中共苍南县委苍南县人民政府信访局(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-25
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一、概况...................................................................................................(1)

(一)部门职责....................................................................................(1)

(二)机构设置....................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表..................................................(1)

(一)收入支出决算总表...............................................................(1)

(二)收入决算表(分单位)....................................................(1)

(三)收入决算表(分科目)....................................................(1)

(四)支出决算表(分单位)....................................................(1)

(五)支出决算表(分科目)....................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表..........................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..........................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表................(1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表............................(1)

三、2022年度部门决算情况说明.............................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明..........................................(1)

(二)收入决算情况说明...............................................................(1)

(三)支出决算情况说明...............................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................(1)

(十)机关运行经费支出说明....................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.........................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明...............................................(1)

(十三)预算绩效情况说明.........................................................(1)

四、名词解释.........................................................................................(1)

五、附件...................................................................................................(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1.负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项,接待群众来访。

2.负责向县委、县政府反映信访中的重要建议、意见和问题,综合分析研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策法规的建议。

3.负责办理上级机关和县委、县政府及其领导同志转办、交办的信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。

5.综合协调指导全县信访工作,起草有关信访工作政策规定,推动党中央、省委、市委和县委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导各级党委政府和县直有关单位的信访工作。

6.承担县政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7.开展信访工作宣传和信息发布。

8.负责管理县统一政务咨询投诉举报平台,指导全县政务服务热线工作。

9.完成县委、县政府和上级信访部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共苍南县委苍南县人民政府信访局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算

纳入中共苍南县委苍南县人民政府信访局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,中共苍南县委苍南县人民政府信访局内设:办公室、信访科、复查复核科、督查科。

二、2022年度部门决算公开表

图片2.png图片3.png图片4.png图片5.png图片6.png图片7.png图片8.png图片9.png图片10.png图片11.png

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,449.34万元,支出总计1,449.34万元,与2021年度相比,各减少298.40万元,下降17.07%。主要原因是:县信访局大楼建设装修完工,相关费用减少

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,447.82万元;包括财政拨款收入1,447.82万元(其中,一般公共预算1,447.82万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,447.82万元,其中基本支出845.57万元,占58.40%;项目支出602.25万元,占41.60%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,449.34万元,支出总计1,449.34万元,与2021年相比,各减少298.40万元,下降17.07%。主要原因是:县信访局大楼建设装修完工,相关费用减少。财政拨款支出年初预算数1,217.44万元,完成年初预算的119.05%,主要原因是人员经费增加及追加了智慧信息项目经费

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,447.82万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少245.14万元,下降14.48%。主要原因是:县信访局大楼建设装修完工,相关费用减少。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,447.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,344.49万元,占92.86%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出30.35万元,占2.10%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出72.98万元,占5.04%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,217.44万元,支出决算为1,447.82万元,完成年初预算的118.92%,主要原因是人员经费增加及追加了智慧信息项目经费。其中:

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为211.24万元,支出决算为249.16万元,完成年初预算的117.95%,决算数大于预算数的主要原因为人员变动,追加了人员经费

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为331.50万元,支出决算为351.50万元,完成年初预算的106.03%,决算数大于预算数的主要原因为追加了信访经费

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为421.16万元,支出决算为523.43万元,完成年初预算的124.28%,决算数大于预算数的主要原因为人员变动,追加人员经费

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为187.00万元,支出决算为187.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为44.36万元,支出决算为50.80万元,完成年初预算的114.52%,决算数大于预算数的主要原因公务员社保缴费基数变更

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为22.18万元,支出决算为22.18万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为33.40万元,因年初预算为0无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因省局下达疑难信访案件化解补助

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为30.35万元,因年初预算为0无法计算预算完成率,决算数大于)预算数的主要原因为追加智慧信访项目款。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出845.57万元,其中:

人员经费773.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出医疗费补助

公用经费71.76万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费差旅费维修(护)费会议费培训费公务接待费工会经费福利费其他交通费用其他商品和服务支出办公设备购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

中共苍南县委苍南县人民政府信访局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少53.25万元,下降100.00%。主要原因是:中共苍南县委苍南县人民政府信访局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0无法计算预算完成率,主要原因是中共苍南县委苍南县人民政府信访局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

共苍南县委苍南县人民政府信访局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是共苍南县委苍南县人民政府信访局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成全年预算的100.00%2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是无该项支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是无该项支出;公务接待费支出决算为1.00万元,占100.00%,与2021年度相比,增加0.66万元,增长194.12%,主要原因是省、市督查活动较多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的督查调研等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无该项支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无该项支出

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无该项支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无该项。主要用于督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待17批次,累计85人次。主要用于接待省、市督查、调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0.00人次。

其他国内公务接待支出1.00万元,主要用于省、市督查调研接待17批次,累计85人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为70.02万元,支出决算为71.76万元,完成年初预算的102.49%,决算数大于预算数的主要原因行政人员增加;比2021年度增加49.07万元,增长216.26%,主要原因是人员增加

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额77.66万元,其中:政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.99万元。授予中小企业合同金额77.66万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额77.66万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,中共苍南县委苍南县人民政府信访局(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共苍南县委苍南县人民政府信访局(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目6个,共涉及资金518.50万元,占一般公共预算项目支出总额的35.81%。本年无政府性基金预算项目本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果。部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

中共苍南县委苍南县人民政府信访局(汇总)随决算公开2022年度中共苍南县委苍南县人民政府信访局(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,政务热线整合资金项目和矛盾纠纷调解专项经费项目绩效自评具体情况如下:

政务热线整合资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“”。项目全年预算数为187.00万元,执行数为187.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是全年接听电话量大于100000个;二是热线按期受理率为100.00%三是热线按期答复率100.00%;四是群众满意度100.00%;五是做到及时快速接听办理,提升办理速度,改善信访环境,圆满完成全县12345热线的接听、转办、交办,等各项考核任务,2022年热线工作在全市排名前三。发现的问题及原因:一是年初预算安排不够精准,项目实际支出总金额与预算金额相符,但细分科目支出与预算还存在偏差;二是无。下一步改进措施:一是强化学习,进一步提高预算编制能力;二是强化管理,进一步提高资金使用效益。

矛盾纠纷调解专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“”。项目全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是全年调解矛盾纠纷案件数大于1200件;二是入驻县矛调中心部门突破13家;三是践行“最多跑一地”,提升矛盾纠纷化解力度,切实改善苍南社会环境,提高社会效益;四是群众满意度达99.90%发现的问题及原因:一是年初预算安排不够精准,项目实际支出总金额与预算金额相符,但细分科目支出与预算还存在偏差;二是无。下一步改进措施:一是加强学习,提高预算编制能力,进一步强化资金使用效益;二是无

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

财政部门组织对“矛盾纠纷调解专项经费”项目进行绩效评价:自评质量得分合计为86.9分,自评质量等次“良”。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

19.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

24.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指其他用于科技条件与服务方面的支出。

 

五、附件

 (此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

 


中共苍南县委苍南县人民政府信访局公开表.xls