MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D7B2F3.3AF41230" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D7B2F3.3AF41230 Content-Location: file:///C:/713D5CEA/file6890.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
苍南县= 0132;通运输局(本级)2020年度单位决算
目录
一、概况.................= ...........................................................................= .............( )
(一)部门(单位A= 289;职责..............................................................= ...................( )
(二)机构设置..............................................................= .................................( )
二、2020年度= 6;门(单位)决算公开&= #34920;.........................................................( )= span>
三、2020年度= 6;门(单位)决算情况&= #35828;明......................................................( )
(一)收入支出决= 639;总体情况说明..............................................................= .....( )
(二)收入决算情= 917;说明..............................................................= ...................( )
(三)支出决算情= 917;说明..............................................................= ...................( )
(四)财政拨款收= 837;支出决算总体情况说= ;明.....................................................( )
(五)一般公共预= 639;财政拨款支出决算情= ;况说明..............................................( )
(六)一般公共预= 639;财政拨款基本支出决= ;算情况说明.......................................( )
(七)政府性基金'= 044;算财政拨款支出决算= ;总体情况说明...................................( )<= /p>
(八)国有资本经!= 829;预算财政拨款支出决= ;算总体情况说明...............................( )
(九)一般公共预= 639;财政拨款“三公”经&= #36153;支出决算情况说明.........................( )
(十)机关运行经$= 153;支出说明..............................................................= ............( )
(十一)政府采购= 903;出说明..............................................................= ...............( )
(十二)国有资产= 344;有情况说明..............................................................= ........( )
(十三)预算绩效= 773;况说明..............................................................= ...............( )
四、名词解释.= ...........................................................................= ......................( )
一、概= 917;
(一)= 单位职责
1、贯彻&=
#23454;施综合交通运输发=
637;战略、政策和标准,=
;加快推进全国性综合=
20132;通枢纽建设。负责Ū=
15;草相关规范性文件。=
负责交通运输领域综=
1512;改革。负责交通运๛=
5;信用体系建设。会同&=
#26377;关部门推动综合交$=
890;产业发展,负责交通=
;运输业培育。
2、组织&=
#32534;制综合交通运输发=
637;规划和城市综合交通=
;体系规划,统筹区域=
12289;城乡交通发展。负ũ=
31;编制并监督实施公路=
、水路、公共交通、=
2508;合交通运输枢纽等ߎ=
7;项规划。协同有关部&=
#38376;编制机场专项规划A=
292;参与编制铁路(含国=
;家铁路、地方铁路)=
12289;城市轨道交通(含ð=
66;域铁路、地铁等,下=
同)专项规划。负责=
0840;县综合交通重大项=
6;前期工作。
3、负责&=
#21327;调综合交通建设, =
479;筹安排项目建设时序=
;。监督管理全县公路=
12289;水路、机场、城市ů=
12;道交通建设及交通运=
输基础设施管理和维=
5252;。负责公路、水路ӌ=
9;城市轨道交通建设行&=
#19994;管理。提出公路、=
700;路、机场固定资产投=
;资方向和规模建议。
4、负责&=
#21327;调推进综合运输发=
637;,监督指导综合交通=
;运输枢纽及城乡客货=
36816;有关设施管理。推Ű=
27;海港、陆港、空港、=
信息港等联动发展,=
4341;导多式联运,优化=
6;输结构。指导交通物&=
#27969;发展,会同有关部&=
376;拟订相关政策和标准=
;。负责道路、水路运=
36755;行业管理和城市轨ű=
47;交通运营监督管理。=
负责驾驶员培训、机=
1160;车维修、汽车租赁=
1;行业监督管理。依法&=
#25215;担渔船的检验和监=
563;管理。
5、负责&=
#20844;路、水路、机场、=
478;市轨道交通、公共交=
;通和职权范围内港口=
30340;安全生产及应急管ĩ=
02;。按规定协调国家重=
点物资和紧急客货运=
6755;。负责国省道、航=
7;网络运行监测和协调&=
#12290;指导农村路网运行=
417;测和协调。
6、负责&=
#20132;通运输综合行政执=
861;、监督指导。承担全=
;县国省道及农村公路=
36816;行监督管理。贯彻Œ=
53;实交通运输行业生态=
环境保护要求,指导=
0844;路、水路行业和港ࡣ=
5;岸线生态保护及修复&=
#12289;节能减排、污染防=
835;等工作。
7、负责&=
#32508;合交通大数据管理A=
292;牵头构建数字交通服=
;务体系。会同有关部=
38376;拟订交通领域科技Ö=
57;展规划,监督实施交=
0;运输行业重大科技项&=
#30446;、技术标准和规范=
290;
8、负责提出交通ũ=
64;金安排建议并监督使=
用。负责提出交通运=
6755;发展专项资金安排=
7;见并监督实施。监督&=
#25351;导交通有关规费以=
450;减轻企业负担相关政=
;策实施。指导交通领=
22495;投融资平台和机制ó=
14;设。会同有关部门加=
强交通运输国有企业=
0417;督管理。
9、负责&=
#20840;县国防交通和交通'=
046;域军民融合相关工作=
;。
10
(二)= 机构设置
从预算= 单位构成看,苍南县= 0132;通运输局(本级)= 6;门决算包括:苍南县交通运输局本= 32423;决算,苍南县交通ð= 37;程质量管理中心决算= ,苍南县交通工&= #31243;建设服务中心决算。
本单位= 内设:办公室、法Š= 68;科(行政审批科)<= span style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\4EFF\5B8B;mso-bidi-font-family:Arial= '>、审ť= 45;财务科、规划科、建= 设科、运输科、安全= 1185;、人事科、机关党ࣻ= 6;。
二、2020年度部门(单= 0301;)决算公开表
详见附= 表。
三、2020年度部门(单= 0301;)决算情况说明
(一)= 收入支出决算总体情= 0917;说明
2020年度收入总计3,610.35万元,支出总= ;计3,610.35万元,= 982;2019年度相比,减= 3569;842.82万元,下降18.93%。主要原因是&= #65306;2020年预算压减,= 9033;目经费安排减少。
(二)= 收入决算情况说明
本年收= 入合计3,198.51万元;包括财= ;政拨款收入3,198.51万元(其中,= ;一般公共预算2,718.53万元,政府性= ;基金预算479.99万元,ࢲ= 9;有资本经营预算0万元),占收ࠣ= 7;合计100.00%;上级补助收= 入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;事业收入0万元,占收入合ť= 45;0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0%;附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;其他收入0万元,占收入合ť= 45;0%。
(三)= 支出决算情况说明
本年支=
出合计3,534.15万元,其中基=
;本支出1,526.22万元,占43.18%;项目支出2,007.93万元,占56.82%;上缴上级支出0万元,占0%<=
/span>;经营支出0万元,占0%<=
/span>;对附属单位补助ă=
03;出0万元,占0%<=
/span>。
(四)= 财政拨款收入支出决= 1639;总体情况说明
2020年度财政拨款收入总&= #35745;3,610.35万元,支出总= ;计3,610.35万元,与2019年相比,减少842.82万元,下降18.93%。主要原因是&= #65306;2020年预算压减,= 9033;目经费安排减少;ฝ= 0;政拨款支出年初预算&= #25968;13971.63万元,完成年= ;初预算的25.84%,主要原因是&= #22823;部分资金没有经过= 132;通局而是直接下达乡= ;镇或者施工单位。
(五)= 一般公共预算财政拨= 7454;支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算总体情况= 290;
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出3,054.16万元,占本年= ;支出合计的86.42%。与2019= 4180;相比,一般公共预= 9;财政拨款支出增加500.41万元,增长19.60%。主要原因是&= #65306;人员调整人员经费= 686;加等。
2.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算结构情况= 290;
2020年度一般公共预算财&=
#25919;拨款支出3,054.16万元,主要用=
;于以下方面:一般公=
20849;服务(类)支出0万元,占0%<=
/span>;国防(类)支出0万元,占
3.一般公共预算财政拨&= #27454;支出决算具体情况= 290;
2020年度一般公共预算财&=
#25919;拨款支出年初预算=
026;2867.62万元,支出决=
算为3,054.16万元,=
436;成年初预算的106.51%,主要原因是=
年中追加人员经费等=
2290;其中:
社会保障和=
;就业支出(类)行ă=
19;事业单位离退休(款)机Ð=
51;事业单位基本养老保=
险缴费支出(项)。年初预算为<=
span
lang=3DEN-US>48.1元,支出决算=
0026;48.1万元,完成年=
1021;预算的100%。
社会保障和=
;就业支出(类)行ă=
19;事业单位离退休(款)机Ð=
51;事业单位职业年金缴=
费支出(项)。年初预算为24.05万元,支出决=
31639;为24.05万元,完成年=
21021;预算的100%。
交通运输支=
;出(类)公ū=
35;水路运输(款)行ă=
19;运行(项)。年初预算为294.8万元,支出决=
31639;为321.5万元,完成年=
21021;预算的109.06%,决算数大于=
预算数的主要原因是=
4180;中追加行政人员绩ਠ=
8;考绩奖、年休假补贴&=
#21450;人员调整经费追加=
290;
交通运输支=
;出(类)公ū=
35;水路运输(款)一ō=
24;行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决=
9;为9.75万元,决算数=
2823;于预算数的主要原ࢰ=
0;是年中追加优秀公务&=
#21592;奖励、资产管理专'=
033;经费等。
交通运输支出=
5288;类)公路水路运输ᦀ=
8;款)其他公路水路运&=
#36755;支出(项)。年初'=
044;算为2500.67万元,支出决算为2480.76万元,完成年初预算&=
#30340;99.21%,决算数小于=
;预算数的主要原因
交通运输支=
;出(类)车ů=
42;购置税支出(款)车ů=
42;购置税用于公路等基=
础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决=
9;为170万元,决算数=
823;于预算数的主要原因=
;是年中追加三澳至窑=
27934;联网工程项目资金z=
90;
(六)= 一般公共预算财政拨= 7454;基本支出决算情况= 8;明
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出1,526.22万元,其中:= ;
人员经=
费1,465.27万元,主要包=
;括:基=
6412;工资、津贴补贴、࣯=
0;金、绩效工资、社会&=
#20445;险、住房公积金、=
983;活补助、其他工资福=
;利支出、对个人和家=
24237;的补助等。
公用经=
费60.95万元,主要包=
25324;:办公费、水费、&=
#30005;费、邮电费、物业=
649;理费、差旅费、维修=
;(护)费、租赁费、=
22521;训费、公务接待费z=
89;劳务费、工会经费、=
福利费、公务用车运=
4892;维护费、其他交通ฟ=
3;用、其他商品和服务&=
#25903;出等。
(七)= 政府性基金预算财政= 5320;款支出决算总体情ࠫ= 7;
1.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算总体情= 917;。
2020年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出479.99万元,占本年&= #25903;出合计的13.58%。与2019= 4180;相比,政府性基金ཀ= 4;算财政拨款支出减少<= span lang=3DEN-US>1,007.59万元,下降67.73%。主要原因是&= #65306;大部分政府性基金'= 044;算项目资金都直接拨= ;付乡镇了没有经过交= 36890;局。
2.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算结构情= 917;。
2020年度政府性基金预算&=
#36130;政拨款支出479.99万元,主要用&=
#20110;以下方面:科学技=
415;(类)支出0万元,占
3.政府性基金预算财政&= #25320;款支出决算具体情= 917;。
2020年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为11104万元,支出决= 31639;为479.99万元,ध= 6;成年初预算的4.32%,主要原因是= 22823;部分政府性基金预ļ= 39;项目资金都直接拨付= 乡镇了没有经过交通= 3616;。其中:
城乡社= 区支出(类)国有土= 2320;使用权出让收入安৵= 0;的支出(款)其他国&= #26377;土地使用权出让收= 837;安排的支出(项)。= ;年初预算为11104万元,支出决= 31639;为479.99万元,完成年&= #21021;预算的4.32%,决算数小于= 39044;算数的主要原因大Ų= 96;分资金没有经过交通= 局直接下达到乡镇了= 2290;
(八)国=
377;资本经营预算财政拨=
;款支出决算总体情况
= 26412;单位2020年度无国有资= 6412;经营预算财政拨款ਟ= 0;支安排,故无相关数&= #25454;。
(九)= 一般公共预算财政拨= 7454;“三公”经费支出决= 算情况说明
1.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为3万元,支出决= 9;为0.11万元,完成预= 1639;的3.67%,2020年度“三公”= ;经费支出决算数小于= 39044;算数的主要原因是预算按&= #21439;级部门给本单位下$= 798;的指标控制数制定,= ;执行数一般都会比预= 31639;数小。
2.“三公”经费一般公= 0849;预算财政拨款支出ࠫ= 5;算具体情况说明。= strong>
2020年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出决算中,因公出国&= #65288;境)费用支出决算= 026;0万元,占0%<= /span>;公务用车购置及Ű= 16;行维护费支出决算为= 0万元,占0%<= /span>;公务接待费支出Ñ= 15;算为0.11万元,占= 100.00%,与2019年度相比,减= 3569;0.23万元,下降67.26%,主要原因是Ð= 44;务接待减少。具体情= 况如下:
(1)因公出国(境)=
费预算数为0万元,支出决=
9;为0万元。
(2)公务用车购置及=
运行维护费预算数为
(3)公务接待费预算= 数为3万元,支出决= 9;为0.11万元,完成预= 1639;的3.67%。主要用于接= 24453;上级部门检查等支Ñ= 86;。决算数小于预算数= 的主要原因是预算按&= #21439;级部门给本单位下$= 798;的指标控制数制定,= ;执行数一般都会比预= 31639;数小。全年使用一般公共预&= #31639;财政拨款国内公务= 509;待3团组,累计19人次。
外宾接= 待支出0万元,接待0团组,0人次。
其他国= 内公务接待支出0.11万元,主要用= 0110;接待上级部门检查= 1;支出。接待3团组,19= 20154;次。
(十)= 机关运行经费支出说= 6126;
2020年度机关运行经费年&= #21021;预算数为69.4万元,支出决= 1639;为60.95万元,完成年= 21021;预算的87.82%,决算数大于&= #39044;算数的主要原因对机关运行经ũ= 53;进行了压减支出;&= #27604;2019年度减少= 90.73万元,下降59.82%,主要原因是<= span lang=3DEN-US>2020年对机= ;关运行经费进行了压= 20943;支出。
(十一= )政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总&= #39069;67.50万元,其中:= 25919;府采购货物支出29.50万元、政府采= 36141;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出38.00万元。授予中= 23567;企业合同金额38.00万元,占政府= 37319;购支出总额的56.30%。其中,授予&= #23567;微企业合同金额0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%。
(十二= )国有资产占有情况= 5828;明
截至2020年12月31日,苍南县交Ű= 90;运输局本级共有车辆= 0辆,其中,副= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业= 6;术用车0辆、离退休干= 6;用车0辆、其他用车0辆;单价50<= /span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。
(十三= )预算绩效情况说明
1.预算绩效= 649;理工作开展情况。
根据预算绩效管理要&= #27714;,苍南县交通运输= 616;组织对2020年度一般公共= 9044;算项目支出全面开ऻ= 7;绩效自评,其中,一&= #32423;项目4个,二级项目3个,共涉及资ດ= 9;1814万元,占一般= 0844;共预算项目支出总ག= 9;的59.39%。组织对2020年度重要公路建= 4;前期工作费用,“四= 22909;”农村公路建设、࣪= 3;中修、水毁、安保等&= #65292;公交运营补助经费= 289;汽车北站改造补助经= ;费等,机耕路补助,= 40857;金大道改造工程路ƃ= 54;大修工程(含天桥)= ,观藻炎公路灵溪段= 8567;道工程,创建美丽ಮ= 3;济交通走廊项目等7个政府性基金ཀ= 4;算项目支出开展绩效&= #33258;评,共涉及资金11104万元,占政府= 24615;基金预算项目支出ö= 35;额的100%。
本年无部门评价。= p>
本年无部门整体支出&= #32489;效评价。
本年无下属部门或单&= #20301;整体支出绩效评价= 290;
2.部门(单=
301;)决算中项目绩效自=
;评结果
苍南县交通运输局(&= #26412;级)在2020年度部门(单= 0301;)决算中反映创建ು= 4;丽经济交通走廊项目&= #21450;%= 325;要公路建设前期工作= ;费用项目绩效自评结果。<= /span>
创建美丽经济交通走&=
#24266;项目绩效自评综述A=
306;根据年初设定的绩效=
;目标,项目自评得分99分,自评结论È=
26;“优”。项目全年预=
31639;数为450万元,执行数=
026;450万元,完成预=
639;的100%。项目绩效目=
6631;完成情况:一是完ৎ=
4;创建318=
844;里美丽经济交通走廊=
;,其中包括3条共计91.6=
公里的美丽经济交通=
6208;廊精品示范路和15条共计226.4公里的普通美丽经济&=
#36208;廊示范路;二是在11月底完成该项İ=
46;资金下达。
%= 325;要公路建设前期工作= ;费用项目绩效自评综述:&= #26681;据年初设定的绩效= 446;标,项目自评得分100分,自评结论= 026;“优”。项目全年预&= #31639;数为270万元,执行数= 026;269.99万元,完成预&= #31639;的99.99%。项目绩效目&= #26631;完成情况:顺利开展我县高速、௦= 5;道、重要“四好农村= 36335;”等项目的前期工߯= 6;。发现的问题及原因&= #65306;项目预算编制水ॱ= 9;需进一步加强。下一步改进措施:<= /span>提高预算编制水ॱ= 9;。
3.财政评价'=
033;目绩效评价结果
财政局对我单位2020年创建美丽经= 7982;交通走廊项目进行ߚ= 2;绩效评价,结果为良&= #12290;
4.部门评价'=
033;目绩效评价结果
无。
= 22235;、名词解释
1.财政拨款收入:指本&= #32423;财政部门当年拨付= 340;财政预算资金,包括= ;一般公共预算财政拨= 27454;、政府性基金预算ũ= 30;政拨款和国有资本经= 预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。
3.经营收入:指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得= 30340;收入。
4.上级补助收入:指事&= #19994;单位从主管部门和= 978;级单位取得的非财政= ;补助收入。
5.附属单位上缴收入:&= #25351;事业单位附属独立= 680;算单位按照有关规定= ;上缴的收入。
6.其他收入:指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的= 21508;项收入。
7.使用非财政拨款结余&= #65306;指事业单位使用以= 069;年度积累的非财政拨= ;款结余弥补当年收支= 24046;额的金额。
8.年初结转和结余:指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使= 29992;的资金。
9.年末结转和结余:指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。
10.基本支出:指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出,包括人= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。
11.项目支出:指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。= span>
12.上缴上级支出:填列&= #20107;业单位按照财政部&= 376;和主管部门的规定上= ;缴上级单位的支出。= span>
13.经营支出:指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发= 29983;的支出。
14.附属单位补助支出:&= #22635;列事业单位用财政"= 917;助收入之外的收入对= ;附属单位补助发生的= 25903;出。
15.“三公”经费:纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费,是指部门= 9992;一般公共预算财政= 0;款安排的因公出国(&= #22659;)费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中,因公出国= 65288;境)费反映单位公Ó= 53;出国(境)的国际旅= 费、国外城市间交通= 6153;、住宿费、伙食费ӌ= 9;培训费、公杂费等支&= #20986;,不含教学科研人= 592;学术交流;公务用车= ;购置及运行费反映单= 20301;公务用车车辆购置ă= 03;出(含车辆购置税)= 及燃费、维修费、过= 6725;过路费、保险费、ध= 3;全奖励费用等支出;&= #20844;务接待费反映单位= 353;规定开支的各类公务= ;接待(含外宾接待)= 25903;出。
16.机关运行经费:指为&= #20445;障行政单位(含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位)运行用于购买= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;,包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。
17.社会保障和就业支=
986;(类)行政事业单位=
;离退休(款)机关事=
19994;单位基本养老保险Ņ=
64;费支出(项):指行=
政事业单位用于人员=
2522;本养老保险缴费的ਞ=
3;出。
18.社会保障和就业支= 986;(类)行政事业单位= ;离退休(款)机关事= 19994;单位职业年金缴费ă= 03;出(项):指行政事= 业单位用于人员职业= 4180;金缴费的支出。
19.交通运输支出(类A=
289;公路水路运输(款)=
;其他公路水路运输支=
20986;(项):指反映除Ç=
78;述项目以外其他用于=
公路水路运输方面的=
5903;出。
20.交通运输支出(类A= 289;车辆购置税支出(款= ;)车辆购置税用于公= 36335;等基础设施建设支Ñ= 86;(项):指反映车辆= 购置税收入安排用于= 0844;路等基础设施建设= 0;支出。