MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D7B44A.9CDBF780" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D7B44A.9CDBF780 Content-Location: file:///C:/FE9D5CEA/file5802.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
苍= 335;交通运输综合行政执= ;法队2020年度部门(单= 0301;)决算
目录
一&= #12289;概况...............................................= ..........................................................( )
(&= #19968;)部门(单位)职$= 131;...............................................= ..................................( )
(&= #20108;)机构设置...............................................= ................................................( )
二&= #12289;2020年度部门(单位)= 915;算公开表.........................................................( )= span>
三&= #12289;2020年度部门(单位)= 915;算情况说明......................................................( )
(&= #19968;)收入支出决算总= 307;情况说明...............................................= ....................( )
(&= #20108;)收入决算情况说= 126;...............................................= ..................................( )
(&= #19977;)支出决算情况说= 126;...............................................= ..................................( )
(&= #22235;)财政拨款收入支= 986;决算总体情况说明= ...............................................= ......( )
(&= #20116;)一般公共预算财= 919;拨款支出决算情况说= ;明..............................................(= )
(&= #20845;)一般公共预算财= 919;拨款基本支出决算情= ;况说明.......................................( )
(&= #19971;)政府性基金预算$= 130;政拨款支出决算总体= ;情况说明...................................( )= span>
(&= #20843;)国有资本经营预= 639;财政拨款支出决算总= ;体情况说明...............................( )
(&= #20061;)一般公共预算财= 919;拨款“三公”经费&= #25903;出决算情况说明.........................( )
(&= #21313;)机关运行经费支= 986;说明...............................................= ...........................( )
(&= #21313;一)政府采购支出#= 828;明...............................................= ..............................( )
(&= #21313;二)国有资产占有= 773;况说明...............................................= .......................( )
(&= #21313;三)预算绩效情况#= 828;明...............................................= ..............................( )
四&= #12289;名词解释...............................................= ...................................................( )
一、概Ñ= 17;
(一)&= #37096;门(单位)职责
(1)贯彻执行交通运&=
#36755;综合行政执法有关=
861;律、法规、规章和国=
;务院、省、市、县人=
27665;政府交通运输主管Ų=
96;门有关政策、制度及=
其他规范性文件;
(2)承担全县交通运&=
#36755;综合行政执法有关=
919;策研究,参与制定交=
;通运输综合行政执法=
24037;作规划、业务规范Ø=
44;管理制度等;
(3)承担全县行政区&=
#22495;内公路路政、道路$=
816;政、水路运政、航道=
;行政、港口行政等行=
25919;执法职责;
(4)承担全县行政区&=
#22495;内交通工程质量监=
563;管理等行政执法职责=
;;
(5)承担全县行政区&=
#22495;内超限运输执法工=
316;和104国道苍南超限$=
816;输检测站的管理;
(6)参与协调全县重&=
#22823;和跨区域交通综合"=
892;政执法工作。参与全=
;县国家重点物资、战=
22791;物资、抢险物资和ŀ=
39;急客货运输的道路、=
水路运输保障工作。=
1442;与交通运输领域安ࠤ=
0;生产事故调查和重大&=
#33258;然灾害的应急处置A=
307;
A=
288;7)负责&=
#25552;出交通运输综合行=
919;执法专项经费预算,=
;管理交通运输执法专=
29992;装备设施,承担交Ű=
90;运输综合行政执法科=
技和信息化建设;
(8)承担交通运输综&=
#21512;行政执法相关法制=
314;设的具体工作。指导=
;全县交通运输综合行=
25919;执法队伍建设和业Ó=
53;培训等工作;
(二)机构、人员=
、车辆情况
苍南交通运输综×=
12;行政执法队下属财政=
拨款单位0个,编制数总=
5;97人,其中:行ă=
19;编制0人、事业编制97人、工勤编制0人。现实有在=
4;人员77人、离退休人×=
92;37人、临时人员36人,车辆23=
辆。
纳入苍&= #21335;县交通运输综合行= 919;执法队2020年度部门决算= 2534;制范围的二级预算ࡕ= 3;位包括:
(单位&= #65289;从预算单位构成看A= 292;本单位内设:综合科= ;、案件预审科、机动= 20013;队、灵溪中队、桥â= 97;中队、矾山中队、马= 站中队、赤溪中队、= 7329;乡中队、钱库中队ࡡ= 0;苍南县超限动输检测&= #31449;。
二、2020年度部门(单位= 65289;决算公开表
详见附&= #34920;。
三、2020年度部门(单位= 65289;决算情况说明
(一)&= #25910;入支出决算总体情= 917;说明
2020年度收&= #20837;总计2,088.23万元,支出总= ;计2,088.23万元,= 982;2019年度相比,各= 0943;少-171.23万元,下降-7.58%。主要原因是&= #65306;机构调整人员减少A= 292;工资福利支出等减少= ;。
(二)&= #25910;入决算情况说明
本年收&= #20837;合计1,824.95万元;包括财= ;政拨款收入1,824.95万元(其中,= ;一般公共预算1,824.95万元,政府性= ;基金预算0万元,国= 6377;资本经营预算0万元),占收ࠣ= 7;合计100.00%;上级补助收= 入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;事业收入0万元,占收入合ť= 45;0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0%;附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;其他收入0万元,占收入合ť= 45;0%。
(三)&= #25903;出决算情况说明
本年支&= #20986;合计1,824.95万元,其中基= ;本支出1,698.05万元,占93.05%;项目支出126.91万元,占6.95%;上缴上级支出0万元,占0%<= /span>;经营支出0万元,占0%<= /span>;对附属单位补助ă= 03;出0万元,占0%<= /span>。
(四)&= #36130;政拨款收入支出决= 639;总体情况说明
2020年度财&= #25919;拨款收入总计2,033.52万元,支出总= ;计2,033.52万元,与2019年相比,各减少-171.23万元,下降-7.77%。主要原因是&= #26426;构调整人员减少,= 037;资福利支出等减少;= ;财政拨款支出年初预= 31639;数1734万元,完成年= 1021;预算的95%,主要原因是(= 857;港划出临时人员减少= ;,支出节省。
(五)&= #19968;般公共预算财政拨= 454;支出决算情况说明=
1.一= 般公共预算财政拨款= 5903;出决算总体情况。
2020年度一&= #33324;公共预算财政拨款= 903;出1,824.95万元,占本年= ;支出合计的100.00%。与2019= 24180;相比,一般公共预ļ= 39;财政拨款支出增加/减少-171.23Ç= 75;元,增长/下降-8.58%Ӎ= 0;主要原因是机构调整&= #20154;员减少,工资福利= 903;出等减少。
2.一= 般公共预算财政拨款= 5903;出决算结构情况。
2020年度一&=
#33324;公共预算财政拨款=
903;出1,824.95万元,主要用=
;于以下方面:一般公=
20849;服务(类)支出0万元,占0%<=
/span>;国防(类)支出0万元,占
3.一= 般公共预算财政拨款= 5903;出决算具体情况。
2020年度一&= #33324;公共预算财政拨款= 903;出年初预算为1734万元,支出决= 1639;为1,824.95万元,= 436;成年初预算的95%,主要原因是(= 857;港划出临时工减少。= ;其中:
交通支&= #20986;(类)公路水路运$= 755;支出(款)公路运输= ;管理(项)。年初预= 31639;为1734万元,支出决= 1639;为1824.95万元,完成年= 初预算的100%,决算数大于= 5288;或小于)预算数的ߒ= 7;要原因年中财政追加&= #12290;
(六)&= #19968;般公共预算财政拨= 454;基本支出决算情况说= ;明
2020年度一&= #33324;公共预算财政拨款= 522;本支出1,698.05万元,其中:= ;
人员经&= #36153;1,605.00万元,主要包= ;括:基本工资、津贴= 34917;贴、奖金、社保、Ë= 03;房公积金等。
公用经&= #36153;93.04万元,主要包= 25324;:办公费、印刷费z= 89;电费、水费、邮电费= 、公车运行维护费、= 1171;务费、福利费、工ߩ= 0;经费及其他。
(七)&= #25919;府性基金预算财政= 320;款支出决算总体情况= ;(如无,则写“本部= 8376;(单位)2020年度无政府性= 2522;金预算财政拨款收ਞ= 3;安排,故无相关数据&= #65292;并在公开10表下备注相同ă= 91;字”)
1.政= 府性基金预算财政拨= 7454;支出决算总体情况Ӎ= 0;
2020年度政&=
#24220;性基金预算财政拨=
454;支出0万元,占本年ਞ=
3;出合计的0%。与2019年=
;相比,政府性基金预=
31639;财政拨款支出增加/减少0万=
0803;,增长/下降0%。
2.政= 府性基金预算财政拨= 7454;支出决算结构情况Ӎ= 0;
2020年度政&=
#24220;性基金预算财政拨=
454;支出0万元,主要用ߛ=
0;以下方面:科学技术&=
#65288;类)支出0万元,占
3.政= 府性基金预算财政拨= 7454;支出决算具体情况Ӎ= 0;
2020年度政&=
#24220;性基金预算财政拨=
454;支出年初预算为0万元,支出决=
9;为0万元,完=
5104;年初预算的0%,
(八)&= #22269;有资本经营预算财= 919;拨款支出决算总体情= ;况(如无,则写“本= 7096;门(单位)2020年度无国有资= 6412;经营预算财政拨款ਟ= 0;支安排,故无相关数&= #25454;,并在公开11表下备注相同ă= 91;字”)
1.国= 有资本经营预算财政= 5320;款支出决算总体情ࠫ= 7;。
2020年度国&= #26377;资本经营预算财政= 320;款支出0万元,占本年ਞ= 3;出合计的0%。
2.国= 有资本经营预算财政= 5320;款支出决算结构情ࠫ= 7;。
2020年度国&=
#26377;资本经营预算财政=
320;款支出0万元,主要用ߛ=
0;以下方面:国有资本&=
#32463;营(类)支出0万元,占
3.国= 有资本经营预算财政= 5320;款支出决算具体情ࠫ= 7;。
2020年度国&=
#26377;资本经营预算财政=
320;款支出年初预算为**万元,支出决ļ=
39;为0万元,完=
5104;年初预算的**%.
(九)&= #19968;般公共预算财政拨= 454;“三公”经费支出决&= #31639;情况说明
1.“&= #19977;公”经费一般公共Ɔ= 44;算财政拨款支出决算= 总体情况说明。
2020年度“= 19977;公”经费一般公共ཀ= 4;算财政拨款支出预算&= #20026;43万元,支出决ļ= 39;为18.19万元,完成预= 31639;的43.95%,2020年度“三公̶= 1;经费支出决算数小于&= #39044;算数的主要原因是= 509;待费没有支出,车辆= ;修理费减少。
2.“&= #19977;公”经费一般公共Ɔ= 44;算财政拨款支出决算= 具体情况说明。
2020年度“= 19977;公”经费一般公共ཀ= 4;算财政拨款支出决算&= #20013;,因公出国(境)$= 153;用支出决算为0万元,占0%<= /span>,与2019年度相比,增= 1152;/减少0万= 0803;,增长/下降0%,= 20844;务用车购置及运行Ņ= 00;护费支出决算为18.19万元,占100.00%,与2019年度相比,减= 3569;-0.69万元,下降-3.64%,主要原因是&= #37096;分车辆报废,费用= 903;出减少;公务接待费= ;支出决算为0万元,占0%<= /span>,与2019年度相比,增= 1152;/减少0万= 0803;,增长/下降0%,= 20855;体情况如下:
(1&=
#65289;因公出&=
#22269;(境)费预算数为**万元,支出决ļ=
39;为0万元。完成预=
9;的**%。主要用于机=
851;及下属预算单位人员=
;的……等公务出国(=
659;)的住宿费、国际旅=
;费、培训费、公杂费=
31561;支出。决算数小于ʌ=
88;或大于)预算数的主=
要原因是……。全年Ë=
51;用一般公共预算财政=
拨款支出涉及因公出=
2269;(境)团组
(2)(2)公= 务用车购置及运行维= 5252;费预算数为41.5万元,支出决= 1639;为18.19万元,完成预= 31639;的43.95%。决算数小于&= #39044;算数的主要原因是%= 096;分车辆报废支出减少= ;。
公务用&=
#36710;购置预算数为0万元,支出决=
9;为0万元(含购置ఴ=
6;等附加费用),完成&=
#39044;算的0%。
公务用&= #36710;运行维护费预算数= 026;41.5万元,支出18.19万元,完成预= 9;的43.95%。决算数小于&= #65288;或大于)预算数的= 027;要原因是部分车辆报= ;废支出减少。主要用= 20110;执法队浙CDJ056等所需的公务&= #29992;车燃料费、维修费= 289;过路过桥费、保险费= ;、安全奖励费用等支= 20986;;2020年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为23辆。
(3)公务接待费预算&= #25968;为1.5万元,支出决= 639;为0万元,完成预= 9;的0%。决算数小于ʌ= 88;或大于)预算数的主= 要原因是全年使用一= 3324;公共预算财政拨款ࢲ= 9;内公务接待0团组,累计0人次。
(十)&= #26426;关运行经费支出说= 126;
2020年度机&= #20851;运行经费年初预算= 968;为0万元,支出决= 9;为0万元,完成年࠶= 1;预算的0%,决算数大于ʌ= 88;或小于)预算数的主= 要原因……;比2019年度增加(减= 3569;)0万元,增长(ߍ= 9;降)0%。
(十一&= #65289;政府采购支出说明
2020年度政&= #24220;采购支出总额2.00万元,其中:= 5919;府采购货物支出2.00万元、政府采= 6141;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出0万元。授予中ऴ= 7;企业合同金额2.00万元,占政府= 7319;购支出总额的100.00%。其中,授予= 小微企业合同金额2.00万元,占政府= 7319;购支出总额的100.00%。
(十二&= #65289;国有资产占有情况#= 828;明
截至2020年12月31日,XX本&= #32423;及所属各单位共有$= 710;辆30辆,其中,副Ų= 96;(省)级及以上领导= 用车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车23辆、特种专业ü= 16;术用车0辆、离退休干= 6;用车0辆、其他用车7辆,其他= 9992;车主要是……;单价= 50万元以上通用ť= 74;备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。
(十三&= #65289;预算绩效情况说明
1.预= 算绩效管理工作开展= 4773;况。
根据预&= #31639;绩效管理要求,苍= 335;县交通运输综合行政= ;执法队组织对2020年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评,其中,一&= #32423;项目2个,,共涉及ภ= 4;金93.05万元,占一般= 20844;共预算项目支出总Ɔ= 69;的5%。本年无政府ö= 15;基金预算项目”
本年无&= #37096;门整体支出绩效评= 215;。
本年无&= #19979;属部门或单位整体= 903;出绩效评价。
2.部= 门(单位)决算中项= 0446;绩效自评结果(至少&= #20844;开2个项目绩效自= 0;结果,绩效自评表直&= #25509;附正文中,如本部&= 376;(单位)只有一个预= ;算项目,则只公开一= 20010;项目自评结果,并ã= 91;注“本部门(单位)<= span lang=3DEN-US>2020年度只有一个= 9044;算项目”)。
苍南县&= #20132;通运输综合行政队= 312;2020年度部门(单= 0301;)决算中反映执法ඡ= 2;业管理费及房租类项&= #30446;绩效自评结果。
执法行&=
#19994;管理费项目绩效自#=
780;综述:根据年初设定=
;的绩效目标,项目自=
35780;得分95分,自评结论È=
26;“90”。项目全年ཀ=
4;算数为95万元,执行数È=
26;93.05万元,完成预=
31639;的98%。项目绩效目=
631;完成情况:一是执法=
;行业管理经费完成率100%;。发现的问=
9064;及原因:房租类执ඡ=
2;率只有87%,预算不精准=
290;下一步改进措施:一=
;是加强预算管理,提=
39640;资金执行率。
3.财=
政评价项目绩效评价=
2467;果无。=
p>
4.部=
门评价项目绩效评价=
2467;果(如有&=
#65292;请简要说明绩效评=
215;结果,具体报告作为=
;附件;如无则写“无=
221;)。 说明:<=
/span>部=
门评价项目是指本&=
#37096;门自行开展的评价=
545;象为本部门政策、项=
;目、整体支出或下属=
21333;位整体支出的绩效ť=
80;价;财=
政评价项目是指以&=
#30001;财政部门开展的评=
215;对象为本部门政策、=
;项目或整体支出的绩=
25928;评价项目。 四、名ť=
89;解释 1.财政拨&=
#27454;收入:指本级财政%=
096;门当年拨付的财政预=
;算资金,包括一般公=
20849;预算财政拨款、政ò=
20;性基金预算财政拨款=
和国有资本经预算财=
5919;拨款。 2.事业收&=
#20837;:指事业单位开展=
987;业业务活动及辅助活=
;动所取得的收入。 3.经营收&=
#20837;:指事业单位在专=
994;业务活动及辅助活动=
;之外开展非独立核算=
32463;营活动取得的收入z=
90; 4.上级补&=
#21161;收入:指事业单位=
174;主管部门和上级单位=
;取得的非财政补助收=
20837;。 5.附属单&=
#20301;上缴收入:指事业=
333;位附属独立核算单位=
;按照有关规定上缴的=
25910;入。 6.其他收&=
#20837;:指预算单位在“ũ=
30;政拨款”、“事业收=
20837;”、“经营收入”、=
“上级补助收入”、̶=
0;附属单位上缴收入”=
31561;之外取得的各项收Ð=
37;。 7.使用非&=
#36130;政拨款结余:指事=
994;单位使用以前年度积=
;累的非财政拨款结余=
24357;补当年收支差额的ŵ=
29;额。 8.年初结&=
#36716;和结余:指预算单=
301;以前年度尚未完成、=
;结转到本年仍按原规=
23450;用途继续使用的资ŵ=
29;。 9.年末结&=
#36716;和结余:指单位按=
377;关规定结转到下年或=
;以后年度继续使用的=
36164;金。 10.基本支&=
#20986;:指预算单位为保&=
556;其正常运转,完成日=
;常工作任务所发生的=
25903;出,包括人员经费ă=
03;出和日常公用经费支=
出。 11.项目支&=
#20986;:指预算单位为完=
104;其特定的行政工作任=
;务或事业发展目标所=
21457;生的支出。 12.上缴上&=
#32423;支出:填列事业单=
301;按照财政部门和主管=
;部门的规定上缴上级=
21333;位的支出。 13.经营支&=
#20986;:指事业单位在专=
994;业务活动及其辅助活=
;动之外开展非独立核=
31639;经营活动发生的支Ñ=
86;。 14.附属单&=
#20301;补助支出:填列事=
994;单位用财政补助收入=
;之外的收入对附属单=
20301;补助发生的支出。 15.“三公=
8221;经费:纳入财政预ࠫ=
5;算管理的“三公”经=
6153;,是指部门用一般ࠤ=
4;共预算财政拨款安排&=
#30340;因公出国(境)费=
289;公务用车购置及运行=
;费和公务接待费。其=
20013;,因公出国(境)ũ=
53;反映单位公务出国(=
境)的国际旅费、国=
2806;城市间交通费、住ब=
7;费、伙食费、培训费&=
#12289;公杂费等支出,不=
547;教学科研人员学术交=
;流;公务用车购置及=
36816;行费反映单位公务ī=
92;车车辆购置支出(含=
车辆购置税)及燃费=
2289;维修费、过桥过路ฟ=
3;、保险费、安全奖励&=
#36153;用等支出;公务接=
453;费反映单位按规定开=
;支的各类公务接待(=
21547;外宾接待)支出。 16.机关运&=
#34892;经费:指为保障行=
919;单位(含参照公务员=
;法管理的事业单位)=
36816;行用于购买货物和ć=
81;务的各项资金,包括=
办公及印刷费、邮电=
6153;、差旅费、会议费ӌ=
9;福利费、日常维修费&=
#12289;专用材料及一般设=
791;购置费、办公用房水=
;电费、办公用房取暖=
36153;、办公用房物业管ĩ=
02;费、公务用车运行维=
护费以及其他费用。