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苍南县= 4378;制隔离戒毒所2021年度单位决算

一、概= 917;..........................................= ...(2)

（一）%= 096;门职责...............................(2)<= /span>

（二）= 426;构设置.........................................(= 2) =

二、2021年度部门决算= 0844;开表.....................(2)

三、2021年度部门决算= 4773;况说明..................(2)

（一）= 910;入支出决算总体情况= ;说明.........................(3)=

（二）= 910;入决算情况说明................................(3)=

（三）= 903;出决算情况说明.................................(3= )

（四）$= 130;政拨款收入支出决算= ;总体情况说明..................(3)=

（五）= 968;般公共预算财政拨款= ;支出决算情况说明............(4)

（六）= 968;般公共预算财政拨款= ;基本支出决算情况说&#= 26126;..........(5)<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:14.0pt;font-family:SimHei;mso-hansi-font-fa= mily: SimSun;mso-bidi-font-family:Arial'>

（七）= 919;府性基金预算财政拨= ;款支出决算总体情况&#= 35828;明.....(6)

（八）= 269;有资本经营预算财政= ;拨款支出决算总体情&#= 20917;说明.....(7)

（九）= 968;般公共预算财政拨款= ;“三公”经费支出决= 639;情况说明(9)

（十）= 426;关运行经费支出说明= ;............................(10)

（十一A= 289;政府采购支出说明.............................(10)

（十二A= 289;国有资产占有情况说= ;明..........................(10)

（十三A= 289;预算绩效情况说明..........................(11)

四、名#= 789;解释.......................................(13)

一、概= 917;

（一）= 单位职责

1.贯彻执行《中= ;华人民共和国禁毒法&#= 12299;及有关方针政策和Ė= 61;律、法规，负责制定= 、实施年度工作计划= 2290;

　　2.= 0381;法实施对强制隔离ৎ= 6;毒人员的收治、管理&= #12289;教育、戒毒治疗， = 452;织开展生产劳动和职= ;业技能培训等工作。

　　3.= 6127;责强制隔离戒毒人࡯= 2;的教育矫治工作。组&= #32455;强制隔离戒毒人员= 320;展思想教育、文化教= ;育和职业技术教育，&#= 24320;展强制隔离戒毒人×= 92;的心理矫治工作，负= 责社会帮教和解除强= 1046;隔离戒毒人员的接ഞ= 0;帮教等工作。

4.负责强制隔离= ;戒毒人员生活卫生管&#= 29702;和戒毒治疗工作，ó= 20;展卫生防疫、防病治= 病等工作。

（二）= 机构设置

从预算= 单位构成看，苍南县= 4378;制隔离戒毒所内设ߌ= 8;个科室为：苍南县强&= #21046;隔离戒毒所。

二、2021年度单位决算= 0844;开表

详见附= 表。

三、2021年度单位决算= 4773;况说明

（一）= 收入支出决算总体情= 0917;说明

2021年度收入总计704.85万元，支出总&= #35745;704.85万元,ߎ= 2;2020年度相比，各= 2686;加47.14万元，增长7.17%。主要原因是&#= 65306;工资调整。

（二）= 收入决算情况说明

本年收= 入合计687.20万元；包括财&= #25919;拨款收入687.20万元（其中，&= #19968;般公共预算687.20万元，政府性&= #22522;金预算0万元,国= 6377;资本经营预算0万元），占收ࠣ= 7;合计100.00%；上级补助收= 入0万元，占收入ࡧ= 2;计0%；事业收入0万元，占收入合ť= 45;0%；经营收入0万元，占收入合ť= 45;0%；附属单位上Ņ= 64;收入0万元，占收入ࡧ= 2;计0%；其他收入0万元，占收入合ť= 45;0%。

（三）= 支出决算情况说明

本年支= 出合计687.20万元，其中基&= #26412;支出577.20万元，占83.99%；项目支出110.00万元，占16.01%；上缴上级支出0万元，占0%<= /span>；经营支出0万元，占0%<= /span>；对附属单位补助ă= 03;出0万元，占0%<= /span>。

（四）= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明

2021年度财政拨款收入总&= #35745;704.85万元，支出总&= #35745;704.85万元，与2020年相比，各增加47.14万元，增长7.17%。主要原因是&#= 24037;资调整；财政拨款ă= 03;出年初预算数605.08万元，完成年&= #21021;预算的116.49%，主要原因是= 考绩奖、年休假补等= 0154;员经费未全额列入ॲ= 0;初预算及项目经费支&= #20986;增加。

（五）= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况= 290;

2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出687.20万元，占本年&= #25903;出合计的100.00%。与2020&#= 24180;相比，一般公共预ļ= 39;财政拨款支出增加47.14万元，增长7.36%。主要原因是&#= 65306;工资调整及项目经ũ= 53;支出增加。

2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况= 290;

2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出687.20万元，主要用&= #20110;以下方面：一般公= 849;服务（类）支出0万元，占0%<= /span>；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（ľ= 67;）支出645.70万元,ࡖ= 4;93.96%；教育（类）&= #25903;出0万元,占0%；科学技术（ľ= 67;）支出0万元,占0%；文化旅游体ŉ= 46;与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和ì= 01;业（类）支出41.50万元,占= ;6.04%；卫生健康（&#= 31867;）支出0万元,占0%；节能环保（ľ= 67;）支出0万元,占0%；城乡社区（ľ= 67;）支出0万元,占0%；农林水（类ʌ= 89;支出0万元,占0%；交通运输（ľ= 67;）支出0万元,占0%；资源勘探工Ç= 94;信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业Ļ= 61;（类）支出0万元,占0%；金融（类）ă= 03;出0万元,占0%；援助其他地Õ= 06;（类）支出0万元,占0%；自然资源海ė= 15;气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（ľ= 67;）支出0万元,占0%；粮油物资储ã= 91;（类）支出0万元,占0%；灾害防治及ò= 12;急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）ă= 03;出0万元,占0%；债务还本（ľ= 67;）支出0万元,占0%；债务付息（ľ= 67;）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况= 290;

2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;605.08万元，支出决&= #31639;为687.20万元,ध= 6;成年初预算的113.57%，主要原因是= 考绩奖等人员经费未= 1015;入年初预算及项目ಮ= 3;费支出调整。其中：<= /span>

公共安= 全支出（类）公安（= 7454;）其他公安支出（༿= 3;）。年初预算为563.58万元，支出决&= #31639;为645.70万元，完成年&= #21021;预算的100.00%，决算数等于= 预算数的主要原因是= 5353;预算执行。

社会保障和就业= 支出（类）行政事业= 1333;位养老支出（款）੒= 6;关事业单位基本养老&= #20445;险缴费支出（项）。年初预算为27.67万元，支出决&#= 31639;为27.67万元，完成年&#= 21021;预算的132.08%，决算数大于= 预算数的主要原因工= 6164;调整及项目经费支࠲= 6;增加。

社会保障和就业= 支出（类）行政事业= 1333;位养老支出（款）੒= 6;关事业单位职业年金&= #32564;费支出（项）。年初预算为13.83万元，支出决&#= 31639;为13.83万元，完成年&#= 21021;预算的132.08%，决算数大于= 预算数的主要原因工= 6164;调整及项目经费支࠲= 6;增加。

（六）= 一般公共预算财政拨= 7454;基本支出决算情况෾= 8;明

2021年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出577.20万元，其中：<= /span>

人员经= 费544.42万元，主要包&= #25324;：基本工资、津贴"= 917;贴、奖金、绩效工资= ;、职业年金缴费、机&#= 20851;事业单位基本养老Ì= 45;险缴费、住房公积金= 、生活补助。

公用经= 费32.78万元，主要包&#= 25324;：办公费、差旅费z= 89;维修（护）费、培训= 费、工会经费、福利= 6153;、公务用车运行维ঢ়= 2;费、其他商品和服务&= #25903;出。

（七）= 政府性基金预算财政= 5320;款支出决算总体情ࠫ= 7;

本单位= 2021年度无政府性= 2522;金预算财政拨款收ਞ= 3;安排，故无相关数据&= #12290;

1.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算总体情= 917;。

2021年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出0万元，占本年ਞ= 3;出合计的0%。与2020年= ;相比，政府性基金预&#= 31639;财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算结构情= 917;。

2021年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出0万元，主要用ߛ= 0;以下方面：科学技术&= #65288;类）支出0万元,占0%；文化旅游体ŉ= 46;与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和ì= 01;业（类）支出0万元,占0%；节能环保（ľ= 67;）支出0万元,占0%；城乡社区（ľ= 67;）支出0万元,占0%；农林水（类ʌ= 89;支出0万元,占0%；交通运输（ľ= 67;）支出0万元,占0%；资源勘探信ö= 87;等（类）支出0万元,占0%；金融（类）ă= 03;出0万元,占0%；其他（类）ă= 03;出0万元,占0%；债务付息（ľ= 67;）支出0万元,占0%；抗疫&#= 29305;别国债安排（类）ă= 03;出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算具体情= 917;。

2021年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为0万元，支出决౛= 9;为0万元, 因年初预算为0，无法计算预౛= 9;完成率。

（八）= 国有资本经营预算财= 5919;拨款支出决算总体ভ= 3;况

本单位= 2021年度无国有资= 6412;经营预算财政拨款ਟ= 0;支安排，故无相关数&= #25454;。

1.国有资本经营预算财&= #25919;拨款支出决算总体= 773;况。

2021年度国有资本经营预&= #31639;财政拨款支出0万元，占本年ਞ= 3;出合计的0%。

2.国有资本经营预算财&= #25919;拨款支出决算结构= 773;况。

2021年度国有资本经营预&= #31639;财政拨款支出0万元，主要用ߛ= 0;以下方面：国有资本&= #32463;营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财&= #25919;拨款支出决算具体= 773;况。

2021年度国有资本经营预&= #31639;财政拨款支出年初'= 044;算为0万元，支出决౛= 9;为0万元, 因&#= 24180;初预算为0，无法计算预౛= 9;完成率。

（九）= 一般公共预算财政拨= 7454;“三公”经费支出决= 算情况说明

1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为0万元，支出决౛= 9;为0万元，因年初ཀ= 4;算为0，无法计算预౛= 9;完成率。

2021年度“三公”经费支= 0986;决算数等于预算数௚= 0;主要原因是按预算计&= #21010;执行。

2.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中，因公出国&= #65288;境）费用支出决算= 026;0万元，占0%<= /span>，与2020年度相比，增= 1152;0万元，增长0%，主要原因是按Ɔ= 44;算计划执行；公务用= 车购置及运行维护费= 5903;出决算为0万元，占0%<= /span>，与2020年度相比，减= 3569;0.14万元，因= 2020年度数为0，无法计算预౛= 9;完成率。，主要原因&= #26159;公车运维费支出减= 569;；公务接待费支出决= ;算为0万元，占0%<= /span>，与2020年度相比，增= 1152;0万元，增长0%，主要原因是按Ɔ= 44;算计划执行。具体情= 况如下：

（1）因公出国（境）= 费预算数为0万元，支出决౛= 9;为0万元。因年初ཀ= 4;算为0，无法计算预౛= 9;完成率。主要用于机&= #20851;及下属预算单位人= 592;的执法办案等公务出= ;国（境）的住宿费、&#= 22269;际旅费、培训费、Ð= 44;杂费等支出。决算数= 等于预算数的主要原= 2240;是按预算计划执行Ӎ= 0;全年使用一般公共预&= #31639;财政拨款支出涉及= 240;公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及= 运行维护费预算数为0万元，支出决౛= 9;为0万元，因年初ཀ= 4;算为0，无法计算预౛= 9;完成率。决算数等于&= #39044;算数的主要原因是= 353;预算计划执行。

公务用= 车购置预算数为0万元，支出决౛= 9;为0万元（含购置ఴ= 6;等附加费用），因年&= #21021;预算为0，无法计算预౛= 9;完成率。决算数等于&= #39044;算数的主要原因是= 353;预算计划执行。主要= ;用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用= 车运行维护费预算数= 0026;0万元，支出0万元，因年初预౛= 9;为0，无法计算预౛= 9;完成率。决算数等于&= #39044;算数的主要原因是= 353;预算计划执行。主要= ;用于执法办案等所需&#= 30340;公务用车燃料费、Ņ= 00;修费、过路过桥费、= 保险费等支出；2021年度，本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算= 数为0万元，支出决౛= 9;为0万元，因年初ཀ= 4;算为0，无法计算预౛= 9;完成率%。国内公务接঍= 3;0批次，累计0人次。主要用于৶= 9;待警务协作等支出。&= #20915;算数等于预算数的= 027;要原因是按预算计划= ;执行。其中：

外事接= 待支出0万元，主要用ߛ= 0;警务协作接待0批次，累计0人次。

其他国= 内公务接待支出0万元，主要用ߛ= 0;警务协作接待0批次，累计0人次。

（十）= 机关运行经费支出说= 6126;

2021年度机关运行经费年&= #21021;预算数为0万元，支出决౛= 9;为0万元，因年初ཀ= 4;算为0，无法计算预౛= 9;完成率，决算数等于&= #39044;算数的主要原因按'= 044;算计划执行；比2020年度增加= 0万元。

（十一= ）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总&= #39069;6.49万元，其中：= 5919;府采购货物支出6.49万元、政府采= 6141;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出0万元。授予中ऴ= 7;企业合同金额6.49万元，占政府= 7319;购支出总额的100.00%。其中，授予= 小微企业合同金ག= 9;6.49万元，占授予= 0013;小企业合同金额的100.00%；货物采购授= 予中小企业合同金额= 1344;货物支出金额的100%，工程采购授= 0104;中小企业合同金额ࡖ= 4;工程支出金额的100%，服务采购授= 0104;中小企业合同金额ࡖ= 4;服务支出金额的100%。

（十二= ）国有资产占有情况= 5828;明

截至2021年12月31日，XX本&= #32423;及所属各单位共有$= 710;辆0辆，其中，副๽= 6;（省）级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业৙= 6;术用车0辆、离退休干๽= 6;用车0辆、其他用车0辆；单价50<= /span>万元以上通用设备0台（套），单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台（套）。

（十三= ）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开&= #23637;情况。

根据= 9044;算绩效管理要求，ഔ= 5;南县公安局交通警察&= #22823;队组织对2021年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资ດ= 9;110.00万元，占一般&= #20844;共预算项目支出总'= 069;的100%。本年无政府= 4615;基金预算项目，本ॲ= 0;无国有资本经营预算&= #39033;目。本年无部门评= 215;。本年无部门整体支= ;出绩效评价。本年无&#= 19979;属部门或单位整体ă= 03;出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自෺= 0;结果。

苍南县= 强制隔离戒毒所在2021年度部门（单= 0301;）决算中反映戒毒ฟ= 3;伙食费及监控安全设&= #26045;、医疗购置与修缮= 037;程项目绩效自评结果= ;。

戒毒费= 伙食费项目绩效自评= 2508;述：根据年初设定௚= 0;绩效目标，项目自评&= #24471;分98分，自评结论È= 26;“优秀”。项目全年&#= 39044;算数为100.00万元，执行数&= #20026;100万元，完成预= 639;的100%。项目绩效目= 6631;完成情况：一是顺࠷= 3;完成规定关押及戒毒&= #20219;务；二是预算执行= 575;达到预期目标。发现= ;的问题及原因：无。&#= 19979;一步改进措施：无z= 90;

监控安= 全设施、医疗购置与= 0462;缮工程项目绩效自෺= 0;综述：根据年初设定&= #30340;绩效目标，项目自#= 780;得分98分，自评结论È= 26;“优秀”。项目全年&#= 39044;算数为10.00万元，执行数&#= 20026;10.00万元，完成预&#= 31639;的100.00%。项目绩效目= 标完成情况：一是未= 1457;生重大安全事故；ߚ= 8;是预算执行率达到预&= #26399;目标。发现的问题= 450;原因：无。下一步改= ;进措施：无。

3.财政评价项目绩效评&= #20215;结果

无

4.部门评价项目绩效评&= #20215;结果

无

四、名#= 789;解释

1.财政拨款收入：指本&= #32423;财政部门当年拨付的ฝ= 0;政预算资金，包括一&= #33324;公共预算财政拨款= 289;政府性基金预算财政= ;拨款和国有资本经预&#= 31639;财政拨款。

2.事业收入：指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。

3.经营收入：指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得&#= 30340;收入。

4.上级补助收入：指事&= #19994;单位从主管部门和= 978;级单位取得的非财政= ;补助收入。

5.附属单位上缴收入：&= #25351;事业单位附属独立= 680;算单位按照有关规定= ;上缴的收入。

6.其他收入：指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的&#= 21508;项收入。

7.使用非财政拨款结余&= #65306;指事业单位使用以= 069;年度积累的非财政拨= ;款结余弥补当年收支&#= 24046;额的金额。

8.年初结转和结余：指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使&#= 29992;的资金。

9.年末结转和结余：指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。

10.基本支出：指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出，包括人&#= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。

11.项目支出：指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列&= #20107;业单位按照财政部&= 376;和主管部门的规定上= ;缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发&#= 29983;的支出。

14.附属单位补助支出：&= #22635;列事业单位用财政"= 917;助收入之外的收入对= ;附属单位补助发生的&#= 25903;出。

15.“三公”经费：纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费，是指部门= 9992;一般公共预算财政৤= 0;款安排的因公出国（&= #22659;）费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中，因公出国&#= 65288;境）费反映单位公ࡃ= 3;出国（境）的国际旅&= #36153;、国外城市间交通$= 153;、住宿费、伙食费、= ;培训费、公杂费等支&#= 20986;，不含教学科研人×= 92;学术交流；公务用车= 购置及运行费反映单位公ࡃ= 3;用车车辆购置支出（<= span class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ= 9;及燃费、维修ฟ= 3;、过桥过路费、保险&= #36153;、安全奖励费用等= 903;出；公务接待费反映单位按ෆ= 8;定开支的各类公务接&= #24453;（含外宾接待）支= 986;。

16.机关运行经费：指为&= #20445;障行政单位（含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位）运行用于购买&#= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;，包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房&#= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。

17.公共安全A= 288;类）公安（款）行政= ;运行（项）：反映行&#= 25919;单位（包括实行公Ó= 53;员管理的事业单位）= 的基本支出。

18.公共安全A= 288;类）公安（款）一般= ;行政管理事务（项）&#= 65306;反映行政单位（包ý= 24;实行公务员管理的事= 业单位）未单独设置= 9033;级科目的其他项目ਞ= 3;出。

19. 公共安= 全（类）公安（款）= 0854;他公安支出（项）ᦂ= 6;反映除上述项目以外&= #20854;他用于公安方面的= 903;出。

20. 社会保= 障和就业支出（类）= 4892;政事业单位养老支࠲= 6;（款）机关事业单位&= #22522;本养老保险缴费支= 986;（项）：反映机关事= ;业单位实施养老保险&#= 21046;度由单位缴纳的基Ĉ= 12;养老保险费支出。

21.社会保障= 644;就业支出（类）行政= ;事业单位养老支出（&#= 27454;）机关事业单位职Ç= 94;年金缴费支出（项）= ：反映机关事业单位= 3454;施养老保险制度由ࡕ= 3;位实际缴纳的职业年&= #37329;支出。

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