苍南县林场2021年度单位决算
目录
一、概况.........................................................................................................(1)
（一）单位职责................................................................................. .........(1)
（二）机构设置...........................................................................................(1)
二、2021年度单位决算公开表................................................................(1)
三、2021年度单位决算情况说明.........................................................(1-12）
（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................( 1)
（二）收入决算情况说明........................................................................(1-2）
（三）支出决算情况说明............................................................................（2）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................( 2）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................(2-5 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................( 5）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................( 5-7）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................( 7）
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................( 7-9）
（十）机关运行经费支出说明.............................................................................( 9）
（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 9-10）
（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 10）
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 10）
四、名词解释................................................................................................( 12-15）
一、概况
（一）单位职责
1. 负责国有林场经营范围内的林地、林木、森林资源保护和培育及生态公益林管护；
2. 负责国有林场经营范围内的森林防火；
3. 负责玉苍山国家森林公园建设管理；
4. 负责森林公园和所辖景区资源开发建设和经营的指导监管保护等行政辅助工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、场务会、森林资源科。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1,585.90万元，支出总计1,585.90万元,与2020年度相比，各增加282.18万元，增长21.64%。主要原因是：人员经费收支增加77.12万元，项目收支下降44.65万元，经营收支增加249.71万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,585.90万元；包括财政拨款收入1,057.93万元（其中，一般公共预算1,039.16万元，政府
性基金预算18.77万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计66.71%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入527.97万元，占收入合计33.29%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,585.90万元，其中基本支出700.38万元，占44.16%；项目支出357.56万元，占22.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出527.97万元，占33.29%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1,057.93万元，支出总计1,057.93万元，与2020年相比，各增加32.47万元，增长3.17%。主要原因是人员经费收支增加77.12万元，项目收支下降44.65万元；财政拨款支出年初预算数763.21万元，完成年初预算的138.62%，主要原因是年中项目资金的追加使用。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,039.16万元，占本年支出合计的65.52%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.70万元，增长1.34%。主要原因是：人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,039.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出97.20万元,占9.35%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出31.12万元,占2.99%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出910.84万元,占87.65%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为763.21万元，支出决算为1,039.16万元,完成年初预算的136.16%，主要原因是年中人员经费追减和项目资金的追加使用。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为64.80万元，支出决算为64.80万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位缴费年金支出（项）。年初预算为32.40万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。年初预算为646.01万元，支出决算为603.17万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，人员经费减少。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.72万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加108.72万元。
农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为188.95万元，完成年初预算的1889.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加179.00万元。
节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.12万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加31.12万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出700.38万元，其中：
人员经费700.38万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费0万元，本单位没用使用一般公共预算拨款安排公用经费支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出18.77万元，占本年支出合计的1.18%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加18.77万元，因2020年支出为0，无法计算增减率。主要原因是增加国有土地使用权出让收入安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出18.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出18.77万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为18.77万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是年中追加资金。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.77万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中追加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率，主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位没用使用一般公共预算拨款安排公用经费支出。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，无法计算增减率，主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，无法计算增减率，主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，无法计算增减率，主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款安排。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），无法计算预算完成率。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，无法计算预算完成率。2021年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：
外事接待支出0万元，累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，无法计算预算完成率；比2020年度增加0万元，无法计算增减率，主要原因是无机关运行经费一般公共预算财政拨款安排。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额33.08万元，其中：政府采购货物支出33.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额33.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是森林消防用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，苍南县林场组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金20.00万元，占一般公共预算项目支出总额的5.59%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
苍南县林场在2021年度单位决算中反映玉苍山清新空
气负氧离子监测系统及动植物保护支出项目绩效自评结果。
玉苍山清新空气负氧离子监测系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：一是负氧离子监测系统进行后期维护，设备能正常运转；二是确保气象信息服务站中监测因子包括负氧离子、PM、0、气象4个测量参数信息实时发布；三是使游客能轻松便捷查询到空气质量情况，提升景区活力。发现的问题及原因：一是、清新空气（负氧离子）监测设备专业性强，监测站维护和管理需要管理人员具备一定的气象、环境、电子设备基础理论知识，林场职工目前缺乏该专业相关人员；二是监测站建设地处海拔700多米玉苍山，该处防雷设施简陋，同时清新空气检测设备为精密仪器，极易受雷击损坏。下一步改进措施：一是与县气象局共建玉苍山气象信
息服务站，由气象局提供专业援助和技术支持；二是加强职工自身业务修养，提升专业能力。
动植物保护支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织护林员加大对大石、石竹岙、半岭炉、白云山林区的巡查力度，对某些重点区域安排人员值守；二是同时加强对外宣传，保护野生动植物资源免遭外力破坏，维护生态平衡。发现的问题及原因：由于林区山林面积大，人员分散，护林人员管理上难度较大。下一步改进措施：进行林区通信网络基础建设，进行网络监控管理。
3.财政评价项目绩效评价结果：无。
4.部门评价项目绩效评价结果：无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.农林水支出（类）-林业和草原（款）-林业事业机构（项）：指林业事业单位基本支出。
20.农林水支出（类）-林业和草原（款）-其他林业和草原（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。
21.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：指专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。