门或单位整体= 5903;出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自෺= 0;结果=

苍南县= 文化馆2021年度单位决算= 0013;反映文化馆物业管ச= 2;、设备运行维护经费&= #21450;文化馆各类展览活= 160;项目绩效自评结果。= ;

文化馆= 物业管理、设备运行= 2500;护经费项目绩效自෺= 0;综述：根据年初设定&= #30340;绩效目标，项目自#= 780;得分97分，自评结论È= 26;“优秀”。项目全年&#= 39044;算数为112.70万元，执行数&= #20026;112.70万元，完成预&= #31639;的100%。项目绩效目= 6631;完成情况：一是物ߏ= 4;管理服务；二是场馆&= #35774;备维护及水电能耗$= 153;。发现的问题及原因= ;：一是项目预算编制&#= 27700;平有待加强；二是Ɔ= 33;目过程管理有待加强= 。下一步改进措施：= 9968;是加强预算编制细ࡏ= 0;；二是完善项目管理&= #21046;度。

文化馆= 各类展览活动项目绩= 5928;自评综述：根据年࠶= 1;设定的绩效目标，项&= #30446;自评得分97分，自评结论È= 26;“优秀”。项目全年&#= 39044;算数为25.00万元，执行数&#= 20026;25.00万元，完成预&#= 31639;的100%。项目绩效目= 6631;完成情况：一是举ࡃ= 0;美术、书法、摄影各&= #31867;展览20余场；二是举Ó= 50;云端美术、书法、摄= 影各类展览10余场。发现的ſ= 82;题及原因：一是经费= 仍然不足；二是绩效= 0446;标编制水平有待进ߌ= 8;步提高。下一步改进&= #25514;施：一是加强预算 = 534;制细化；二是提高绩= ;效目标编制水平。

3.财政评价项目绩效评&= #20215;结果。

无。

4.部门评价项目绩效评&= #20215;结果。

无。<= /p>
说明：= 部门= ;评价项目是指本&#= 37096;门自行开展的评价ë= 45;象为本部门政策、项= 目、整体支出或下属= 1333;位整体支出的绩效෺= 0;价；财政= ;评价项目是指以&#= 30001;财政部门开展的评Ê= 15;对象为本部门政策、= 项目或整体支出的绩= 5928;评价项目。

四、名#= 789;解释

1.财政拨款收入：指本&= #32423;财政部门当年拨付的ฝ= 0;政预算资金，包括一&= #33324;公共预算财政拨款= 289;政府性基金预算财政= ;拨款和国有资本经营&#= 39044;算财政拨款。

2.事业收入：指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。

3.经营收入：指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得&#= 30340;收入。

4.上级补助收入：指事&= #19994;单位从主管部门和= 978;级单位取得的非财政= ;补助收入。

5.附属单位上缴收入：&= #25351;事业单位附属独立= 680;算单位按照有关规定= ;上缴的收入。

6.其他收入：指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的&#= 21508;项收入。

7.使用非财政拨款结余&= #65306;指事业单位使用以= 069;年度积累的非财政拨= ;款结余弥补当年收支&#= 24046;额的金额。

8.年初结转和结余：指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使&#= 29992;的资金。

9.年末结转和结余：指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。

10.基本支出：指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出，包括人&#= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。

11.项目支出：指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列&= #20107;业单位按照财政部&= 376;和主管部门的规定上= ;缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发&#= 29983;的支出。

14.附属单位补助支出：&= #22635;列事业单位用财政"= 917;助收入之外的收入对= ;附属单位补助发生的&#= 25903;出。

15.“三公”经费：纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费，是指部门= 9992;一般公共预算财政৤= 0;款安排的因公出国（&= #22659;）费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中，因公出国&#= 65288;境）费反映单位公ࡃ= 3;出国（境）的国际旅&= #36153;、国外城市间交通$= 153;、住宿费、伙食费、= ;培训费、公杂费等支&#= 20986;，不含教学科研人×= 92;学术交流；公务用车= 购置及运行费反映单位公ࡃ= 3;用车车辆购置支出（<= span class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ= 9;及燃费、维修ฟ= 3;、过桥过路费、保险&= #36153;等支出；公务接待费反映单位按ෆ= 8;定开支的各类公务接&= #24453;（含外宾接待）支= 986;。

16.机关运行经费：指为&= #20445;障行政单位（含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位）运行用于购买&#= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;，包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房&#= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。

17.文化旅游体育与传媒&= #25903;出（类）文化和旅= 216;（款）群众文化（项= ;），是指反映群众文&#= 21270;方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒&= #25903;出（类）文化和旅= 216;（款）其他文化和旅= ;游支出（项），是指&#= 21453;映除上述项目以外Ð= 54;他用于文化和旅游方= 面的支出。

19.文化旅游体育与传媒&= #25903;出（类）其他文化= 053;游体育与传媒支出（= ;款）其他文化旅游体&#= 32946;与传媒支出（项）z= 90;

20.社会保障和就业（类&= #65289;行政事业单位养老= 903;出（款）机关事业单= ;位基本养老保险缴费&#= 25903;出（项）：指反映ī= 92;于机关事业单位实施= 养老保险制度由单位= 2564;纳的基本养老保险ฟ= 3;支出。

21.社会保障和就业（类&= #65289;行政事业单位养老= 903;出（款）机关事业单= ;位职业年金缴费支出&#= 65288;项）：指反映用于Ĉ= 26;关事业单位实施养老= 保险制度由单位实际= 2564;纳的职业年金支出Ӎ= 0;

22. 一般公共服务支出A= 288;类）纪检监察事务（= ;款）其他纪检监察事&#= 21153;支出（项）。

23. 一般公共服务支出A= 288;类）民族事务（款）= ;其他民族事务支出（&#= 39033;）。=