MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D8D257.5F1DB600" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D8D257.5F1DB600 Content-Location: file:///C:/6047A649/file8361.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
苍南县Ð=
44;路与运输管理中心2021年度单位决算
目录
一、概况= ................................................= .......................................................(2)
(一)单位职责= ...........................= ............................= ......................................(2)
(二)机构设置= ...........................= ..................................................................(<= /span>2)
二、2021= 4180;度单位决算公开表...........................= ...................= ........................(2)
三、2021= 4180;度单位决算情况说= 6;...........................= ..............................= ...(2-13)
(一)收入支出决= ;算总体情况说明...........................= ......................................(2)
(二)收入决算情= ;况说明...........................= ................................................(2-3)
(三)支出决算情= ;况说明...........................= ....................................................(<= span class=3D20>3)
(四)财政拨款收= ;入支出决算总体情况= 35828;明...........................= ........................(3)
(五)一般公共预= ;算财政拨款支出决算= 24773;况说明...........................= .............(3-5)
(六)一般公共预= ;算财政拨款基本支出= 20915;算情况说明...........................= ......(5-6)
(七)政府性基金= ;预算财政拨款支出决= 31639;总体情况说明...........................= ..(6-8)
(八)国有资本经= ;营预算财政拨款支出= 20915;算总体情况说明...........................= ..(8)
(九)一般公共预= ;算财政拨款“三公= ”经费支࠲= 6;决算情况说明.................(8-10)
(十)机关运行经= ;费支出说明...........................= ..........................................(10)
(十一)政府采购= ;支出说明...........................= ..............................................(10)
(十二)国有资产= ;占有情况说明...........................= ..................................(10-11)
(十三)预算绩效= ;情况说明...........................= .........................................= (11-13)
四、名词解释<= span class=3D20>...........................= ..............................................................(= span>13-16)
一、概况= p>
(一)单位 = 844;责
苍南县公路与运输管&=
#29702;中心是县交通运输=
616;下属副科级财ਟ=
9;全额拨款事业单位,&=
#36127;责全县公路管理和%=
096;分建设、改建及其他=
;行业管理工作。
(二)机构#= 774;置
从预算单位构= 5104;看,本单位内设:综合科、= 工程科技科、公路养= 5252;科、设施维护科、ั= 5;网运行科、客运公交&= #31185;、货运物流科、出= 199;汽车科、机动车服务= ;科、政务服务科、应= 24613;安全科、公路养护Ç= 82;应急保障中心等12个科室与= 灵溪公路管理站、金= 0065;公路管理站、南宋ࠤ= 4;路管理站、马站公路&= #31649;理站等4个= 22522;层公路管理站。
二、2021= 24180;度单位决算公开表
详见附表。
三、2021= 24180;度单位决算情况说ą= 26;
(一)收入= 903;出决算总体情况说明= ;
2021年度收入总计9,279.86万元,支出总计= 9,279.86万元,= 982;2020年度相比,各= 0943;少2476.91万元,下降21.08%。主要原因是&= #65306;项目资金安排Ñ= 43;少及人员经费的调整= 。
(二)收入= 915;算情况说明
本年收入合计
(三)支出= 915;算情况说明
本年支出合计0万元,占0%<=
/span>;经营支出0万元,占0%<=
/span>;对附属单位补助ă=
03;出0万元,占0%<=
/span>。
(四)财政= 320;款收入支出决算总体= ;情况说明
2021年度财政拨款收入= ;总计8,988.04万元,支出总= ;计8,988.04万元,与2020年相比,各减少-2,613.24万元,下降-22.53%。主要原因是= 项目资金安排Ñ= 43;少及人员经费的调整= ;财政拨款支出年= 021;预算数3378.124384万元,完成年初预= 1639;的266.07%,主要原因是= 年中追加了部分年初= 7809;有安排预算的项目ಮ= 3;费。
(五)一般= 844;共预算财政拨款支出= ;决算情况说明
1.一般公&= #20849;预算财政拨款支出= 915;算总体情况。
2021年度一般公共预算= ;财政拨款支出8,051.24万元,占本年= ;支出合计的87.63%。与2020= 4180;相比,一般公共预= 9;财政拨款支出减少-1,714.33万元,下降-17.55%。主要原因是= :项目资金安排Ñ= 43;少及人员经费的调整= 。
2.一般公&= #20849;预算财政拨款支出= 915;算结构情况。
2021年度一般公共预算=
;财政拨款支出8,051.24万元,主要用=
;于以下方面:一般公=
20849;服务(类)支出0万元,占0%<=
/span>;国防(类)支出0万元,占
3.一般公&= #20849;预算财政拨款支出= 915;算具体情况。
2021年度一般公共预算= ;财政拨款支出年初预= 31639;为2765.8万元,支出决&= #31639;为8,051.24万元,= 436;成年初预算的291.1%,主要原因是&= #24180;中追加了部分年初= 809;有安排预算的项目经= ;费。其中:
交通运输支出(类=
65289;公路水路运输(款ʌ=
89;其他公路水路运输支=
出(项)。年初预算=
0026;2496.1万元,支出决&=
#31639;为7738.28万元,完成年=
初预算的310.01%,决算数大于=
预算数的主要原因追=
1152;了人员经费以及国省道管养、国௦=
5;道小修保养等多项项&=
#30446;资金。
交通运输支出=
5288;类)成品油价格改༤=
1;对交通运输的补贴(&=
#27454;)对出租车的补贴A=
288;项)。年初预算为0万元,支出决=
9;为43.255万元,因年初&=
#25968;为0,无法计算完ৎ=
4;率,决算数大于预算&=
#25968;的主要原因追加2021年农村道路客运=
644;出租车油价退坡资金=
;。
社会保障和就= 9994;支出(类)行政事ߏ= 4;单位养老支出(款)&= #34892;政事业单位养老支= 986;(项)。年初预算为= ;179.8万元,支出决= 31639;为179.8万元,完成年= 21021;预算的100%。
社会保障和就= 9994;支出(类)行政事ߏ= 4;单位养老支出(款)&= #26426;关事业单位职业年%= 329;缴费支出(项)。年= ;初预算为89.9万元,支出决= 1639;为89.9万元,完成年= 1021;预算的100%。
(六)一般= 844;共预算财政拨款基本= ;支出决算情况说明
2021年度一般公共预算= ;财政拨款基本支出3,129.11万元,其中:= ;
人员经费=
2,934.34万元,主要包括A=
306;基本工资、奖金、绩=
;效工资、机关事业单=
20301;基本养老保险缴费z=
89;职业年金缴费、职工=
基本医疗保险缴费、=
0844;务员医疗补助缴费ӌ=
9;其他社会保障缴费、&=
#20303;房公积金、其他工$=
164;福利支出、生活补助=
;等。
公用经费= 194.77万元,主要包括ᦂ= 6;办公费、印刷费、水&= #36153;、电费、邮电费、= 289;业管理费、差旅费、= ;维修费、租赁费、劳= 21153;费、工会经费、福Ò= 33;费、公务用车运行维= 护费、其他商品和服= 1153;支出等。
(七)政府= 615;基金预算财政拨款支= ;出决算总体情况
1.政府性&= #22522;金预算财政拨款支= 986;决算总体情况。<= /p>
2021年度政府性基金预= ;算财政拨款支出936.80万元,占本年&= #25903;出合计的10.20%。与2020= 4180;相比,政府性基金ཀ= 4;算财政拨款支出减少<= span lang=3DEN-US>-898.91万元,下降-48.97%。主要原因是= :2021年度“四好”Ð= 92;村公路建设、大中修= 、水毁、安保等专项= 6164;金基金预算财政拨હ= 4;安排下达减少。
2.政府性&= #22522;金预算财政拨款支= 986;决算结构情况。<= /p>
2021年度政府性基金预=
;算财政拨款支出936.80万元,主要用&=
#20110;以下方面:科学技=
415;(类)支出0万元,占
3.政府性&= #22522;金预算财政拨款支= 986;决算具体情况。<= /p>
2021年度政府性基金预= ;算财政拨款支出年初= 39044;算为612.3万元,支出决= 31639;为936.80万元,ध= 6;成年初预算的153%,主要原因是= 4180;中追加了部分年初ध= 3;排的列入交通局预算&= #30340;“四好”农村公路ॿ= 4;设、大中修、水毁、&= #23433;保等专项资金项目 = 463;费。其中:
城乡社区支出= 5288;类)国有土地使用= 5;出让收入安排的支出&= #65288;款)农村基础设施= 314;设支出(项)。年初= ;预算为612.3万元,支出决= 31639;为604.795万元,完成年= 初预算的98.77%,决算数小于&= #39044;算数的主要原因是%= 096;分项目采购资金使用= ;结余。
城乡社区支出= 5288;类)国有土地使用= 5;出让收入安排的支出&= #65288;款)其他国有土地= 351;用权出让收入安排的= ;支出(项)。年初预= 31639;为0万元,支出决= 9;为332万元,因年初= 968;为0,无法计算完ৎ= 4;率,决算数大于预算&= #25968;的主要原因是年中$= 861;加了部分年初安排的= ;列入交通局预算的“= 2235;好”农村公路建设、= ;大中修、水毁、安保= 31561;专项资金项目经费z= 90;
(八)国有$=
164;本经营预算财政拨款=
;支出决算总体情况本=
21333;位2021年度无国有资=
6412;经营预算财政拨款ਟ=
0;支安排,故无相关数&=
#25454;.
(九)一般= 844;共预算财政拨款“三= 公”经费支出决算情= 917;说明
1.“三公= 8221;经费一般公共预算ฝ= 0;政拨款支出决算总体&= #24773;况说明。
2021年度“三公”经费&= #19968;般公共预算财政拨= 454;支出预算为8.5万元,支出决= 639;为6.61万元,完成预= 1639;的77.76%,2021年= 4230;“三公”经费支出决= 算数小于预算数的主= 5201;原因是节减公务用๗= 0;运行维护费的成果。<= /span>
2.“三公= 8221;经费一般公共预算ฝ= 0;政拨款支出决算具体&= #24773;况说明。
2021年度“三公”经费&= #19968;般公共预算财政拨= 454;支出决算中,因公出= ;国(境)费用支出决= 31639;为0万元,占0%<= /span>,与2020年度相比,增= 1152;0万元,增长0%,主要原因是没ć= 77;发生该费用;公务用= 车购置及运行维护费= 5903;出决算为6.61万元,占= 100.00%,与2020年度相比,减= 3569;-3.33万元,下降-33.49%,主要原因是= 节减公务用车运行维= 5252;费的成果;公务接= 3;费支出决算为0万元,占0%<= /span>,与2020年度相比,增= 1152;0万元,增长0%,主要原因是没ć= 77;发生该费用。具体情= 况如下:
(1)因=
公出国(境)费预算=
5968;为0万元,支出决=
9;为0万元。因年初ਤ=
8;为0,无法计算完ৎ=
4;率。全年使用一般公&=
#20849;预算财政拨款支出=
041;及因公出国(境)团组
(2)公= 务用车购置及运行维= 5252;费预算数为8.5万元,支出决= 639;为6.61万元,完成预= 1639;的77.76%。决算数小于&= #39044;算数的主要原因是!= 410;减公务用车运行维护= ;费的成果。
公务用车购置= 9044;算数为0万元,支出决= 9;为0万元(含购置ఴ= 6;等附加费用),因年&= #21021;数为0,无法计算完ৎ= 4;率。主要用于经批准&= #36141;置的0辆公务用车;
公务用车运行= 2500;护费预算数为8.5万元,支出6.61万元,完成预算= ;的77.76%。决算数小于&= #39044;算数的主要原因是!= 410;减公务用车运行维护= ;费的成果。主要用于= 21333;位等所需的公务用ů= 10;燃料费、维修费、过= 路过桥费、保险费等= 5903;出;2021年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为4辆。
(3)公= 务接待费预算数为0万元,支出决= 9;为0万元,因年初ਤ= 8;为0,无法计算完ৎ= 4;率。国内公务接待0批次,累计0人次。其中:
外事接待支出
其他国内公务= 5509;待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
(十)机关$= 816;行经费支出说明<= /p>
2021年度机关运行经费= ;年初预算数为0万元,支出决= 9;为0万元,因年初ਤ= 8;为0,无法计算完ৎ= 4;率。主要原因是本单&= #20301;为事业单位,不存= 312;机关运行经费支出。= ;
(十一)政= 220;采购支出说明
2021年度政府采购支出= ;总额890.38万元,其中:&= #25919;府采购货物支出117.60万元、政府采&= #36141;工程支出351.26万元、政府采&= #36141;服务支出421.52万元。授予中&= #23567;企业合同金额506.17万元,占政府&= #37319;购支出总额的56.85%。其中,授予&= #23567;微企业合同金ག= 9;84.56万元,占授予= 20013;小企业合同金额的16.71%;货物采购授&= #20104;中小企业合同金额= 344;货物支出金额的2.21%,工程采购授= 20104;中小企业合同金额Õ= 44;工程支出金额的100%,服务采购授= 0104;中小企业合同金额ࡖ= 4;服务支出金额的36.13%。
(十二)国= 377;资产占有情况说明=
截至2021ñ= 80;12月31日,&= #33485;南县公路与运输管= 702;中心本级及所属各单= ;位共有车辆28辆,其中,副Ų= 96;(省)级及以上领导= 用车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业= 6;术用车0辆、离退休干= 6;用车0辆、其他用车28辆,其他= 29992;车主要是应急及养ü= 52;类专项用车;单价50万元以上通用ť= 74;备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。
(十三)预= 639;绩效情况说明
1.预算绩&= #25928;管理工作开展情况= 290;
根据预算绩效= 1649;理要求,苍南县公ั= 5;与运输管理中心组织&= #23545;2021年度S232È= 20;时加水点、农村公路= 小修保养等5个政府性基金ཀ= 4;算项目支出开展绩效&= #33258;评,共涉及资金604.795万元,占政府= 性基金预算项目支出= 4635;额的64.56%。本年无国有&= #36164;本经营预算项目。
本年无部门评= 0215;。
本年无部门整= 0307;支出绩效评价。
2.单位决&= #31639;中项目绩效自= 0;结果
苍南县公路与管理中=
24515;在2021年度单位决算=
0013;反映“232省道临时加水=
857;”及“农村公路小修&=
#20445;养”项目绩效自评ń=
67;果。
“232省道临时加水=
857;”项目绩效自评综述=
:根据年初设定的绩=
5928;目标,项目自评得࠳=
8;94分,自评结论È=
26;“良好”。项目全年=
39044;算数为35万元,执行数È=
26;34.98万元,完成预=
31639;的99.86%。项目绩效目&=
#26631;完成情况:一是对232省道大型过往$=
710;辆的降温、加水、减=
;少事故隐患,保障公=
36335;安全畅通,及时避Ð=
13;大型货车刹车过频引=
起刹车系统温度过高=
5292;引起刹车失灵的安ࠤ=
0;隐患事故,确保了公&=
#36335;安全畅通;二是为=
823;型过往车辆降温、加=
;水、减少事故隐患、=
20445;障公路安全隐患,ê=
54;际上本工程的实施改=
善交通环境,保障公=
6335;安全畅通,人民出ඡ=
2;安全,促进经济合作&=
#32321;荣,提高人民办事=
928;率。发现的问题及原=
;因:有个别驾驶员存=
22312;加水现象,现场工Ë=
16;人员疏于管理。下一=
步改进措施:加强对=
4037;作人员的监督管理ᦁ=
2;杜绝加水现象发生。<=
/span>
“农村公路小修保养=
221;项目绩效自评综述:=
;根据年初设定的绩效=
30446;标,项目自评得分91分,自评结论È=
26;“良好”。项目全年=
39044;算数为370万元,年中调=
686;预算22.46万元,执行数=
20026;386.32万元,完成预&=
#31639;的98.44%。项目绩效目&=
#26631;完成情况:一是对=
813;青路面和水泥路面的=
;损毁、及公路附属设=
26045;进行修复,确保公ū=
35;达到良好状态,提高=
公路的使用寿命,保=
8556;公路畅通。二是在ట=
8;会效益和经济效益上&=
#36215;着重要的作用,加=
378;公路的小修保养,做=
;到早发现早修复有效=
25552;高公路的使用寿命ʍ=
07;改善交通环境确保公=
路安全畅通;对促进=
2463;济合作及农村经济=
0;繁荣,对苍南农村的&=
#21487;持续发展起到一定=
340;作用;对建设社会主=
;义新农村和美丽乡村=
20855;有切实和深远的意È=
41;。该项目的实施能有=
效的方便群众出行,=
6159;一项实实在在的民ও=
5;工程,有效地促进了&=
#20154;民群众和党群干部=
340;联系,提高一切为人=
;民考虑和为民办事的=
25928;率。发现的问题及Ö=
07;因:项目预算编制水=
平有待加强。下一步=
5913;进措施:提高项目ཀ=
4;算编制水平。
3.财政评&= #20215;项目绩效评价结果= 290;无
4.部门评&= #20215;项目绩效评价结果= 290;无
说明:部门#= 780;价项目是指本部门自= ;行开展的评价对象为= 26412;部门政策、项目、ă= 72;体支出或下属单位整= 体支出的绩效评价;= 6130;政评价项目是指以ஸ= 1;财政部门开展的评价&= #23545;象为本部门政策、'= 033;目或整体支出的绩效= ;评价项目。
四、名词解释=
1.财政拨&= #27454;收入:指本级财政%= 096;门当年拨付的ฝ= 0;政预算资金,包括一&= #33324;公共预算财政拨款= 289;政府性基金预算财政= ;拨款和国有资本经营= 39044;算财政拨款。
2.事业收&= #20837;:指事业单位开展= 987;业业务活动及辅助活= ;动所取得的收入。
3.经营收&= #20837;:指事业单位在专= 994;业务活动及辅助活动= ;之外开展非独立核算= 32463;营活动取得的收入z= 90;
4.上级补&= #21161;收入:指事业单位= 174;主管部门和上级单位= ;取得的非财政补助收= 20837;。
5.附属单&= #20301;上缴收入:指事业= 333;位附属独立核算单位= ;按照有关规定上缴的= 25910;入。
6.其他收&= #20837;:指预算单位在“ũ= 30;政拨款”、“事业收= 20837;”、“经营收入”、= “上级补助收入”、̶= 0;附属单位上缴收入”= 31561;之外取得的各项收Ð= 37;。
7.使用非&= #36130;政拨款结余:指事= 994;单位使用以前年度积= ;累的非财政拨款结余= 24357;补当年收支差额的ŵ= 29;额。
8.年初结&= #36716;和结余:指预算单= 301;以前年度尚未完成、= ;结转到本年仍按原规= 23450;用途继续使用的资ŵ= 29;。
9.年末结&= #36716;和结余:指单位按= 377;关规定结转到下年或= ;以后年度继续使用的= 36164;金。
10.基= 本支出:指预算单位= 0026;保障其正常运转,ध= 6;成日常工作任务所发&= #29983;的支出,包括人员 = 463;费支出和日常公用经= ;费支出。
11.项= 目支出:指预算单位= 0026;完成其特定的行政ॣ= 7;作任务或事业发展目&= #26631;所发生的支出。
12.上= 缴上级支出:填列事= 9994;单位按照财政部门ࡴ= 4;主管部门的规定上缴&= #19978;级单位的支出。
13.经= 营支出:指事业单位= 2312;专业业务活动及其๚= 1;助活动之外开展非独&= #31435;核算经营活动发生= 340;支出。
14.附= 属单位补助支出:填= 1015;事业单位用财政补ࡄ= 1;收入之外的收入对附&= #23646;单位补助发生的支= 986;。
15.“&= #19977;公”经费:纳入财ă= 19;预决算管理的“三公&= #8221;经费,是指部门用Ç= 68;般公共预算财政拨款= 安排的因公出国(境= 5289;费、公务用车购置ࡡ= 0;运行费和公务接待费&= #12290;其中,因公出国(= 659;)费反映单位公ࡃ= 3;出国(境)的国际旅&= #36153;、国外城市间交通$= 153;、住宿费、伙食费、= ;培训费、公杂费等支= 20986;,不含教学科研人×= 92;学术交流;公务用车= 购置及运行费反映单位公ࡃ= 3;用车车辆购置支出(<= span class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ= 9;及燃费、维修ฟ= 3;、过桥过路费、保险&= #36153;等支出;公务接待费反映单位按ෆ= 8;定开支的各类公务接&= #24453;(含外宾接待)支= 986;。
16.机= 关运行经费:指为保= 8556;行政单位(含参照ࠤ= 4;务员法管理的事业单&= #20301;)运行用于购买货= 289;和服务的各项资金,= ;包括办公及印刷费、= 37038;电费、差旅费、会ť= 58;费、福利费、日常维= 修费、专用材料及一= 3324;设备购置费、办公ஷ= 2;房水电费、办公用房&= #21462;暖费、办公用房物= 994;管理费、公务用车运= ;行维护费以及其他费= 29992;。
17.社=
会保障和就业支出(=
1867;)行政事业单位离=
4;休(款)机关事业单&=
#20301;基本养老保险缴费=
903;出(项):指行政事=
;业单位用于人员基本=
20859;老保险缴费的支出z=
90;
18.社=
会保障和就业支出(=
1867;)行政事业单位离=
4;休(款)机关事业单&=
#20301;职业年金缴费支出A=
288;项):指行政事业单=
;位用于人员职业年金=
32564;费的支出。
19.交=
通运输支出(类)公=
6335;水路运输(款)其ߢ=
2;公路水路运输支出(&=
#39033;):指反映除上述'=
033;目以外其他用于公路=
;水路运输方面的支出=
12290;
20.交=
通运输支出(类)车=
6742;购置税支出(款)๗=
0;辆购置税用于公路等&=
#22522;础设施建设支出('=
033;):指反映车辆购置=
;税收入安排用于公ั=
5;等基础设施建设的支&=
#20986;。
21.城=
乡社区支出(类)国=
6377;土地使用权出让收ࠣ=
7;安排的支出(款)农&=
#26449;基础设施建设支出A=
288;项):指反映土地出=
3;收入用于农村供水保&=
#38556;、村庄公共设施建#=
774;和管护以及与农业农=
;村直接相关的以工代=
36168;等方面的支出。
22.城=
乡社区支出(类)国=
6377;土地使用权出让收ࠣ=
7;安排的支出(款)其&=
#20182;国有土地使用权出#=
753;收入安排的支出(项=
;):指反映土地出让=
25910;入用于其他方面的ă=
03;出。不包括市县级政=
府当年按规定用土地=
0986;让收入向中央和省ಪ=
3;政府缴纳的新增建设&=
#29992;地土地有偿使用费=
340;支出。