索引号 001008003009052/2023-85188
组配分类 部门决算 发布机构 县气象局
生成日期 2023-09-25 公开方式 主动公开

苍南县气象局(差额)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-25
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  • 来源:苍南县气象局
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一、概况...........................................................................................( 1 )

(一)部门职责.................................................................( 1 )

(二)机构设置............................................................................( 1 )

二、2022年度部门决算公开表...........................................( 1 )

 (一)收入支出决算总表.............................................................( 1 )

(二)收入决算表(分单位).........................................................( 1 )

(三)收入决算表(分科目).........................................................( 1 )

(五)支出决算表(分科目).........................................................( 1 )

(六)财政拨款收入支出决算总表...............................................( 1 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...................................( 1 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................( 1 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................( 1 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................( 1 )

(十一)财政拨款三公经费支出决算表....................................( 1 )

三、2022年度部门决算情况说明.......................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明..............................................( 1 )

(二)收入决算情况说明.............................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明.............................................................( 1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................( 1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................( 1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............( 1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........( 1 )

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明..............................( 1 )

(十)机关运行经费支出说明.....................................................( 1 )

(十一)政府采购支出说明.........................................................( 1 )

(十二)国有资产占有使用情况说明...........................................( 1 )

(十三)预算绩效情况说明.........................................................( 1 )

四、名词解释....................................................................................( 1 )

五、附件............................................................................................( 1 )

 

一、概况

(一)部门职责

1.制定地方气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审核;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公共气象服务工作;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

3.按照职责权限审查气象站调整计划;组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发;依法保护气象探测环境;管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县气象局(差额)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县气象局(差额)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

从预算单位构成看,苍南县气象局位内设:办公室、审批科、防灾减灾科。

二、2022年度部门决算公开表



2022年度收入支出决算总表











公开01表
苍南县气象局(差额)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入17,818,153.52一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入2750,000.00二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出497,818,153.52

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54750,000.00

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计278,568,153.52本年支出合计588,568,153.52
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29324,038.15    年末结转和结余60324,038.15

30

61
总   计318,892,191.67总   计628,892,191.67
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

     


                                                  2022年度收入决算表(分单位)








公开02表
苍南县气象局(差额)





金额单位:元
单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计8,568,153.528,568,153.52




苍南县气象局(差额)8,568,153.528,568,153.52




注:本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度收入决算表(分科目)










公开03表
苍南县气象局(差额)





金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计8,568,153.528,568,153.52




220自然资源海洋气象等支出7,818,153.527,818,153.52




22005气象事务7,818,153.527,818,153.52




2200501  行政运行64,088.6264,088.62




2200504  气象事业机构1,979,924.901,979,924.90




2200507  气象信息传输及管理150,000.00150,000.00




2200508  气象预报预测150,000.00150,000.00




2200509  气象服务1,580,000.001,580,000.00




2200510  气象装备保障维护800,000.00800,000.00




2200599  其他气象事务支出3,094,140.003,094,140.00




229其他支出750,000.00750,000.00




22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出750,000.00750,000.00




2290401  其他政府性基金安排的支出750,000.00750,000.00




注:本表反映本年度取得各项收入情况。


                                                                      2022年度支出决算表(分单位)






公开04表
苍南县气象局(差额)




金额单位:元
单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计8,568,153.522,044,013.526,524,140.00


苍南县气象局(差额)8,568,153.522,044,013.526,524,140.00


注:本表反映本年度各项支出情况。









2022年度支出决算表(分科目)









公开05表
苍南县气象局(差额)




金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计8,568,153.522,044,013.526,524,140.00


220自然资源海洋气象等支出7,818,153.522,044,013.525,774,140.00


22005气象事务7,818,153.522,044,013.525,774,140.00


2200501  行政运行64,088.6264,088.62



2200504  气象事业机构1,979,924.901,979,924.90



2200507  气象信息传输及管理150,000.00
150,000.00


2200508  气象预报预测150,000.00
150,000.00


2200509  气象服务1,580,000.00
1,580,000.00


2200510  气象装备保障维护800,000.00
800,000.00


2200599  其他气象事务支出3,094,140.00
3,094,140.00


229其他支出750,000.00
750,000.00


22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出750,000.00
750,000.00


2290401  其他政府性基金安排的支出750,000.00
750,000.00


注:本表反映本年度各项支出情况。











2022年度财政拨款收入支出决算总表








公开06表
苍南县气象局(差额)






金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款17,818,153.52一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款2750,000.00二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40




9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出507,818,153.527,818,153.52


19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55750,000.00
750,000.00

24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计278,568,153.52本年支出合计598,568,153.527,818,153.52750,000.00
年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计328,568,153.52总   计648,568,153.527,818,153.52750,000.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表
苍南县气象局(差额)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计7,818,153.522,044,013.525,774,140.00
220自然资源海洋气象等支出7,818,153.522,044,013.525,774,140.00
22005气象事务7,818,153.522,044,013.525,774,140.00
2200501  行政运行64,088.6264,088.62
2200504  气象事业机构1,979,924.901,979,924.90
2200507  气象信息传输及管理150,000.00
150,000.00
2200508  气象预报预测150,000.00
150,000.00
2200509  气象服务1,580,000.00
1,580,000.00
2200510  气象装备保障维护800,000.00
800,000.00
2200599  其他气象事务支出3,094,140.00
3,094,140.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表
苍南县气象局(差额)





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出
302商品和服务支出2,036,364.5230703  国内债务发行费用
30101  基本工资
30201  办公费32,500.0030704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴
30202  印刷费
310资本性支出7,649.00
30103  奖金
30203  咨询费56,000.0031001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置7,649.00
30107  绩效工资
30205  水费4,000.0031003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费
30206  电费50,000.1031005  基础设施建设
30109  职业年金缴费
30207  邮电费82,500.0031006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费
30208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费96,800.0031008  物资储备
30112  其他社会保障缴费
30211  差旅费46,525.9031009  土地补偿
30113  住房公积金
30212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费
30213  维修(护)费250,085.0031011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费20,000.0031012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助
30215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费
31019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费3,725.0031021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费460,000.0031022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助
30225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费150,019.0031201  资本金注入
30307  医疗费补助
30227  委托业务费614,688.6231203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费10,800.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费72,800.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用54,533.40399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出31,387.5039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计
公用经费合计2,044,013.52
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开09表
苍南县气象局(差额)




金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


栏   次123456
合计
750,000.00750,000.00
750,000.00

229其他支出
750,000.00750,000.00
750,000.00

22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
750,000.00750,000.00
750,000.00

2290401  其他政府性基金安排的支出
750,000.00750,000.00
750,000.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



























2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表









公开10表
苍南县气象局(差额)




金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计



























注:本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。


财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
苍南县气象局(差额)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计5,000.003,725.00
  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

  3.公务接待费5,000.003,725.00
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计889.22万元,支出总计889.22万元,与2021年度相比,各增加196.06万元,增长28.28%。主要原因是:项目增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计856.82万元;包括财政拨款收入856.82万元(其中,一般公共预算781.82万元,政府性基金预算75.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计856.82万元,其中基本支出204.4万元,占23.86%;项目支出652.41万元,占76.14%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计856.82万元,支出总计856.82万元,与2021年相比,各增加196.06万元,增长29.67%。主要原因是项目增加财政拨款支出年初预算数471.42万元,完成年初预算的181.75%主要原因是项目增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出781.82万元,占本年支出合计的91.25%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加131.39万元,增长20.20%。主要原因是:项目增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出781.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支0.00万元,占0.00%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出781.82万元,占100.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.42万元,支出决算为781.82万元,完成年初预算的165.84%,主要原因是项目增加其中:

自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.41万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年终项目预算增加。

自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)。年初预算为132.48万元,支出决算为197.99万元,完成年初预算的149.45%,决算数大于预算数的主要原因参公人员经费在地方支出。

自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象信息传输及管理(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象星星传输及管理(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行

自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象预报预测(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行

自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)。年初预算为158.00万元,支出决算为158.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行

自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)装备保障维护(项)。年初预算为80.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行

自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)。年初预算为58.00万元,支出决算为309.41万元,完成年初预算的533.47%决算数大于预算数的主要原因年终项目预算增加


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出204.40万元,其中:

人员经费0.00万元。

    公用经费204.40万元,主要包括:办公费、咨询费电费、水费、邮电费、物业管理费差旅费维修(护)费、公务接待费、专用材料费劳务费、委托业务费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等、办公设备购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出75.00万元,占本年支出合计的8.75%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加64.67万元,增长626.04%。主要原因是:项目资金不同

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出75.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出75.00万元,占100.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为75.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是因为年中项目增加。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为75.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中项目调整增加,资金追加

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据”,并在公开10表下备注相同文字)

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县气象局(差额)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据


(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.50万元,支出决算为0.37万元,完成全年预算74.00%,2022年度“三公”经费支出决算数全年预算数的主要原因是接待人数和批次较少

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0无法计算增长率,主要原因是无相关费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0无法计算增长率,主要原因是无相关费用;公务接待费支出决算为0.37万元,100.00%,与2021年度相比,增加0.17万元,增长85.00%,主要原因是主要原因是接待人数和批次增多。具体情况如下:

1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的学习考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无安排因公出国。年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关费用

公务用车购置

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算率。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.37万元,完成全年预算74.00%。国内公务接待8批次,累计60人次。主要用于接待省、市等有关部门领导检查指导公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待批次和接待人数较少。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外接待0批次累计0人次。

其他国内公务接待支出0.37万元,主要用于省、市等有关部门领导检查指导公务接待8批次,累计60人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为204.4万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率比2021年度增加204.4万元,增长20440.00%,主要原因是本单位为事业单位(差额)没有机关运行经费,做决算时把“气象事业机构”误填“机关运行经费”。


(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.76万元,其中:政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0.76万元,占授予中小企业合同金额100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南气象局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3,其他用车主要是人影车、防雷车、应急车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,苍南县气象局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金326.00万元,占一般公共预算项目支出总额的69.15%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

    本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

   苍南县气象局(差额)2022年度只有1个预算项目。

   苍南县气象决算公开2022年度苍南县气象局(差额)项目支出绩效自评结果(详见附件)其中,气象服务项目绩效自评体情况如下。

气象服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为158.00万元,执行数为158.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是做好雷电灾害防御工作的组织管理和安全监管、雷电检测、预报预警、雷电灾害调查鉴定和防雷科普宣传,划分雷电易发区域机器防范等级并及时向社会公布;二是气象变化对人们生活、出行、商业、灾害管理等活动处处息息相关, 通过天气预报节目提高群众对天气预报的关注;三是加强我县社区(村)气象防灾减灾工作并纳入政府绩效考核,切实提高我县气象灾害的应急能力和公众防御意识;四是有效提高应急能力和防御意识,确保人民群众的财产和生命安全。

发现的问题及原因:一是项目预算编审不够严谨。本年度预算建设项目实际支出与年初预算安排偏差较大,部分项目存在年度支出偏差;二是根据项目单位预期申报绩效目标,基本实现年初预定的目标任务,全县没有发生重大气象灾害事件,广大人民群众的灾害应急能力和公众防御意识进一步提高。但也存在“村级气象服务站人员配备不足问题。三是气象服务为社会提供了快捷、全方位的公众气象信息,保障了人民群众生命财产安全,促进社会稳定和社会发展。但其预报预警能力有待提高,如实现气象精细化预报和分级别、分区域、分灾种的气象灾害预警,进一步提升气象服务,为经济社会科学发展和人民群众福祉安康提供保障。下一步改进措施:一是重视项目预算编报工作,按照专项经费管理办法及依据往年项目的实际支出情况做出科学、合理的测算;二是进一步完善村级气象信息员队伍建设,加强针对特有灾害的防御、科普灾害普查工作,加强公众,特别是边缘山区老百姓的防灾减灾宣传,建立灾害评估业务,完善应急体系,对极端天气气候事件社会舆论给予科学引导。三是提高气象预报预警能力建设,不断提升预警信息发布能力。利用气象综合监测预警平台、数字电视气象灾害预警信息自动发布系统、气象灾害广播警报系统、气象预警信息直达式发布系统、微信、手机短信、电子显示屏、QQ群、微博等各种手段开展信息服务和预警信息发布工作,实现气象精细化预报和分级别、分区域、分灾种的气象灾害预警,进一步提升气象服务经济社会科学发展和人民群众福祉安康的保障水平。


一、项目基本概况

单位名称

苍南县气象局

单位负责人

李怀川

项目名称

气象服务经费

项目负责人

李怀川

预算金额

158万元

项目立项

依据

1.防雷公共安全日常监管、雷电检测预警、预期雷电灾害风险分析、雷电灾害点差鉴定评估,气象部门审批的建设项目委托检测费。2.按照省局要求,气象影视节目服务需要集约化,目前杭州、宁波已经全部集约,全市从2018年开始也参照他们的方案进行集约。内容包括影视系统平台、气象数据支撑平台、专业人员等,主要给苍南人民提供更好的天气预报制作。3.为了弘扬气象防灾减灾文化,普及防灾减灾知识和技能,提高全民防灾减灾意识,增强防御灾害的综合能力,提高青少年学生的科技意识,活跃同学们的课余活动,增强他们的地理实际观测能力,满足地理教学的实际需要。4.各村(社区)建立气象信息服务,有工作场所,主动接收和传播天气预警信息,制订灾害应急处置预案,落实避灾场所,落实防雷措施,开展气象灾害防御知识培训和宣传、演练活动。

项目内容

简介

 

苍南县气象局2022年度气象服务经费预算安排共计158万元,实际支付158万元,主要用于防雷公共安全日常监管、雷电检测预警及天气预报影视制作节目,创建示范社区(村),其中雷电灾害防御业务经费30万元,影视制作经费38万元,防灾减灾省级示范社区(村)10万元,防汛防台抢险救灾能力提升50条措施经费80万元。

()雷电灾害防御业务经费30万元,其中:

1)支付2021气象科技服务费8万元,主要用于气象信息档案整理,包括气象雷电灾害风险材料,并进行调查和鉴定,科普资料收集的工作,整理气象灾害监测分析资料,协助气象灾害风险调查统计、风险评估等工作。

2)支付防雷监督监测费19.6万元,该笔经费支直接由上年度中标者(浙江防雷安全检测有限公司温州分公司)续签补充协议,项目经费为19.6万元

3支付防雷车辆维修费2.18万元

4)支付防雷应急预警系统开发0.22万元。

(二)影视制作经费38万元,该笔经费支2022通过苍南县公共资源交易中心招标,由温州市气象服务中心中标,成交价38万元,用于苍南县气象局气象影视节目制作服务费。

(三)支付省级气象防灾减灾标准化村(社区)10万元,主要用于风险地图编制、村(社区)基本情况和气象灾害防御重点调查、相关资料收集、制作防雷警示牌和气象服务牌等创建使用。

(四)防汛防台抢险救灾能力提升50条措施经费80万元,主要用于新建改造提升六要素、四要素、铁塔、基座、围栏、征地费用

 

二、项目绩效情况

预期绩效目标及实现情况

预期绩效目标:

1)做好雷电灾害防御工作的组织管理和安全监管、雷电检测、预报预警、雷电灾害调查鉴定和防雷科普宣传,划分雷电易发区域机器防范等级并及时向社会公布。

2)气象变化对人们生活、出行、商业、灾害管理等活动处处息息相关, 通过天气预报节目提高群众对天气预报的关注。

3)加强我县社区(村)气象防灾减灾工作并纳入政府绩效考核,切实提高我县气象灾害的应急能力和公众防御意识。

4)有效提高应急能力和防御意识,确保人民群众的财产和生命安全

    

实施情况:

1.1根据相关约定,苍南县怡新气象科技有限公司向苍南县气象局提供气象技术装备及档案咨询服务,主要用于气象信息档案整理,包括气象雷电灾害风险材料,并进行调查和鉴定,科普资料收集的工作,整理气象灾害监测分析资料,协助气象灾害风险调查统计、风险评估等工作。
1.2根据《浙江省气象局关于加强气象灾害防御重点单位气象安全监管工作的通知》(浙气函〔2019〕141号)、《苍南县气象局苍南县应急管理局关于公布2022年苍南县气象灾害防御(防雷安全)重点单位的通知》(苍气发〔2022〕5号)文件精神,委托浙江防雷安全检测有限公司温州分公司按照国家有关规范和技术标准,对全县60家重点单位(包括32家防雷重点单位)开展防雷装置安全检测,并出具防雷装置检测报告。
1.3 每周一开展防雷安全生产巡查及日常气象安全专项执法使用车辆维修。
1.4 防雷应急预警系统开发使用。
2.1通过向温州市气象服务中心购买服务,制作《苍南气象》影视节目,节目总长5分钟,节目生成文件上传到苍南县气象局及苍南电视台,以便提高群众对天气预报的关注度。
苍南县怡新气象科技有限公司派驻人员为苍南县气象局影视节目制作提供业务辅助服务,在服务期限内,每天为苍南县气象局编写、制作、初审《苍南气象》影视节目相关材料。

3.1创建省级气象防灾减灾标准化村(社区)123

3.2建设13个区域自动气象站,新建天气现象视频智能观测站4个,完成接入省中心站的所有区域站1分钟传输升级改造。

3.2全年制作气象呈阅件9期,重要天气报告40期,气象信息内参56期,气象信息快报67期,台风信息快报17期,专题气象服务材料155期发布预警信号220期,气象服务短信100多万人次,主动为各级党委、政府提供准确、及时的决策气象信息,为社会提供快捷、全方位的公众气象信息,提高人民群众应急能力和防御意识,确保人民群众的财产和生命安全。

三、项目支出明细情况

支出内容

预算安排数(投入指标)

实际支出数

雷电灾害防御业务经费

30

30

影视制作经费

38

38

防灾减灾省级示范社区(村)

10

10

防汛50

80

80

支出合计

158

158

四、绩效自评复核结果等次

评价内容

分值

自评得分

复核评价简述

复评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

8

预算不够严谨,2021年度气象科技服务费,预算安排在2022年度。

8

预算执行率

10

10

预算安排158万元,实际支出158万元,预算执行率为100%

10

项目组织管理水平

15

15

按本年度预算项目经费,资金全部及时支付

15

资金支出

合理合规

15

15

项目支出均合理合规。

15

项目产出

30

26

根据项目单位预期申报绩效目标,基本实现年初预定的目标任务,全县没有发生重大气象灾害事件,广大人民群众的灾害应急能力和公众防御意识进一步提高。但也存在“村级气象服务站人员配备不足,存在不在岗现象”等问题,项目产出与项目预期绩效产出基本相符

26

项目效益(效果)

20

17

气象服务为社会提供了快捷、全方位的公众气象信息,保障了人民群众生命财产安全,促进社会稳定和社会发展。但其预报预警能力有待提高,如实现气象精细化预报和分级别、分区域、分灾种的气象灾害预警,进一步提升气象服务,为经济社会科学发展和人民群众福祉安康提供保障。

17

合计

100

91


91

复评结果

得分

优秀  90分≤得分≤100分;良好  80分≤得分<90分;一般  60分≤得分<80分;较差  得分<60分。

91

等次

优秀


五、存在的问题与建议/相关建议(视情况)

    1.项目预算编审不够严谨、明确。2021年以前的项目经费在2022年度排预算,项目资金预算安排时效性不足。

建议:重视项目预算编报工作,按照专项经费管理办法及依据往年项目的实际支出情况做出科学、合理的测算。

2.村级气象服务站人员配备不足。

建议:进一步完善村级气象信息员队伍建设,加强针对特有灾害的防御、科普灾害普查工作,加强公众,特别是边缘山区老百姓的防灾减灾宣传,建立灾害评估业务,完善应急体系,对极端天气气候事件社会舆论给予科学引导。

3.气象信息服务不够精细,预报预警能力有待提高。

建议:提高气象预报预警能力建设,不断提升预警信息发布能力。利用气象综合监测预警平台、数字电视气象灾害预警信息自动发布系统、气象灾害广播警报系统、气象预警信息直达式发布系统、微信、手机短信、电子显示屏、QQ群、微博等各种手段开展信息服务和预警信息发布工作,实现气象精细化预报和分级别、分区域、分灾种的气象灾害预警,进一步提升气象服务经济社会科学发展和人民群众福祉安康的保障水平。

评价人员

 

职务/职称

    

签字

陈乃调

经济师

苍南县气象防灾减灾预警中心


陈尊界

工程师

苍南县气象防灾减灾预警中心


郑政

会计



本评价小组与以上复核项目不存在任何利益冲突

 



3. 财政评价项目绩效评价结果。

    本年度苍南县财政局组织“气象服务”重点项目进行绩效评价,评分88分,评价结果:良。具体报告附后


4. 部门评价项目绩效评价结果。



四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项)主要用于奖金。

18.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):指主要用于保障气象工作正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括气象人员经费支出和日常公用经费支出及日常业务维持经费。

19.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象信息传输及管理(项):指主要用于提供气象保障服务系统平台经费。

20.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象预报预测(项):指主要用于一键式发布系统平台和气象会商系统运行维护经费费。

21.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项):指主要用于防雷灾害防御业务、影视系统平台制作节目、防灾减灾示范省级示范社区、防汛50条措施经费。

22.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象装备保障维护(项):指主要用于气象移动应急自动站管理、区域自动站维保、大气象垂直廓线和设备维护经费。

23.自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):指主要用于世界气象重大节日宣传、人员培训经费和雷达建设经费

24.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指主要用于2022年气象“三农服务”经费。

附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

 苍南县气象局



预算单位

项目名称

自评结论

苍南县气象局(本级)

气象信息传输及管理

苍南县气象局(本级)

气象预报预测

苍南县气象局(本级)

气象服务

苍南县气象局(本级)

气象装备保障维护

苍南县气象局(本级)

其他气象事务支出

 

气象服务-项目绩效复评报告2023.9.19.doc