MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D7B159.7737CBB0" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D7B159.7737CBB0 Content-Location: file:///C:/7AAD5CEA/file1866.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
苍南县= 4378;制隔离戒毒所2020年度单位决算
目录
一、概况.................= ...........................................................................= .............(3)
(一)部门(单位A= 289;职责..............................................................= ...................(3)
(二)机构设置..............................................................= .................................(3)
二、2020年度= 6;门(单位)决算公开&= #34920;.........................................................(3)= span>
三、2020年度= 6;门(单位)决算情况&= #35828;明......................................................(1)
(一)收入支出决= 639;总体情况说明..............................................................= .....(1)
(二)收入决算情= 917;说明..............................................................= ...................(4)
(三)支出决算情= 917;说明..............................................................= ...................(4)
(四)财政拨款收= 837;支出决算总体情况说= ;明.....................................................(4)
(五)一般公共预= 639;财政拨款支出决算情= ;况说明..............................................(5)
(六)一般公共预= 639;财政拨款基本支出决= ;算情况说明.......................................(6)
(七)政府性基金'= 044;算财政拨款支出决算= ;总体情况说明...................................(7)<= /p>
(八)国有资本经!= 829;预算财政拨款支出决= ;算总体情况说明...............................(8)
(九)一般公共预= 639;财政拨款“三公”经&= #36153;支出决算情况说明.........................(8)
(十)机关运行经$= 153;支出说明..............................................................= ............(10)
(十一)政府采购= 903;出说明..............................................................= ...............(10)
(十二)国有资产= 344;有情况说明..............................................................= ........(11)
(十三)预算绩效= 773;况说明..............................................................= ...............(10)
四、名词解释.= ...........................................................................= ......................(15)
一、概= 917;
(一)= 部门(单位)职责
1.贯彻执行《中=
;华人民共和国禁毒法=
12299;及有关方针政策和Ė=
61;律、法规,负责制定=
、实施年度工作计划=
2290;
2.=
0381;法实施对强制隔离ৎ=
6;毒人员的收治、管理&=
#12289;教育、戒毒治疗, =
452;织开展生产劳动和职=
;业技能培训等工作。
3.=
6127;责强制隔离戒毒人=
2;的教育矫治工作。组&=
#32455;强制隔离戒毒人员=
320;展思想教育、文化教=
;育和职业技术教育,=
24320;展强制隔离戒毒人×=
92;的心理矫治工作,负=
责社会帮教和解除强=
1046;隔离戒毒人员的接ഞ=
0;帮教等工作。
4.负责强制隔离=
;戒毒人员生活卫生管=
29702;和戒毒治疗工作,ó=
20;展卫生防疫、防病治=
病等工作。
(二)= 机构设置
从预算=
单位构成看,苍南县=
4378;制隔离戒毒所内设ߌ=
8;个科室为:苍南县强&=
#21046;隔离戒毒所。
二、2020年度部门(单= 0301;)决算公开表
详见附= 表。
三、2020年度部门(单= 0301;)决算情况说明
(一)= 收入支出决算总体情= 0917;说明
2020年度收入总计657.71万元,支出总&= #35745;657.71万元,ߎ= 2;2019年度相比,各= 2686;加35.16万元,增长5.65%。主要原因是= 65306;工资调整及项目经ũ= 53;支出增加。
(二)= 收入决算情况说明
本年收= 入合计640.06万元;包括财&= #25919;拨款收入640.06万元(其中,&= #19968;般公共预算640.06万元,政府性&= #22522;金预算0万元,国= 6377;资本经营预算0万元),占收ࠣ= 7;合计100.00%;上级补助收= 入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;事业收入0万元,占收入合ť= 45;0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0%;附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;其他收入0万元,占收入合ť= 45;0%。
(三)= 支出决算情况说明
本年支= 出合计640.06万元,其中基&= #26412;支出510.06万元,占79.69%;项目支出130.00万元,占20.31%;上缴上级支出0万元,占0%<= /span>;经营支出0万元,占0%<= /span>;对附属单位补助ă= 03;出0万元,占0%<= /span>。
(四)= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明
2020年度财政拨款收入总&= #35745;657.71万元,支出总&= #35745;657.71万元,与2019年相比,各增加35.16万元,增长5.65%。主要原因是= 24037;资调整及项目经费ă= 03;出增加;财政拨款支= 出年初预算数495.57万元,完成年&= #21021;预算的132.72%,主要原因是= :考绩奖等人员经费= 6410;列入年初预算及项= 6;经费支出调整。
(五)= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况= 290;
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出640.06万元,占本年&= #25903;出合计的100.00%。与2019= 24180;相比,一般公共预ļ= 39;财政拨款支出增加35.16万元,增长5.81%。主要原因是= 65306;工资调整及项目经ũ= 53;支出增加。
2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况= 290;
2020年度一般公共预算财&=
#25919;拨款支出640.06万元,主要用&=
#20110;以下方面:一般公=
849;服务(类)支出0万元,占0%<=
/span>;国防(类)支出0万元,占
3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况= 290;
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;495.57万元,支出决&= #31639;为640.06万元,ध= 6;成年初预算的129.16%,主要原因是= 考绩奖等人员经费未= 1015;入年初预算及项目ಮ= 3;费支出调整。其中:<= /span>
公共安= 全支出(类)公安(= 7454;)一般行政管理事ࡃ= 3;(项)。年初预算为<= span lang=3DEN-US>10.00万元,支出决= 31639;为10.00万元,完成年= 21021;预算的100.00%,决算数等于= 预算数的主要原因是= 5353;预算执行。
公共安=
全支出(类)公安(=
7454;)其他公安支出(༿=
3;)。年初预算为450.60万元,支出决&=
#31639;为595.13万元,完成年&=
#21021;预算的132.08%,决算数大于=
预算数的主要原因工=
6164;调整及项目经费支࠲=
6;增加。
(六)= 一般公共预算财政拨= 7454;基本支出决算情况= 8;明
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出510.06万元,其中:<= /span>
人员经= 费487.06万元,主要包&= #25324;:基本工资、津贴"= 917;贴、奖金、绩效工资= ;、职业年金缴费、机= 20851;事业单位基本养老Ì= 45;险缴费、住房公积金= 、生活补助。
公用经= 费23.00万元,主要包= 25324;:办公费、差旅费z= 89;维修(护)费、培训= 费、工会经费、福利= 6153;、公务用车运行维ঢ়= 2;费、其他商品和服务&= #25903;出。
(七)=
政府性基金预算财政=
5320;款支出决算总体情ࠫ=
7;
本部门=
(单位)2020年度无政府性=
2522;金预算财政拨款收ਞ=
3;安排,故无相关数据<=
/span>
1.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算总体情= 917;。
2020年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出0万元,占本年ਞ= 3;出合计的0%。与2019年= ;相比,政府性基金预= 31639;财政拨款支出增加0万元,增长0%。
2.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算结构情= 917;。
2020年度政府性基金预算&=
#36130;政拨款支出0万元,主要用ߛ=
0;以下方面:科学技术&=
#65288;类)支出0万元,占
3.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算具体情= 917;。
2020年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为0万元,支出决= 9;为0万元,无= 7861;计算完成率。其中ᦂ= 6;
(八)=
国有资本经营预算财=
5919;拨款支出决算总体ভ=
3;况
本单位=
2020年度无国有资=
6412;经营预算财政拨款ਟ=
0;支安排,故无相关数&=
#25454;。
2020年度国有资本经营预&= #31639;财政拨款支出年初'= 044;算为0万元,支出决= 9;为0万元,无= 7861;计算完成率。
(九)= 一般公共预算财政拨= 7454;“三公”经费支出决= 算情况说明
1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为0万元,支出决= 9;为0.14万元,无法计= 1639;执行率,2020年度“三公” = 463;费支出决算数大于预= ;算数的主要原因是公= 36710;维护费未列入年初Ɔ= 44;算。
2.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算具体情况说明。= strong>
2020年度“三公”经费一=
3324;公共预算财政拨款ਞ=
3;出决算中,因公出国&=
#65288;境)费用支出决算=
026;0万元,占0%<=
/span>,与2019年度相比,增=
1152;0万元,增长0%,主要原因是本ñ=
80;无因公出国(境)支=
出;公务用车购置及=
6816;行维护费支出决算ߒ=
6;0.14万元,占=
100.00%,与2019年度相比,减=
3569;0.15万元,下降51.39%,主要原因是Ð=
44;务用车支出减少;公=
务接待费支出决算为
(1)因公出国(境)=
费预算数为0万元,支出决=
9;为0万元。无法计=
9;执行率。主要用于机&=
#20851;及下属预算单位人=
592;的执法办案等公务出=
;国(境)的住宿费、=
22269;际旅费、培训费、Ð=
44;杂费等支出。决算数=
等于预算数的主要原=
2240;是按预算执行。全ॲ=
0;使用一般公共预算财&=
#25919;拨款支出涉及因公=
986;国(境)团组
(2)公务用车购置及=
运行维护费预算数为
公务用= 车购置预算数为0万元,支出决= 9;为0万元(含购置ఴ= 6;等附加费用),无法&= #35745;算执行率。决算等= 110;预算数的主要原因是= ;按计划执行。主要用= 20110;经批准购置的0辆公务用车;
公务用=
车运行维护费预算数=
0026;0万元,支出0.14万元,无法计算=
5191;行率。决算数大于ཀ=
4;算数的主要原因是公&=
#36710;维护费未列入年初'=
044;算。主要用于执法办=
;案等所需的公务用车=
29123;料费、维修费、过ū=
35;过桥费、保险费、安=
全奖励费用等支出;
(3)公务接待费预算= 数为0万元,支出决= 9;为0万元,无法计= 9;执行率。主要用于接&= #24453;对接工作、合作办= 696;等支出。决算数等于= ;预算数的主要原因是= 25353;预算执行率。全年Ë= 51;用一般公共预算财政= 拨款国内公务接待0团组,累计0人次。
外宾接= 待支出0万元,主要用ߛ= 0;对接工作、合作办案&= #65292;接待0团组,0= 0154;次。
其他国= 内公务接待支出0万元,主要用ߛ= 0;对接工作、合作办案&= #65292;接待0团组,0= 0154;次。
(十)= 机关运行经费支出说= 6126;
2020年度机关运行经费年&= #21021;预算数为0万元,支出决= 9;为0万元,无法计= 9;完成率,决算数等于&= #39044;算数的主要原因是= 107;业单位无机关运行费= ;支出;比2019年度增加= 0万元,下降0%,事业单位无Ĉ= 26;关运行费支出。
(十一= )政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总&= #39069;0.17万元,其中:= 5919;府采购货物支出0.17万元、政府采= 6141;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出0万元。授予中ऴ= 7;企业合同金额0.17万元,占政府= 7319;购支出总额的100.00%。其中,授予= 小微企业合同金额0.17万元,占政府= 7319;购支出总额的100.00%。
(十二= )国有资产占有情况= 5828;明
截至2020年12月31日,苍南县强Ò= 46;隔离戒毒所共有车辆= 3辆,其中,副= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车3辆、特种专业= 6;术用车0辆、离退休干= 6;用车0辆、其他用车0辆;单价50<= /span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。
(十三= )预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开&= #23637;情况。
根据预=
算绩效管理要求,苍=
1335;县强制隔离戒毒所ಭ=
2;织对2020年度一般公共=
9044;算项目支出全面开ऻ=
7;绩效自评,其中,共&=
#28041;及项目2个,共涉及资ດ=
9;130.00万元,占一般&=
#20844;共预算项目支出总'=
069;的100.00%。本年无政府=
性基金预算项目。
本年无= 部门评价。
本年无=
部门整体支出绩效评=
0215;。
本年无=
下属部门或单位整体=
5903;出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效&= #33258;评结果
苍南县= 强制隔离戒毒所在2020年度部门(单= 0301;)决算中反映戒毒ฟ= 3;伙食费及监控安全设&= #26045;、医疗购置与修缮= 037;程项目绩效自评结果= ;。
戒毒费=
伙食费项目绩效自评=
2508;述:根据年初设定=
0;绩效目标,项目自评&=
#24471;分100分,自评结论=
026;“优秀”。项目全年&=
#39044;算数为120.00万元,执行数&=
#20026;119.83万元,完成预&=
#31639;的99.86%。项目绩效目&=
#26631;完成情况:一是顺=
033;完成规定关押及戒毒=
;任务;二是预算执行=
29575;达到预期目标。发Ĩ=
16;的问题及原因:无。=
下一步改进措施:无=
2290;
监控安=
全设施、医疗购置与=
0462;缮工程项目绩效自=
0;综述:根据年初设定&=
#30340;绩效目标,项目自#=
780;得分100分,自评结论=
026;“优秀”。项目全年&=
#39044;算数为10.00万元,执行数=
20026;10.00万元,完成预=
31639;的100.00%。项目绩效目=
标完成情况:一是未=
1457;生重大安全事故;ߚ=
8;是预算执行率达到预&=
#26399;目标。发现的问题=
450;原因:无。下一步改=
;进措施:无。
3.财政评价项目绩效评&=
#20215;结果
无
4.部门评价项目绩效评&=
#20215;结果
无
四、名#= 789;解释
1.财政拨款收入:指本&= #32423;财政部门当年拨付= 340;财政预算资金,包括= ;一般公共预算财政拨= 27454;、政府性基金预算ũ= 30;政拨款和国有资本经= 预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。
3.经营收入:指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得= 30340;收入。
4.上级补助收入:指事&= #19994;单位从主管部门和= 978;级单位取得的非财政= ;补助收入。
5.附属单位上缴收入:&= #25351;事业单位附属独立= 680;算单位按照有关规定= ;上缴的收入。
6.其他收入:指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的= 21508;项收入。
7.使用非财政拨款结余&= #65306;指事业单位使用以= 069;年度积累的非财政拨= ;款结余弥补当年收支= 24046;额的金额。
8.年初结转和结余:指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使= 29992;的资金。
9.年末结转和结余:指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。
10.基本支出:指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出,包括人= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。
11.项目支出:指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。= span>
12.上缴上级支出:填列&= #20107;业单位按照财政部&= 376;和主管部门的规定上= ;缴上级单位的支出。= span>
13.经营支出:指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发= 29983;的支出。
14.附属单位补助支出:&= #22635;列事业单位用财政"= 917;助收入之外的收入对= ;附属单位补助发生的= 25903;出。
15.“三公”经费:纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费,是指部门= 9992;一般公共预算财政= 0;款安排的因公出国(&= #22659;)费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中,因公出国= 65288;境)费反映单位公Ó= 53;出国(境)的国际旅= 费、国外城市间交通= 6153;、住宿费、伙食费ӌ= 9;培训费、公杂费等支&= #20986;,不含教学科研人= 592;学术交流;公务用车= ;购置及运行费反映单= 20301;公务用车车辆购置ă= 03;出(含车辆购置税)= 及燃费、维修费、过= 6725;过路费、保险费、ध= 3;全奖励费用等支出;&= #20844;务接待费反映单位= 353;规定开支的各类公务= ;接待(含外宾接待)= 25903;出。
16.机关运行经费:指为&= #20445;障行政单位(含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位)运行用于购买= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;,包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。
17.公共安全A=
288;类)公安(款)行政=
;运行(项):反映行=
25919;单位(包括实行公Ó=
53;员管理的事业单位)=
的基本支出。
18.公共安全A=
288;类)公安(款)一般=
;行政管理事务(项)=
65306;反映行政单位(包ý=
24;实行公务员管理的事=
业单位)未单独设置=
9033;级科目的其他项目ਞ=
3;出。
19. 公共安=
全(类)公安(款)=
0854;他公安支出(项)ᦂ=
6;反映除上述项目以外&=
#20854;他用于公安方面的=
903;出。
20. 社会保=
障和就业支出(类)=
4892;政事业单位养老支࠲=
6;(款)机关事业单位&=
#22522;本养老保险缴费支=
986;(项):反映机关事=
;业单位实施养老保险=
21046;度由单位缴纳的基Ĉ=
12;养老保险费支出。
21.社会保障=
644;就业支出(类)行政=
;事业单位养老支出(=
27454;)机关事业单位职Ç=
94;年金缴费支出(项)=
:反映机关事业单位=
3454;施养老保险制度由ࡕ=
3;位实际缴纳的职业年&=
#37329;支出。