苍南县食品药品检验所2021年度单位决算
目录
一、概况.......................................(2)
（一）单位职责.................................(2)
（二）机构设置.........................................(2)
二、2021年度单位决算公开表.....................(附表)
三、2021年度单位决算情况说明...................(2-3)
（一）收入支出决算总体情况说明.........................(2)
（二）收入决算情况说明.................................(3)
（三）支出决算情况说明.................................(3)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(3)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(4)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........(5)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......(6-7)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7-8)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..(8)
（十）机关运行经费支出说明.............................(8)
（十一）政府采购支出说明...............................(10)
（十二）国有资产占有情况说明...........................(11)
（十三）预算绩效情况说明...........................(11-16)
四、名词解释.......................................(16-18)
一、概况
（一）单位职责
1. 承担辖区授权范围内的药品、保健食品、化妆品的检验检测，承担药品、保健食品、化妆品质量抽查检验的技术支撑工作。
2. 负责辖区内药品不良反应监测和医疗器械不良事件监测的辅助工作；协助落实药品不良反应控制的紧急措施，为基层药品不良放映监测站点提供业务技术培训、咨询等。
3. 完成苍南县市场监督管理局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、检验室、ADR/MDR监测室等。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计346.48万元，支出总计346.48万元,与2020年度相比，各减少206.78万元，下降37.37%。主要原因是：2020年度有实验室改造装修经费240.00万元，而2021年度该项目经费只有尾款41.00万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计346.48万元；包括财政拨款收入346.48万元（其中，一般公共预算346.48万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计346.48万元，其中基本支出346.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计346.48万元，支出总计346.48万元，与2020年相比，减少206.78万元，下降37.37%。主要原因是2020年度有实验室改造装修经费240万元，而2021年度该项目经费只有尾款41.00万元。；财政拨款支出年初预算数353.26万元，完成年初预算的98.08%，主要原因是2021年度人员减少导致人员经费减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出346.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少206.78万元，下降37.37%。主要原因是：2020年度有实验室改造装修经费240.00万元，而2021年度该项目经费只有尾款41.00万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出346.48元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.39万元，占93.62%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出22.09万元,占6.38%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.26万元，支出决算为346.48万元,完成年初预算的98.08%，主要原因是2021年度人员减少导致人员经费减少。其中：
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为331.17万元，支出决算为324.39万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因2021年度人员减少导致人员经费减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.73万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出346.48万元，其中：
人员经费216.52万元，主要包括：基本工资39.83万元、津贴补贴30.47万元、奖金56.00万元、绩效工资30.39万元、社会保障费35.59万元、住房公积金19.74万元、其他工资福利支出4.50万元。
公用经费129.96万元，主要包括：办公费0.94万元、印刷费0.95万元、手续费4.92万元、水费0.15万元、电费4.99万元、邮电费1.54万元、差旅费0.88万元、维修费10.03万元、会议费0.83万元、专用材料费26.77万元、劳务费4.15万元、委托业务费5.50万元、工会经费2.92、福利费8.21万元、公务用车运行维护费1.28万元、税金及附加费用0.67万元、其他商品和服务支出0.08万元、专用设备购置55.15万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，无法计算增长率。主要原因是：本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,无法计算预算完成率，主要原因是本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 无法计算预算完成率，主要原因是本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.70万元，支出决算为1.28万元，完成预算的75.29%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车修理费较预算数少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，无法计算增长率，主要原因是近几年我单位均没有发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.28万元，占100%，与2020年度相比，减少0.09万元，下降6.87%，主要原因是公务用车修理费减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.04万元，下降100%，主要原因是2021年度没有发生公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按预算执行。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1.7万元，
支出决算为1.28万元，完成预算的75.29%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车修理费较预算数少。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数一致。主要是近几年本单位没有购置公务用车。
公务用车运行维护费预算数为1.70万元，支出1.28万元，完成预算的75.29%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车修理费较预算数少。主要用于单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。
全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团
组，累计0人次。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
本单位为事业，无机关运行经费。与上年一致。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额54.92万元，其中：政府采购货物支出54.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.92万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额14.55万元，占授予中小企业合同金额的26.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.49%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是检验检测专用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，苍南县食品药品检验所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金114.46万元，占一般公共预算项目支出总额的33.04%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本所资产管理制度健全完整，合法合规，执行到位；部门的资产保存完整、使用合规、配置合理。本年完成化妆品监督检验68批次、化妆品快检55批次，药品监督检验4批次，保健食品监督检验8批次，完成药品免费检验325批次产品，药品技术咨询4批次,全部完成年初目标值；全年ADR完成目标值的169.80%，MDR完成目标值的134.40%；全年完成化妆品中63种激素类药物、36种抗感染类药物，米诺地尔等7种组分、水杨酸、巯基乙酸的扩项工作，并已提交认证申请；完成省局组织的能力验证2次，结果均为满意。提升了我县药品、化妆品、保健品的检验检测能力，对局化妆品、药品、保健品的监管工作开展提供有力支撑，得到了经营户和大众很高的认可度。
2. 单位决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本单位只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本单位2021年度只有一个预算项目”）。
苍南县食品药品检验所在2021年度单位决算中反映化
妆品检验检测专项运行经费及ADR/MDR不良反应监测项目绩效自评结果。
化妆品检验检测专项运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量，完成化妆品检验68批次、化妆品快检55批次。二是完成的质量，已完成化妆品中63种激素类药物、36种抗感染类药物，米诺地尔等7种组分、水杨酸、巯基乙酸的扩项工作，并已提交认证申请；完成省局组织的能力验证2次，结果均为满意。扩展化妆品的检验检测资质范围，提升化妆品的检验检测能力。发现的问题及原因是化妆品检验检测有时遇到的设备问题。下一步改进措施是通过院所资源共享，对两单位间仪器设备、实验耗材等资源进行一定程度上共享和调配，节省财政开支，优化设备结构，提高资源利用率。
ADR/MDR不良反应监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度ADR完成上报1160例，完成目标值的169.80%，其中“新的、严重的”完成上报404例，完成目标值的148.00%；MDR完成上报344例，完成目标值的134.40%，严重的完成上报27例，完成目标值的135.00%。开展一次全县药品不良反应监测及医疗器械不良事件监测工作培训，邀请行业资深专家进行现场授课。发现的问题及原因是基层站所上报不良反应事件的内容不够具体。下一步改进措施加强线下线上指导工作，快速响应监测站点的回馈信息。
财政支出项目绩效自评报告
![](3D"~tmp{b63b33b8-5cae-4bcf-a2a2-84b838a6c81e}68246.files/~tmp{b63b33b8-5cae-4bcf-a2a2-84b838a6c81e}682461.emf")
财政支出项目绩效自评报告
![](3D"~tmp{b63b33b8-5cae-4bcf-a2a2-84b838a6c81e}68246.files/~tmp{b63b33b8-5cae-4bcf-a2a2-84b838a6c81e}682462.emf")
3. 财政评价项目绩效评价结果。
无。
4. 部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。