索引号 001008003009115/2023-85193
组配分类 部门决算 发布机构 苍南县总工会
生成日期 2023-09-25 公开方式 主动公开

苍南县总工会(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-25
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目录

一、概况...............................................................................................................(1 )

(一)部门职责..............................................................................................( 1)

(二)机构设置...............................................................................................( 1)

二、2022年度部门决算公开表.......................................................(1 )

(一)收入支出决算总表.......................................................................(1 )

(二)收入决算表(分单位)...........................................................(1 )

(三)收入决算表(分科目)..........................................................( 1)

(四)支出决算表(分单位)..........................................................(1 )

(五)支出决算表(分科目)..........................................................(1 )

(六)财政拨款收入支出决算总表......................................................................................................................................... ....(1 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................................................................................................( 1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................................................................................................................................( 1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................................................................................................................................( 1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................................................................................................................( 1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...............................(1 )

三、2022年度部门决算情况说明.................................................( 1)

(一)收入支出决算总体情况说明...............................................(1 )

(二)收入决算情况说明.......................................................................(1 )

(三)支出决算情况说明.......................................................................( 1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................................................................................................( 1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................................................................................................(1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................................................................................(1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................................................................................................................( 1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................(1 )

(十)机关运行经费支出说明...........................................................(1 )

(十一)政府采购支出说明.................................................................(1 )

(十二)国有资产占有情况说明.....................................................(1 )

(十三)预算绩效情况说明.................................................................(1 )

四、名词解释....................................................................................................(1 )

五、附件.................................................................................................................(1 )

 

一、概况

(一)部门职责

工会履行“维护、建设、参与、教育”四项职能,突出维护职工合法权益基本职责,竭诚服务职工群众,围绕职工最关心最直接最现实的利益问题,重点帮助职工群众解决日常工作生活中的实际问题,打造工会工作服务品牌,保障和发展好职工群众合法权益,促进职工队伍和劳动关系和谐稳定。

1.根据党的路线、方针、政策,围绕党的中心任务和工运方针,以及县委、县政府的指示和决定,确定本县工会工作的指导方针和任务,指导全县工会工作。

2.坚定不移贯彻党全心全意依靠工人阶级的方针,依照法律和《中国工会章程》,组织、指导全县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能。

3.对有关职工利益重大问题进行调查研究,向县委、县政府及有关部门和上级工会反映全县职工群众的愿望和要求,并提出意见建议;参与涉及全县职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对违反职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。

4.组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能比武等活动;研究全县职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况,发挥工会监督、指导和服务作用,参与职工重大伤亡事故的调查处理。加强新时期产业工人队伍建设改革,做好“苍南工匠”认定和服务管理工作。

5.做好本级工会自身建设和改革工作,指导全县各级工会加强自身建设和改革;研究制定全县工会的各项组织、建设制度;推进乡镇工会建设和基层工会规范化建设;开展网上工会工作,推进“互联网+工会”工作,建设符合广大职工需求的苍南县智慧工会工作新平台,打造工会工作服务品牌。

6.动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安创建、和谐企业建设;发挥工会组织枢纽作用,培育发展相关社会组织,联系引领职工服务类社会组织。

7.研究全县劳动关系领域新情况新问题,指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度,会同协调有关部门,建立健全劳动争议预防、预警、调处机制;牵头和指导企业开展和谐劳动关系创建、企业社会责任建设。

8.协助县政府做好全国、省、市、县劳动模范,五一劳动奖章(状)的推荐评选工作,负责劳动模范的管理服务工作。

9.开展职工宣传思想工作和素质提升工作,加强职工阵地建设,宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和最美精神,组织引导职工自觉践行社会主义核心价值观。

10.监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例,浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

11.负责机关和直属单位的干部队伍建设工作;研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划;负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作;负责全县工会企事业发展的指导和协调工作;负责工会资产的监督管理。

12.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县总工会(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。 

纳入苍南县总工会(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

从预算单位构成看,苍南县总工会内设:办公室、基层工作部(宣传教育部)、权益保障部(经济和劳动保护部、女职工部)。

二、2022年度部门决算公开表

 

2022年度收入支出决算总表

公开01表

苍南县总工会(汇总)                                                                                      金额单位:元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,519,130.87

一、一般公共服务支出

32

5,112,394.87

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

339,397.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

406,736.00


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

339,397.00


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

5,858,527.87

本年支出合计

58

5,858,527.87

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总   计

31

5,858,527.87

总   计

62

5,858,527.87

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表(分单位)

公开02表

苍南县总工会(汇总)                                            金额单位:元

单位名称

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,858,527.87

5,858,527.87






苍南县总工会(本级)

5,858,527.87

5,858,527.87






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

2022年度收入决算表(分科目)

公开03表

苍南县总工会(汇总)                                                                          金额单位:元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,858,527.87

5,858,527.87






201

一般公共服务支出

5,112,394.87

5,112,394.87






20129

群众团体事务

5,112,394.87

5,112,394.87






2012901

行政运行

2,694,911.64

2,694,911.64






2012906

工会事务

1,266,953.86

1,266,953.86






2012950

事业运行

1,150,529.37

1,150,529.37






208

社会保障和就业支出

406,736.00

406,736.00






20805

行政事业单位养老支出

406,736.00

406,736.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

252,824.00

252,824.00






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

153,912.00

153,912.00






229

其他支出

339,397.00

339,397.00






22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

339,397.00

339,397.00






2290401

其他政府性基金安排的支出

339,397.00

339,397.00






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

2022年度支出决算表(分单位)

公开04表

苍南县总工会(汇总)                                                                         金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,858,527.87

4,252,177.01

1,606,350.86




苍南县总工会

(本级)

5,858,527.87

4,252,177.01

1,606,350.86




注:本表反映本年度各项支出情况。

 

2022年度支出决算表(分科目)

公开05表

苍南县总工会(汇总)                                                                         金额单位:元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

5,858,527.87

4,252,177.01

1,606,350.86




201

一般公共服务支出

5,112,394.87

3,845,441.01

1,266,953.86




20129

群众团体事务

5,112,394.87

3,845,441.01

1,266,953.86




2012901

行政运行

2,694,911.64

2,694,911.64





2012906

工会事务

1,266,953.86


1,266,953.86




2012950

事业运行

1,150,529.37

1,150,529.37





208

社会保障和就业支出

406,736.00

406,736.00





20805

行政事业单位养老支出

406,736.00

406,736.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

252,824.00

252,824.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

153,912.00

153,912.00





229

其他支出

339,397.00


339,397.00




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

339,397.00


339,397.00




2290401

其他政府性基金安排的支出

339,397.00


339,397.00




注:本表反映本年度各项支出情况。

 

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

苍南县总工会(汇总)                                            金额单位:元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,519,130.87

一、一般公共服务支出

33

5,112,394.87

5,112,394.87



二、政府性基金预算财政拨款

2

339,397.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

406,736.00

406,736.00




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

339,397.00


339,397.00



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

5,858,527.87

本年支出合计

59

5,858,527.87

5,519,130.87

339,397.00


年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总   计

32

5,858,527.87

总   计

64

5,858,527.87

5,519,130.87

339,397.00


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

苍南县总工会(汇总)                                            金额单位:元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,519,130.87

4,252,177.01

1,266,953.86

201

一般公共服务支出

5,112,394.87

3,845,441.01

1,266,953.86

20129

群众团体事务

5,112,394.87

3,845,441.01

1,266,953.86

2012901

行政运行

2,694,911.64

2,694,911.64


2012906

工会事务

1,266,953.86


1,266,953.86

2012950

事业运行

1,150,529.37

1,150,529.37


208

社会保障和就业支出

406,736.00

406,736.00


20805

行政事业单位养老支出

406,736.00

406,736.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

252,824.00

252,824.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

153,912.00

153,912.00


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

苍南县总工会(汇总)                                                                  金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,871,925.01

302

商品和服务支出

239,917.00

30703

国内债务发行费用


30101

基本工资

1,149,207.01

30201

办公费

27,000.00

30704

国外债务发行费用


30102

津贴补贴

354,564.00

30202

印刷费

12,000.00

310

资本性支出


30103

奖金

824,514.00

30203

咨询费


31001

房屋建筑物购建


30106

伙食补助费


30204

手续费


31002

办公设备购置


30107

绩效工资

182,680.00

30205

水费


31003

专用设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

252,824.00

30206

电费


31005

基础设施建设


30109

职业年金缴费

153,912.00

30207

邮电费

18,000.00

31006

大型修缮


30110

职工基本医疗保险缴费

39,336.00

30208

取暖费


31007

信息网络及软件购置更新


30111

公务员医疗补助缴费

39,336.00

30209

物业管理费


31008

物资储备


30112

其他社会保障缴费

4,626.00

30211

差旅费

3,317.00

31009

土地补偿


30113

住房公积金

235,296.00

30212

因公出国(境)费用


31010

安置补助


30114

医疗费

6,600.00

30213

维修(护)费


31011

地上附着物和青苗补偿


30199

其他工资福利支出

629,030.00

30214

租赁费


31012

拆迁补偿


303

对个人和家庭的补助

140,335.00

30215

会议费


31013

公务用车购置


30301

离休费


30216

培训费


31019

其他交通工具购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31021

文物和陈列品购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31022

无形资产购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31099

其他资本性支出


30305

生活补助

50,220.00

30225

专用燃料费


312

对企业补助


30306

救济费


30226

劳务费


31201

资本金注入


30307

医疗费补助

90,115.00

30227

委托业务费


31203

政府投资基金股权投资


30308

助学金


30228

工会经费

14,400.00

31204

费用补贴


30309

奖励金


30229

福利费

88,600.00

31205

利息补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31299

其他对企业补助


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

76,600.00

399

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39907

国家赔偿费用支出





30299

其他商品和服务支出


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





307

债务利息及费用支出


39909

经常性赠与





30701

国内债务付息


39910

资本性赠与





30702

国外债务付息


39999

其他支出











人员经费合计

4,012,260.01

公用经费合计

239,917.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

苍南县总工会(汇总)                                                                        金额单位:元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计


339,397.00

339,397.00


339,397.00


229

其他支出


339,397.00

339,397.00


339,397.00


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


339,397.00

339,397.00


339,397.00


2290401

其他政府性基金安排的支出


339,397.00

339,397.00


339,397.00


注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

苍南县总工会(汇总)                                            金额单位:元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

苍南县总工会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

苍南县总工会(汇总)                                            金额单位:元

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计



1.因公出国(境)费用



2.公务用车购置及运行维护费小计



(1)公务用车购置费



(2)公务用车运行维护费



3.公务接待费



注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

苍南县总工会(汇总)无三公”经费支出,故无相关数据。

 

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计585.85万元,支出总计585.85万元,与2021年度相比,各减少63.75万元,下降9.81%。主要原因是:减少了县工人文化宫加固装修项目经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计585.85万元;包括财政拨款收入585.85万元(其中,一般公共预算551.91万元,政府性基金预算33.94万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计585.85万元,其中基本支出425.22万元,占72.58%;项目支出160.64万元,占27.42%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计585.85万元,支出总计585.85万元,与2021年相比,各减少63.75万元,下降9.18%。主要原因是减少了县工人文化宫加固装修项目经费;财政拨款支出年初预算数436.13万元,完成年初预算的134.32%,主要原因是年中追加149.72万元,其中基本支出调整115.78万元,项目调整33.94万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出551.91万元,占本年支出合计的94.21%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少96.23万元,下降14.84%。主要原因是:减少了县工人文化宫加固装修项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出551.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出511.24万元,占92.63%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出40.67万元,占7.37%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.13万元,支出决算为551.91万元,完成年初预算的126.54%,主要原因是人员变动经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为193.24万元,支出决算为269.49万元,完成年初预算的139.45%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出的增加。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为73.32万元,支出决算为115.05万元,完成年初预算的156.91%,决算数大于预算数的主要原因人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出的增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.78万元,支出决算为25.28万元,完成年初预算的160.20%,决算数大于预算数的主要原因人员变动经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.89万元,支出决算为15.39万元,完成年初预算的195.05%,决算数大于预算数的主要原因人员变动经费增加。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为126.70万元,支出决算为126.69万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因春节一线职工慰问有一小部分结余。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出425.22万元,其中:

人员经费401.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费23.99万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出33.94万元,占本年支出合计的5.79%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加32.48万元,增长2,222.46%。主要原因是:增加了抗疫一线职工疗休养经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出33.94万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出33.94万元,占100.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为33.94万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是增加了抗疫一线职工疗休养经费。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为33.94万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因增加了抗疫一线职工疗休养经费。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县总工会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要原因是苍南县总工会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县总工会(汇总)无三公”经费支出,故无相关数据。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是无发生相关费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年无发生相关费用;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是无发生相关费用。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是近几年均未安排因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无发生相关费用。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无发生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无发生相关费用。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无发生相关费用。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于其他国内公务接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为13.30万元,支出决算为23.99万元,完成年初预算的180.37%,决算数大小于预算数的主要原因办公费经费增加支出;比2021年度增加4.11万元,增长17.13%,主要原因是办公费经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.47万元,其中:政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额1.47万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县总工会(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县总工会(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金126.69万元,占一般公共预算项目支出总额的22.95%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“县直属机关干部职工工会经费”“春节一线职工慰问经费”“劳动模范荣誉津贴经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出126.69万元,政府性基金预算支出33.93万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,项目的进展良好;项目实际支出合理;社会效益:1.组织重点工程立功竞赛活动。2.广泛开展群众性劳动竞赛。3.推动职工技能素质提升。4.加强劳动关系和谐企业创建。5.开展“四化”特色帮扶。6.优化暖心服务品牌。7.推进职工互助保障工作。8.强化职工思想文化引领。9.推进基层职工文化活动。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

苍南县总工会(汇总)随决算公开2022年度苍南县总工会(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,县直机关工会干部工会经费项目和春节一线慰问经费项目绩效自评具体情况如下:

直机关工会干部工会经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100.00万元,执行数为100.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是释放新动能,立功竞赛体系再深化:1.是竞赛领域再拓展。2.是产改赋能再推进。3.是技能素质再提升;二是服务更精准,维权服务体系再深化:1.是画好和谐同心圆。2.是开启服务直通车。3.是延伸职工普惠圈;三是守好红根脉,思想引领体系再深化:1.是筑牢思想根基。2.是发挥典型效应;3.活跃职工文化;四是建会兼治家,组织示范体系再深化:1.是抓牢基层组建。2.是抓好基层改革。3.是抓实基层力量。发现问题及原因:县财政安排行政事业单位工会经费没有按工会法规定的工资总额2%提计拨付,现按每人每年0.12万元在单位公用经费中列支,因此机关事业单位基层工会经费严重短缺,无法正常开展工会各项工作和活动。拨交县总工会40.00%(工资总额的0.80%)部分的工会经费由财政统一划拨也严重不足。下一步改进措施:积极与县财政部门争取按《中华人民共和国工会法》规定的工资总额2.00%提计拨付,以保证工会各项工作和活动正常开展。 

(2022年度)


项目名称

县机关干部职工工作经费补助


主管部门

148-苍南县总工会(汇总)(汇总)

预算单位

148001-苍南县总工会(汇总)


项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率


(A)

(B)

(B/A)


年度资金总额

100

100

100

0

100.00%


一般公共预算资金

100

100

100

0

100.00%


年度总体目标

预期目标

实际完成情况



苍南工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,围绕全县“1 5”发展目标定位,在创业创新中展示风采,在和谐构建中发挥作用,在文化引领中激发活力,在服务职工中彰显作为,在夯基固本中锻造自身,充分展现了工人特色、苍南特点和铁军形象,全市工会年度工作考核优秀,各项工作取得新进展、新成效.(一)、职工思想文化引领: 1. 广泛开展“中国梦?劳动美”主题教育活动,凝聚职工共识、激发使命担当。2.全面开展职工文体“双百引领”活动。3.充分发挥网、微等自办媒体和社会媒体作用,做好县级工会宣传工作。积极上报及转发市总新闻信息,构建全市工会“一盘棋”大宣传格局。(二)、推进产业工人队伍建设改革: 1.县(市、区)出台产改方案、成立产改协调小组;每年至少召开一次协调小组会议;协调小组有制度、年度有工作清单、平时有信息报送,扩大产改工作覆盖面,三分之一以上规上企业开展产改工作。2.组织开展劳动竞赛和“三重一新”立功竞赛,开展劳模工匠技术服务队志愿服务活动;完成“师带徒”签约协议。三、优化职工服务:1.困难职工精准建档情况和资金的规范使用。2.本年度全市职工医疗互助保障活动参保。3.重视工会阵地建设,工会阵地社会化市场化运作规范     

项目责任科室为(一)经济工作部,责任人为雷津津。(二)组织宣教部,责任人为卢立雄。(三)办公室,责任人项玉梅。该项目资金将汇入苍南县总工会(汇总)账户统筹使用: (一)职工活动支出104万1、文体活动费67万元,2、宣传活动费24万元4、其他活动费13.4万元:劳模疗休养活动费13万元。  (二)维权支出42;1、劳动保护费12万元:2.困难职工帮扶费10万元;困难职工慰问、金秋助学、特困职工、困难劳模慰问。3、送温暖费20万元:春节、五一节日送温暖活动经费。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(40.00分)

数量指标(40.00分)

职工活动和宣传费

≥30场次

≥30场次

40.00

40.00


质量指标(0分)





0


时效指标(0分)





0


成本指标(0分)





0


效益指标(40.00分)

经济效益指标(0分)





0


社会效益指标(40.00分)

职工维权帮扶

困难职工精准建档情况和资金的规范使用

40.00

40.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(0分)





0


满意度指标(20.00分)

服务对象满意度指标(20.00分)

职工满意度

≥95%

≥95%

20.00

20.00


总  分

100

100



自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


 

春节一线慰问经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10.00万元,执行数为9.40万元,完成预算的94.00%。项目绩效目标完成情况:一是为了进一步密切党和职工群众的血肉联系,夯实党的执政基础,更好地维护我县改革、发展和稳定的大局,各单位要把做好节日慰问和扶贫帮困工作作为近期主要工作来抓,保证全县职工群众渡过一个欢乐、祥和、喜庆的节日;二是计划慰问20家单位,其中;灵溪环卫所各1.50万元,其余公安系统,卫生系统、宣传系统,民生相关的部门等19家各0.50万元。发现的问题及原因:该项目没有无发现问题。下一步改进措施:该项目没有无发现问题。

(2022年度)

项目名称

春节一线职工慰问经费

主管部门

148-苍南县总工会(汇总)(汇总)

预算单位

148001-苍南县总工会(汇总)

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

(A)

(B)

(B/A)

年度资金总额

10

10

10

0

99.95%

一般公共预算资金

10

10

10

0

99.95%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

计划慰问20家单位,其中;灵溪环卫所各1.5万元,其余公安系统,卫生系统、宣传系统,民生相关的部门等20家各5千元.共需资金10万元

项目名称:春节一线职工慰问经费 项目金额:10万 测算依据及说明:关于开展春节期间慰问坚持生产工作一线职工活动的通知,为了进一步密切党和职工群众的血肉联系,夯实党的执政基础,更好地维护我县改革、发展和稳定的大局,经县委办、县府办和县总工会领导研究,有关县领导将于春节期间对全县坚持生产工作第一线的职工进行慰问。 项目内容: 一、项目责任科室为(一)经济工作部,责任人为雷津津。 二、计划慰问20家单位,其中;灵溪环卫所各1.5万元,其余公安系统,卫生系统、宣传系统,民生相关的部门等19家各5千元.资金10万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(40.00分)

数量指标(40.00分)

慰问人数

≥500人

≥500人

40.00

40.00


质量指标(0分)





0


时效指标(0分)





0


成本指标(0分)





0


效益指标(40.00分)

经济效益指标(0分)





0


社会效益指标(40.00分)

一线职工慰问

节日慰问和扶贫帮困工作

40.00

40.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(0分)





0


满意度指标(20.00分)

服务对象满意度指标(20.00分)

服务满意度

≥95%

≥95%

20.00

20.00


总  分

100

100


 

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

评价项目1个,县直机关工会干部工会经费项目,未出结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

本年度组织对“县直属机关干部职工工会经费”“春节一线职工慰问经费”“劳动模范荣誉津贴经费”等3个项目开展了部门评价。从评价情况来看,项目的进展良好。

(1)县直属机关干部职工工会经费:(一)职工思想文化引领: 全面开展职工文体“双百引领”活动。(二)推进产业工人队伍建设改革: 组织开展劳动竞赛和“三重一新”立功竞赛,开展劳模工匠技术服务队志愿服务活动。(三)优化职工服务:困难职工精准建档情况和资金的规范使用。本年度全市职工医疗互助保障活动参保。具体报告详见附件。

(2)春节一线职工慰问经费:春节期间慰问一线职工人数500人慰问20个单位,维护我县改革、发展和稳定,做好节日慰问和扶贫帮困工作,保证全县职工群众渡过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。具体报告详见附件。

(3)劳动模范荣誉津贴经费:落实和提高劳动模范的待遇;弘扬劳模精神,劳动精神、工匠精神,打造时代标杆。 具体报告详见附件。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项):指反应财政对工会事务的补助支出。

19.一般公共服务支出(类)群众团体事务支出(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位

项目名称

自评结论

苍南县总工会(本级)

县直属机关干部职工工会经费

苍南县总工会(本级)

春节一线职工慰问经费

苍南县总工会(本级)

劳动模范荣誉津贴经费

苍南县总工会县机关干部职工工作经费补助项目绩效自评报告.xls苍南县总工会劳动模范荣誉津贴经费项目绩效自评报告.xls苍南县总工会春节一线慰问项目绩效自评报告.xls