索引号 001008003009103/2023-85187
组配分类 部门决算 发布机构 县财政局
生成日期 2023-09-25 公开方式 主动公开

苍南县妇女联合会(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-25
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  • 来源:苍南县妇联
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苍南县妇女联合会(汇总)2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

1、概况.....................................................................................................(1 )

(一)部门职责.......................................................................(1 )

(二)机构设置............................................................................................( 1)

二、2022年度部门决算公开表.................................(1 )

(一)收入支出决算总表.......................................................................(1 )

(二)收入决算表(分单位)...........................................................( 1)

(三)收入决算表(分科目)..........................................................(1 )

(四)支出决算表(分单位)..........................................................( 1)

(五)支出决算表(分科目)..........................................................(1 )

(六)财政拨款收入支出决算总表.................................................( 1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...............................(1 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................( 1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............( 1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................(1 )

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...............................(1 )

三、2022年度部门决算情况说明.............................(1 )

(一)收入支出决算总体情况说明...............................................( 1)

(二)收入决算情况说明.......................................................................(1 )

(三)支出决算情况说明.......................................................................(1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................(1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................( 1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................(1 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................(1 )

(十)机关运行经费支出说明...........................................................(1 )

(十一)政府采购支出说明.................................................................( 1)

(十二)国有资产占有情况说明.....................................................( 1)

(十三)预算绩效情况说明.................................................................(1 )

四、名词解释............................................................................................( 1)

五、附件...................................................................................................(1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1.围绕党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务,以及县委和上级妇联的指示决定,团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

2.指导全县各级妇女组织依照《中华全国妇女联合会章程》的要求和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。

3.调查研究新形势下妇女、儿童的情况和问题,及时向县委、县政府和上级妇联反映情况,并提出建议和意见。

4.宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策,指导全县各级妇女组织的宣传工作,教育、引导全县广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业妇女的先进典型,积极开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育,不断提高妇女的思想道德和科学文化素质。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童政策的制订,切实维护妇女、儿童的合法权益,推荐、输送妇女人才,促进妇女参政。

6.加强与各界各族妇女的联系,巩固和扩大妇女的大团结,积极开展联谊活动,增进了解和友谊,加强合作。

7.承担县政府妇女儿童工作服务中心的工作。

8.承办县委和县政府交办的有关事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县妇女联合会(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县妇女联合会(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,苍南县妇女联合会内设:办公室、城乡工作部、妇女儿童工作部、妇女儿童工作服务中心。

二、2022年度部门决算公开表

        

2022年度收入支出决算总表





公开01表
苍南县妇女联合会(汇总)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入14,505,166.73一、一般公共服务支出324,329,975.73
二、政府性基金预算财政拨款收入2220,000.00二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39175,191.00

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54220,000.00

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计274,725,166.73本年支出合计584,725,166.73
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29
    年末结转和结余60

30

61
总   计314,725,166.73总   计624,725,166.73
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表(分单位)








公开02表

苍南县妇女联合会(汇总)







金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,725,166.73

4,725,166.73






苍南县妇女联合会(汇总)

4,725,166.73

4,725,166.73






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

        

2022年度收入决算表(分科目)










公开03表
苍南县妇女联合会(汇总)








金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计4,725,166.734,725,166.73




201一般公共服务支出4,329,975.734,329,975.73




20129群众团体事务4,001,970.734,001,970.73




2012901  行政运行1,351,837.641,351,837.64




2012902  一般行政管理事务1,158,149.591,158,149.59




2012950  事业运行903,633.50903,633.50




2012999  其他群众团体事务支出588,350.00588,350.00




20131党委办公厅(室)及相关机构事务328,005.00328,005.00




2013101  行政运行328,005.00328,005.00




208社会保障和就业支出175,191.00175,191.00




20805行政事业单位养老支出175,191.00175,191.00




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出116,794.00116,794.00




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出58,397.0058,397.00




229其他支出220,000.00220,000.00




22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出220,000.00220,000.00




2290401  其他政府性基金安排的支出220,000.00220,000.00




注:本表反映本年度取得各项收入情况。

          

2022年度支出决算表(分单位)







公开04表

苍南县妇女联合会(汇总)






金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出








栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,725,166.73

2,758,667.14

1,966,499.59




苍南县妇女联合会(本级)

4,725,166.73

2,758,667.14

1,966,499.59




注:本表反映本年度各项支出情况。

          

2022年度支出决算表(分科目)









公开05表
苍南县妇女联合会(汇总)







金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计4,725,166.732,758,667.141,966,499.59


201一般公共服务支出4,329,975.732,583,476.141,746,499.59


20129群众团体事务4,001,970.732,255,471.141,746,499.59


2012901  行政运行1,351,837.641,351,837.64



2012902  一般行政管理事务1,158,149.59
1,158,149.59


2012950  事业运行903,633.50903,633.50



2012999  其他群众团体事务支出588,350.00
588,350.00


20131党委办公厅(室)及相关机构事务328,005.00328,005.00



2013101  行政运行328,005.00328,005.00



208社会保障和就业支出175,191.00175,191.00



20805行政事业单位养老支出175,191.00175,191.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出116,794.00116,794.00



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出58,397.0058,397.00



229其他支出220,000.00
220,000.00


22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出220,000.00
220,000.00


2290401  其他政府性基金安排的支出220,000.00
220,000.00


注:本表反映本年度各项支出情况。

        

2022年度财政拨款收入支出决算总表








公开06表
苍南县妇女联合会(汇总)






金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款14,505,166.73一、一般公共服务支出334,329,975.734,329,975.73

二、政府性基金预算财政拨款2220,000.00二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40175,191.00175,191.00


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55220,000.00
220,000.00

24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计274,725,166.73本年支出合计594,725,166.734,505,166.73220,000.00
年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计324,725,166.73总   计644,725,166.734,505,166.73220,000.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表
苍南县妇女联合会(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计4,505,166.732,758,667.141,746,499.59
201一般公共服务支出4,329,975.732,583,476.141,746,499.59
20129群众团体事务4,001,970.732,255,471.141,746,499.59
2012901  行政运行1,351,837.641,351,837.64
2012902  一般行政管理事务1,158,149.59
1,158,149.59
2012950  事业运行903,633.50903,633.50
2012999  其他群众团体事务支出588,350.00
588,350.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务328,005.00328,005.00
2013101  行政运行328,005.00328,005.00
208社会保障和就业支出175,191.00175,191.00
20805行政事业单位养老支出175,191.00175,191.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出116,794.00116,794.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出58,397.0058,397.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表
苍南县妇女联合会(汇总)






金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出2,491,357.84302商品和服务支出202,125.3030703  国内债务发行费用
30101  基本工资711,283.8430201  办公费15,000.0030704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴240,924.0030202  印刷费20,000.00310资本性支出16,000.00
30103  奖金795,185.0030203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置
30107  绩效工资178,200.0030205  水费
31003  专用设备购置16,000.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费116,794.0030206  电费
31005  基础设施建设
30109  职业年金缴费58,397.0030207  邮电费10,000.0031006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费32,184.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费32,184.0030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费3,750.0030211  差旅费17,679.5031009  土地补偿
30113  住房公积金168,756.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费5,400.0030213  维修(护)费
31011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出148,300.0030214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助49,184.0030215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费5,000.0031019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费
31021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助17,000.0030225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费3,000.0031201  资本金注入
30307  医疗费补助32,184.0030227  委托业务费15,000.0031203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费15,000.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费10,000.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用63,705.80399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出27,740.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计2,540,541.84公用经费合计218,125.30
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开09表
苍南县妇女联合会(汇总)







金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计
220,000.00220,000.00
220,000.00
229其他支出
220,000.00220,000.00
220,000.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
220,000.00220,000.00
220,000.00
2290401  其他政府性基金安排的支出
220,000.00220,000.00
220,000.00
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
苍南县妇女联合会(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。苍南县妇女联合会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据.
财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
苍南县妇女联合会(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计

  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

  3.公务接待费

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中,因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。苍南县妇女联合会(汇总)无“三公"经费支出,故无相关数据。


三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计472.52万元,支出总计472.52万元,与2021年度相比,各减少7.08万元,下降1.48%。主要原因是:县家庭教育指导服务中心建设经费

(二)收入决算情况说明

本年收入合计472.52万元;包括财政拨款收入472.52万元(其中,一般公共预算450.52万元,政府性基金预算22.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计472.52万元,其中基本支出275.87万元,占58.38%;项目支出196.65万元,占41.62%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计472.52万元,支出总计472.52万元,与2021年相比,各减少7.08万元,下降1.48%。主要原因是县家庭教育指导服务中心建设经费;财政拨款支出年初预算数365.67万元,完成年初预算的129.22%,主要原因是主要原因是人员经费和项目经费的年中追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出450.52万元,占本年支出合计的95.34%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.38万元,增长5.97%。主要原因是:人员经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出450.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出433.00万元,占96.11%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出17.52万元,占3.89%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为365.67万元,支出决算为450.52万元,完成年初预算的123.20%,主要原因是年中追加行政人员工资和年度考绩奖。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为87.96万元,支出决算为135.18万元,完成年初预算的153.68%,决算数大于预算数的主要原因年中追加行政人员工资和年度考绩奖等经费。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为120.50万元,支出决算为115.81万元,完成年初预算的96.11%,决算数小于预算数的主要原因是年中减少家庭教育指导体系建设经费。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为71.12万元,支出决算为90.37万元,完成年初预算的127.07%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业人员年度奖金等经费。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为51.00万元,支出决算为58.84万元,完成年初预算的115.37%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控志愿服务工作经费。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为17.57万元,支出决算为32.80万元,完成年初预算的186.68%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政人员奖金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.68万元,支出决算为11.68万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.84万元,支出决算为5.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出275.87万元,其中:

人员经费254.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助

公用经费21.81万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出22.00万元,占本年支出合计的4.66%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少32.46万元,下降59.60%。主要原因是减少家庭教育指导服务体系、浙江省第六届妈妈的味道活动经费等经费

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出22.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出22.00万元,占100.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为22.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是年中追加儿童友好城市建设专项经费。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为22.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中追加儿童友好城市建设专项经费。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县妇女联合会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县妇女联合会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,减少0.04万元,下降100.00%,主要原因是公务接待减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年无发生相关费用;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是本年无发生相关费用。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无相关数据。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无发生相关费用。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无发生相关费用。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于国内接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为13.69万元,支出决算为21.81万元,完成年初预算的159.31%,决算数大于预算数的主要原因其他商品和服务支出增加;比2021年度增加3.96万元,增长22.18%,主要原因是其他商品和服务支出增加

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.88万元,其中:政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0.88万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县妇女联合会(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县妇女联合会(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金174.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度儿童友好城市建设专项经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金22.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注本部门(单位)2022年度只有1个预算项目)。

苍南县妇女联合会(汇总)随决算公开2022年度苍南县妇女联合会(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,2022年省妇女儿童发展专项经费项目和美丽庭院创建工作经费项目绩效自评具体情况如下:

2022年省妇女儿童发展专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80.00分,自评结论为“80.00”。项目全年预算数为51.00万元,执行数为48.50万元,完成预算的95.10%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成情况:一是该项目执行率95.10%,较好地完成了年初预算安排;二是通过项目实施,引导激发了女性创业创新,带动就业增收,开展“三留守”关爱活动;三是引导和鼓励巾帼志愿者开展有利于改善妇女儿童民生、提供公共服务、促进社会和谐。发现的问题及原因:一是项目实施过程中各项目资金投入较为分散,难以形成合力;二是无法体现专项资金的资金效率。下一步改进措施:一是集中资金,契合项目实质开展活动;二是提高专项经费绩效。

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称2022省妇女儿童发展专项经费
主管部门139-苍南县妇女联合会(汇总)预算单位139001-苍南县妇女联合会
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额515148.5095.10%
一般公共预算资金515148.5095.10%
年度总体目标预期目标实际完成情况
提高妇女儿童的幸福指数1.村级妇联执委落实四必访工作经费8万元.3.、2.关爱“三留”人员工作经费25万元。3.妇女儿童发展项目家教、新媒体、创业补助等15.5万元。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(40.00分)数量指标(40.00分)提高妇联干部素质≥1期≥1期20.0020.00
提高妇联干部素质≥50人≥0人20.000.00偏差原因:基层妇女干部因疫情无法开展。改进措施:专项经费结转到2023年,并于2023年开展培训
质量指标(0分)



0
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(60.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(60.00分)“三留守”关爱帮扶工作开展成效三留守”关爱帮扶工作开展成效显著20.0020.00
提高妇女儿童幸福感获得感≥100%≥100%20.0020.00
推动妇联家庭工作高质量发展推动妇联家庭工作高质量发展20.0020.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(0分)服务对象满意度指标(0分)



0
  10080
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

美丽庭院创建工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.00分,自评结论为“90.00”。项目全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是该项目执行率100.00%,比较好地完成了年初预算安排;二是通过项目实施,改善人民群众的生活环境,开展“美丽示范村和示范户的寻访活动”;发现的问题及原因:1、项目缺乏后续监管手段,无法对后续情况做到有效跟踪。由于“美丽庭院”创建是一个持续且长期的过程,需要不断的维持现有的布景,特别是花卉和绿植更是需要长期的照养,对于评选上的家庭和示范户,如何有效保障成果,并带动邻里推动美丽乡村建设任务才是关键。2、预算编报不严格,预算资金安排未区分明细,无法对预算的测算依据、方法未做出详细说明。一步改进措施:1、制定相关跟踪追溯的回访制度,对项目政策落实“回头看”,对于效果较好的家庭给予相应的奖励,形成一个长效管理机制。2、制定相关跟踪追溯的回访制度,对项目政策落实“回头看”,对于效果较好的家庭给予相应的奖励,形成一个长效管理机制。

 

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称“美丽庭院”创建工作经费
主管部门139-苍南县妇女联合会(汇总)预算单位139001-苍南县妇女联合会
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额3030300100.00%
一般公共预算资金3030300100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
创建100户美丽庭院示范户,5个美丽庭院示范村创建111户美丽庭院示范户,3个美丽庭院示范村
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(80.00分)数量指标(40.00分)改善群众的生活环境≥100户≥111户40.0040.00
质量指标(40.00分)改善妇女儿童生活环境≥4个≥3个40.0030.00美丽示范村3个未达到4个。加强预算执行率。
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(20.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(20.00分)改善文明健康的生活方式文明健康的生活方式有改善20.0020.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(0分)服务对象满意度指标(0分)



0
  10090
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


 3. 财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

“妇儿工委办经费”项目绩效综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,复评结论为“中”。项目全年预算数为42.00万元,执行数为42.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是该项目执行率100.00%,很好地完成了年初预算安排;二是改善妇女儿童生存和发展环境。发现的问题及原因:一是存在指标设置不合理,核心指标缺失等情,绩效目标编制水平有待进一步提高。二是涉及“提升女性素养”、“提升妇女儿童幸福感”,实际未见统计数据,无法体现具体效益实现情况。下一步改进措施:一是重视项目预期绩效目标编报工作,科学预算,合理决策,为绩效评价工作开展提供有效可比数据。二是建议根据“项目预期绩效目标—提升女性素养、提升妇女儿童幸福感指标”,开展提升女性素养、提升妇女儿童幸福感统计工作,充分体现项目预期绩效目标。

4. 部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写)。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指其他政府性基金安排的支出(包括用以前年欠款收入安排的支出)。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

苍南县妇女联合会

预算单位

项目名称

自评结果

苍南县妇女联合会(本级)

妇儿工委办经费

苍南县妇女联合会(本级)

家庭教育指导体系建设经费

苍南县妇女联合会(本级)

平安家庭创建活动经费

苍南县妇女联合会(本级)

县四套班子六一慰问

苍南县妇女联合会(本级)

“美丽庭院”创建工作经费

苍南县妇女联合会(本级)

疫情防控志愿服务工作经费

苍南县妇女联合会(本级)

儿童友好城市建设专项经费

苍南县妇女联合会(本级)

2022省妇女儿童发展专项经费

 

2022年苍南县妇女联合会妇儿工委办经费复评表(1).doc