MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D7D7B4.0B896DC0" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D7D7B4.0B896DC0 Content-Location: file:///C:/C9AEA8EA/file6922.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
苍南县经济和信息Ô= 70;局2020年度部门决算
目录
一、概况......................................................(=
1)
(一)部门职=
责..........................................=
(
1)
(二)机构设=
置............................ .............=
............(1
)
二、2020= 24180;度部门决算公开表..................................(= 1 )
三、2020= 24180;度部门决算情况说ą= 26;........ ................. .........( 1)
(一)收入支=
出决算总体情况说明
(二)收入决= 算情况说明.............................. ...........= ........(1)
(三)支出决= 算情况说明............................. ............= ........(1)
=
65288;四)财政拨款收入ă=
03;出决算总体情况说明=
..................................(=
1)
= 65288;五)一般公共预算ũ= 30;政拨款支出决算情况= 说明..............................(1 )<= o:p>
=
65288;六)一般公共预算ũ=
30;政拨款基本支出决算=
情况说明.....................( 1)
=
65288;七)政府性基金预ļ=
39;财政拨款支出决算总=
体情况说明.....................(1 )
=
65288;八)国有资本经营Ɔ=
44;算财政拨款支出决算=
总体情况说明...............( 1)
=
65288;九)一般公共预算ũ=
30;政拨款“三公”经费=
25903;出决算情况说明..............( 1)
=
65288;十)机关运行经费ă=
03;出说明..........................................=
....(1)
=
65288;十一)政府采购支Ñ=
86;说明.........................................(=
1)
=
65288;十二)国有资产占ć=
77;情况说明..........................................=
.(1)
=
65288;十三)预算绩效情Ñ=
17;说明..........................................=
....(
1)
=
22235;、名词解释..........................................=
.................(1)
一、概况
(一)部门职= 责
1.主管调节全=
21439;近期国民经济运ඡ=
2;、推进工业和信息化&=
#30340;县政府工作部门。
2.负责经济运行调=
0;、工业行业管理、推&=
#36827;信息化建设、两化"=
701;合工作,全县工业和=
;信息化建设投资管理=
24037;作。
3.指导企业技术创ਫ=
2;和技术进步,全县资&=
#28304;综合利用的综合协#=
843;工作,指导工业循环=
;经济、清洁生产,指=
23548;工业和信息产业市ß=
30;拓展和合作交流,协=
调和指导工业和信息=
1270;引进内资工作,指ल=
8;各种经济成分的工业&=
#21644;信息化企业,综合=
327;调和指导服务中小企=
;业(乡镇企业)发展=
65292;组织协调企业治乱Ñ=
43;负工作,指导企业管=
理创新和现代企业制=
4230;建设等。
(二)机构设= 置
部门从= 预算单位构成看,浙= 7743;省温州市苍南县经૮= 2;和信息化局2020年度部门决算= 1253;括:局本级决算。
从预算单位构成看,&= #26412;单位内设:办公室= 289;投资科、企业科、产= ;业科、运行科、数字= 31185;、县信息化推进服Ó= 53;中心。
二、2020年度部= ;门(单位)决算公开= 34920;
详见附= 表。
三、2020年度部= ;门(单位)决算情况= 35828;明
(一)收入支= 出决算总体情况说明
2020年度收入总计8,151.53万元,支出总= ;计8,151.53万元,= 982;2019年度相比,收= 2289;支总计各增加6,678.09万元,增长453.23%。主要原因是= :项目支出增加。
(二)收入决= 算情况说明
本年收= 入合计8,151.53万元;包括财= ;政拨款收入8,151.53万元(其中,= ;一般公共预算5,031.11万元,政府性= ;基金预算3,120.42万元,= 269;有资本经营预算0万元),占收ࠣ= 7;合计100.00%;上级补助收= 入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;事业收入0万元,占收入合ť= 45;0%;经营收入0万元,占收入合ť= 45;0%;附属单位上Ņ= 64;收入0万元,占收入ࡧ= 2;计0%;其他收入0万元,占收入合ť= 45;0%。
(三)支出决= 算情况说明
本年支=
出合计8,151.53万元,其中基=
;本支出734.72万元,占9.01%;项目支出7,416.81万元,占90.99%;上缴上级支出0万元,占0%<=
/span>;经营支出0万元,占0%<=
/span>;对附属单位补助ă=
03;出0万元,占0%<=
/span>。
(四)财政拨= 款收入支出决算总体= 4773;况说明
2020年度财政拨款收入总&= #35745;8,151.53万元,支出总= ;计8,151.53万元,与2019年相比,收、支= 635;计各增加6,678.09万元,增长453.23%。主要原因是= 项目支出增加;财政= 5320;款支出年初预算数10,456.27万元,完成ॲ= 0;初预算的77.96%,主要原因是&= #29992;于抗疫相关支出的ਟ= 9;府性基金预算增加。<= /span>
(五)一般公= 共预算财政拨款支出= 0915;算情况说明
1.
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出5,031.11万元,占本年= ;支出合计的61.72%。与2019= 4180;相比,一般公共预= 9;财政拨款支出增加3,557.67万元,增长241.45%。主要原因是= :基本支出增加。
2.
2020年度一般公共预算财&=
#25919;拨款支出5,031.11万元,主要用=
;于以下方面:一般公=
20849;服务(类)支出1,296.17万元,占25.76%;国防(类)支=
20986;0万元,占
3.
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款支出年初预算= 026;7,120.27万元,支出决= ;算为5,031.11万元,= 436;成年初预算的70.66%,主要原因是&= #26159;用于惠企政策补助支࠲= 6;和专项支出减少。其&= #20013;:
一般公=
共服务支出(类)其=
0182;一般公共服务支出ᦀ=
8;款)其他一般公共服&=
#21153;支出(项)。年初'=
044;算为1,477.40万元,支出决=
;算为1,296.17万元,完成年=
;初预算的88.14%,决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是本级预=
31639;单位年中减少离退Ê=
41;干部经费、海西清创=
园开办经费、“苍杭=
019;新驿站”建设经费、=
商品和服务支出。
科学&=
#25216;术支出(类)其他=
185;学技术支出(款)其=
;他科学技术支出(项=
65289;。年初预算为5,008.40万元,支出决=
;算为3,122.12万元,完成年=
;初预算62.34的%,决=
;算数小于预算数的主=
35201;原因是惠企政策奖励补助支=
20986;减少。
社会保障和就=
;业支出(类)行政事=
19994;单位养老支出(款ʌ=
89;机关事业单位基本养=
老保险缴费支出(项=
5289;。年初预算为34.04万元,支出决=
31639;为34.04万元,完成年=
21021;预算的100.00%。
社会&=
#20445;障和就业支出(类A=
289;行政事业单位养老支=
;出(款)机关事业单=
20301;职业年金缴费支出ʌ=
88;项)。年初预算为17.02万元,支出决=
31639;为17.02万元,完成年=
21021;预算的100.00%。
资源勘探信息等支出&=
#65288;类)支持中小企业=
457;展和管理支出(款)=
;中小企业发展专项(=
39033;)。年初预=
31639;为87.30万元,支出决=
31639;为72.62万元,完成年=
21021;预算的83.18%,决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是=
013;小企业发展专项支付=
;减少。
金=
34701;支出(类)其他金ś=
01;支出(款)重点企业=
贷款贴息(项)。年=
1021;预算为461.44万元,支出决&=
#31639;为460.21万元,完成年&=
#21021;预算的99.73%,决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是=
992;于疫情期间重点企业=
;贷款贴息。
其他&=
#25903;出(类)其他支出A=
288;款)其他支出(项)=
;。年初预算为34.67万元,支出决=
31639;为28.94万元,完成年=
21021;预算的83.47%,决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是=
992;于特色行业整治专项=
;工作经费。
(六)一般公= 共预算财政拨款基本= 5903;出决算情况说明
2020年度一般公共预算财&= #25919;拨款基本支出734.72万元,其中:<= /span>
人员经=
费672.65万元,主要包&=
#25324;:基本工资、津贴"=
917;贴、奖金、机关事业=
;单位基本养老保险缴=
36153;、职业年金缴费、Ð=
44;务员医疗补助缴费、=
其他社会保障缴费、=
0303;房公积金、其他工ภ=
4;福利支出、对个人和&=
#23478;庭的补助、退休费=
289;生活补助、工资福利=
;支出-事业、基本工ภ=
4;-事业、奖金-事业、绩效工资-事业、机关事ߏ=
4;单位基本养老保险缴&=
#36153;-事业、职业年ດ=
9;缴费-事业、公务员ࡒ=
7;疗补助缴费-事业、其他社ߩ=
0;保障缴费-事业、住房公ఱ=
5;金-事业。
公用经=
费62.07万元,主要包=
25324;:办公费、印刷费z=
89;邮电费、差旅费、公=
务接待费、劳务费、=
2996;托业务费、工会经ฟ=
3;、福利费、其他交通&=
#36153;用、其他商品和服=
153;支出、办公设备购置=
;、其他交通费用-事业。
(七)政府性= 基金预算财政拨款支= 0986;决算总体情况
1.
2020年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出3,120.42万元,占本年= ;支出合计的38.28%。与2019= 4180;相比,政府性基金ཀ= 4;算财政拨款支出增加<= span lang=3DEN-US>3,120.42万元,无法计= ;算增长率。主要原因= 26159;:抗疫相关支出增ࡃ= 2;。
2.
2020年度政府性基金预算&=
#36130;政拨款支出3,120.42万元,主要用=
;于以下方面:科学技=
26415;(类)支出0万元,占
3.
2020年度政府性基金预算&= #36130;政拨款支出年初预= 639;为0万元,支出决= 9;为3,120.42万元,= 080;法计算预算完成率%,主要原因是ॲ= 0;初未安排政府性基金&= #39044;算,年中追加。其= 013;:
城乡社= 区支出(类)国有土= 2320;使用权出让收入安৵= 0;的支出(款)其他国&= #26377;土地使用权出让收= 837;安排的支出(项)。= ;年初预算为0万元,支出决= 9;为120.42万元,无法计&= #31639;预算完成率,决算= 968;大于预算数的主要原= ;因是年初未安排政府= 24615;基金预算,年中追Ó= 52;。
抗疫特别国债安排的= 支出(类)抗疫相关支出(હ= 4;)其他抗疫相关支出(༿= 3;)。年初预算为0万元,支出决= 9;为3,000.00万元,无法计= ;算预算完成率,决算= 25968;大于预算数的主要Ö= 07;因是年初未安排政府= 性基金预算,年中追= 1152;。
(八)Þ=
69;有资本经营预算财政=
拨款支出决算总体情=
0917;本部门2020年度无国有资=
6412;经营预算财政拨款ਟ=
0;支安
= 25490;,故无相关数据。
1.
2020年度国有资本经营预&= #31639;财政拨款支出0万元,占本年ਞ= 3;出合计的0%。
2.
2020年度国有资本经营预&=
#31639;财政拨款支出0万元,主要用ߛ=
0;以下方面:国有资本&=
#32463;营(类)支出0万元,占
3.
2020年度国有资本经营预&=
#31639;财政拨款支出年初'=
044;算为0万元,支出决=
9;为0万元, 无=
7861;计算年初预算完成=
5;。
(九)一般公= 共预算财政拨款“三= 844;”经费支出决算情况= 说明
1.
2020年度“三公”经费一= 3324;公共预算财政拨款ਞ= 3;出预算为2.00万元,支出决= 1639;为0.12万元,完成预= 1639;的6.00%,2020年度“三公”= ;经费支出决算数小于= 39044;算数的主要原因是未= 0135;生公务用车购置及= 6;行维护费支出。
2.
2020年度“三公”经费一=
3324;公共预算财政拨款ਞ=
3;出决算中,因公出国&=
#65288;境)费用支出决算=
026;0万元,无法完ৎ=
4;计算预算完成率,与2019年度相比,增=
1152;0万元,无法完ৎ=
4;计算预算完成率,主&=
#35201;原因是未安排人员=
240;公出国(境);公务=
;用车购置及运行维护=
36153;支出决算为0万元,无法完ৎ=
4;计算预算完成率,与<=
span
lang=3DEN-US>2019年度相比,增=
1152;0万元,无法完ৎ=
4;计算预算完成率,主&=
#35201;原因是无公务用车$=
141;置及运行维护费支出=
;;公务接待费支出决=
31639;为0.12万元,占=
100.00%,与2019年度相比,减=
3569;0.27万元,下降68.56%,主要原因是Ñ=
43;少公务接待费用支出=
。具体情况如下:
(1)&=
#22240;公出国(境)费预=
639;数为0万元,支出决=
9;为0万元。=
无法计算预算完成率。主要用于机关及下=
;属预算单位人员等公=
21153;出国(境)的住宿ũ=
53;、国际旅费、培训费=
、公杂费等支出,决算数等于预=
1639;数的主要原因是无ࢰ=
0;公出国(境)费支出&=
#12290;全年使用一般公Ð=
49;预算财政拨款支出涉=
及因公出国(境)团组
(2)公务用车购ಾ=
2;及运行维护费预算数&=
#20026;0万元,支出决=
9;为0万元,无法计算Ɔ=
44;算完成率。决=
1639;数等于预算数的主ව=
1;原因是已实行车改,&=
#26080;公务用车购置及运"=
892;维护费支出。
公务用= 车购置预算数为0万元,支出决= 9;为0万元(含购置ఴ= 6;等附加费用),无= 7861;计算预算完成率。决算数等于预算数&= #30340;主要原因是= 4050;实行车改,无公务用车购置费用&= #25903;出。主要用于经批= 934;购置的0辆公务用车;
公务用= 车运行维护费预算数= 0026;0万元,支出0万元,无= 7861;计算预算完成率。决算数等于预算数&= #30340;主要原因是= 4050;实行车改,无公务用车运行维护&= #36153;用支出。2020年度,本级及= 5152;属单位开支一般公ࠤ= 9;预算财政拨款的公务&= #29992;车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算= 数为2.00万元,支出决= 1639;为0.12万元,完成预= 1639;的6.00%。主要用于接= 24453;上级部门调研考察Ļ= 61;支出。决算数小于预= 算数的主要原因是减= 3569;接待费用支出;全ॲ= 0;使用一般公共预算财&= #25919;拨款国内公务接待2团组,累计22人次。
外宾接= 待支出0万元,接待0团组,0人次。
其他国= 内公务接待支出0.12万元,主要用= 0110;上级部门调研考察৶= 9;待2团组,22= 20154;次。
(十)机关运= 行经费支出说明
2020年度机关运行经费年&= #21021;预算数为73.32万元,支出决= 31639;为62.07万元,完成年= 21021;预算的89.01%,决算数小于&= #39044;算数的主要原因用= 110;办公费、咨询费、差= ;旅费、劳务费等支出= 65307;比2019年度减少= 59.22万元,下降47.76%,主要原因是&= #21830;品和服务支出减少= 290;
(十一)政府= 采购支出说明
2020年度政府采购支出总&= #39069;0万元,其中:ਟ= 9;府采购货物支出0万元、政府采พ= 1;工程支出0万元、政府采พ= 1;服务支出0万元。授予中ऴ= 7;企业合同金额0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%。其中,授予ë= 67;微企业合同金ག= 9;0万元,占政府ຓ= 9;购支出总额的0%。
(十二)国有= 资产占有情况说明
截至2020年12月31日,苍南县经ė= 82;和信息化局本级及所= 属各单位共有车辆0辆,其中,副= 6;(省)级及以上领导&= #29992;车0辆、主要领导ॱ= 8;部用车0辆、机要通信ஷ= 2;车0辆、应急保障ஷ= 2;车0辆、执法执勤ஷ= 2;车0辆、特种专业= 6;术用车0辆、离退休干= 6;用车0辆、其他用车0辆;单价50<= /span>万元以上通用设备0台(套),单ߥ= 5;100万元以上专用#= 774;备0台(套)。
(十三)预算= 绩效情况说明
1.
根据预=
算绩效管理要求,苍=
1335;县经济和信息化局ಭ=
2;织对2020年度一般公共=
9044;算项目支出全面开ऻ=
7;绩效自评,其中,二&=
#32423;项目2个,共涉及资ດ=
9;54.70万元,占一般=
20844;共预算项目支出总Ɔ=
69;的4.82%。
组织对“=
;食盐储=
22791;”“企业培育”等2个项目开展部=
6;评价,涉及一般公共&=
#39044;算支出54.70万元,政府性=
22522;金预算支出0万元。=
0854;中,对“食盐储备”=
和“企业培育”的项İ=
46;均由本单位开展绩效=
评价。从评价情况来=
0475;,2个项目预算编࠸=
6;科学、规范、合理,&=
#39044;期目标申报完整,$=
164;金使用按照预算要求=
;执行,完成预算目标=
65292;达到预期效益。
本年无=
;下属部门或单位整体=
25903;出绩效评价。
2.
苍南县ಮ=
3;济和信息化局(汇总&=
#65289;在2020年度部门决算=
0013;反映食盐储备金额ඣ=
7;助专项经费及企业培&=
#32946;专项资金项目的绩=
928;自评结果。
食=
0416;储备金额补助专项ಮ=
3;费资金项目绩效自评&=
#32508;述:根据年初设定=
340;绩效目标,项目自评=
;得分100分,自评结论=
026;“优秀”。项目全年&=
#39044;算数为40.00万元,执行数=
20026;40.00万元,完成预=
31639;的100.00%。项目绩效目标完=
25104;情况:根据=
30465;市县食盐供应应预案要求,༿=
5;确保三个月以上储备&=
#37327;,650吨食盐储备。=
830;保盐业市场秩序稳定=
;,预防和及时消除突=
21457;事件引发的食盐市ß=
30;异常波动。发现的问=
题及原因:无。下一=
7493;改进措施:无。
=
225;业培育专项资金项目=
;绩效自评综述:根据=
24180;初设定的绩效目标ʌ=
92;项目自评得分100分,自评结论=
026;“优秀”。项目全年&=
#39044;算数为15.00万元,执行数=
20026;14.70万元,完成预=
31639;的98.00%。项目绩效目标完成=
24773;况:开展2次培训活动,৷=
2;进我县现代企业制度&=
#24314;设,规范公司法人=
835;理结构,提升企业管=
;理水平,加快企业产=
26435;制度改革,提高企Ç=
94;整体素质。发现的问=
题及原因:无。下一=
7493;改进措施:无。
3.财政评Ê=
15;项目绩效评价结果
苍南县财=
;政局对本单位“苍南县技术创新重=
;点项目补助”委托第=
9977;方机构“温州=
24471;恒财务管理咨询有ƀ=
80;公司”开展绩效评价=
2797;核,绩效评价得分88分,绩效评价ń=
67;果为“良好”。具体报告作为附ߥ=
4;予É=
97;公开。
4.
无。
说明:部门评价项目=
是指本部门自行=
4320;展的评价对象为本=
6;门政策、项目、整体&=
#25903;出或下属单位整体=
903;出的绩效评价;财政评价项目=
是指以由财政部=
8376;开展的评价对象为ੑ=
2;部门政策、项目或整&=
#20307;支出的绩效评价项=
446;。
四、名#= 789;解释
1.财政拨款收入:指本&= #32423;财政部门当年拨付的ฝ= 0;政预算资金,包括一&= #33324;公共预算财政拨款= 289;政府性基金预算财政= ;拨款和国有资本经预= 31639;财政拨款。
2.事业收入:指事业单&= #20301;开展专业业务活动= 450;辅助活动所取得的收= ;入。
3.经营收入:指事业单&= #20301;在专业业务活动及$= 741;助活动之外开展非独= ;立核算经营活动取得= 30340;收入。
4.上级补助收入:指事&= #19994;单位从主管部门和= 978;级单位取得的非财政= ;补助收入。
5.附属单位上缴收入:&= #25351;事业单位附属独立= 680;算单位按照有关规定= ;上缴的收入。
6.其他收入:指预算单&= #20301;在“财政拨款”、“= ;事业收入”、“经营= 910;入”、“上级补助收&= #20837;”、“附属单位上ಸ= 4;收入”等之外取得的= 21508;项收入。
7.使用非财政拨款结余&= #65306;指事业单位使用以= 069;年度积累的非财政拨= ;款结余弥补当年收支= 24046;额的金额。
8.年初结转和结余:指&= #39044;算单位以前年度尚= 410;完成、结转到本年仍= ;按原规定用途继续使= 29992;的资金。
9.年末结转和结余:指&= #21333;位按有关规定结转= 040;下年或以后年度继续= ;使用的资金。
10.基本支出:指预算单&= #20301;为保障其正常运转A= 292;完成日常工作任务所= ;发生的支出,包括人= 21592;经费支出和日常公ī= 92;经费支出。
11.项目支出:指预算单&= #20301;为完成其特定的行= 919;工作任务或事业发展= ;目标所发生的支出。= span>
12.上缴上级支出:填列&= #20107;业单位按照财政部&= 376;和主管部门的规定上= ;缴上级单位的支出。= span>
13.经营支出:指事业单&= #20301;在专业业务活动及= 854;辅助活动之外开展非= ;独立核算经营活动发= 29983;的支出。
14.附属单位补助支出:&= #22635;列事业单位用财政"= 917;助收入之外的收入对= ;附属单位补助发生的= 25903;出。
15.“三公”经费:纳入= 6130;政预决算管理的“三= ;公”经费,是指部门= 9992;一般公共预算财政= 0;款安排的因公出国(&= #22659;)费、公务用车购 = 622;及运行费和公务接待= ;费。其中,因公出国= 65288;境)费反映单位公ࡃ= 3;出国(境)的国际旅&= #36153;、国外城市间交通$= 153;、住宿费、伙食费、= ;培训费、公杂费等支= 20986;,不含教学科研人×= 92;学术交流;公务用车= 购置及运行费反映单位公ࡃ= 3;用车车辆购置支出(<= span class=3DGramE>含车辆购置税ᦀ= 9;及燃费、维修ฟ= 3;、过桥过路费、保险&= #36153;、安全奖励费用等= 903;出;公务接待费反映单位按ෆ= 8;定开支的各类公务接&= #24453;(含外宾接待)支= 986;。
16.机关运行经费:指为&= #20445;障行政单位(含参= 031;公务员法管理的事业= ;单位)运行用于购买= 36135;物和服务的各项资ŵ= 29;,包括办公及印刷费= 、邮电费、差旅费、= 0250;议费、福利费、日६= 0;维修费、专用材料及&= #19968;般设备购置费、办= 844;用房水电费、办公用= ;房取暖费、办公用房= 29289;业管理费、公务用ů= 10;运行维护费以及其他= 费用。
17.<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;color:#333333'> 一=
3324;公共服务支出(类ᦀ=
9;其他共产党事务支出&=
#65288;款)事业运行(项A=
289;:指Ö=
53;映事业单位的基本支=
出。
18.<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;color:#333333'> 一=
3324;公共服务支出(类ᦀ=
9;其他共产党事务支出&=
#65288;款)一般行政管理=
107;务(项):指Ö=
53;映行政单位(包括实行公务=
2;管理的事业单位)未单独设置项ಪ=
3;科目的其他项目支出&=
#12290;
19.<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:16.0pt;color:#333333'> 社=
0250;保障和就业支出(=
7;)行政事业单位离退&=
#20241;(款)机关事业单=
301;基本养老保险缴费支=
;出(项):指Ĉ=
26;关事业单位实施养老=
保险制度由单位缴纳=
0340;基本养老保险支出Ӎ=
0;
20. =
社会保&=
#38556;和就业支出(类)"=
892;政事业单位离退休(=
;款)机关事业单位职=
19994;年金缴费支出(项ʌ=
89;:指机关事业单Ë=
01;实施职业年金制度由=
单位缴纳的职业年金=
5903;出。