苍南县自然资源和规划局（汇总）2022年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

苍南县自然资源和规划局（汇总）（挂苍南县海洋局、苍南县林业局牌子），是主管全县自然资源和规划工作的县政府主管部门，负责全县自然资源管理、国土空间用途管制、规划、测绘、地理信息、资源调查监测和确权登记、资源有偿使用和开发利用、生态修复、耕地保护、造林绿化、自然保护地管理、海洋管理、自然资源督察和行政执法、森林防火等工作。

（二）机构设置

从预算部门构成看，苍南县自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业部门决算无。

纳入苍南县自然资源和规划局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算部门包括：无。

从预算部门构成看，本部门内设：从预算部门构成看，本部门内设：苍南县自然资源和规划局共设办公室、人事科、行政审批科、法规监察科、调查确权登记局（测绘地理信息科）、权益利用科、国土空间规划科、建设规划管理科、用途管制和耕地保护科、生态修复科、地质矿产科、海洋管理科、绿化和林政管理科、森林防火科等14个职能科室，设置1个机关党委，保留监察室；直属不动产登记服务中心、自然资源征收中心、国土整治中心、信息档案中心、信访接待中心、行政执法队、测绘院等7个事业部门，其中县不动产登记服务中心下设9个分中心，与各自然资源所合署办公；下设灵溪所、金乡所、钱库所、宜山所、藻溪所、桥墩所、矾山所、赤溪所（挂凤阳所牌子）、马站所（挂岱岭所牌子）等9个派出机构。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,597.17万元，支出总计14,597.17万元,与2021年度相比，各减少238.74万元，下降1.61%。主要原因是：响应政府号召，节约开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,478.69万元；包括财政拨款收入14,478.69万元（其中，一般公共预算9,835.71万元，政府性基金预算4,642.98万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,478.69万元，其中基本支出7,111.14万元，占49.11%；项目支出7,367.55万元，占50.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计14,597.17万元，支出总计14,597.17万元，与2021年相比，各减少238.74万元，下降1.61%。主要原因是：响应政府号召，节约开支；财政拨款支出年初预算数18551.28万元，完成年初预算的78.69%，主要原因是部门项目调减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,835.71万元，占本年支出合计的67.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,498.64万元，增长17.98%。主要原因是：部门项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,835.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出549.26万元,占5.58%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出1,000.00万元,占10.17%；农林水（类）支出229.87万元,占2.34%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出7,466.66万元,占75.91%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出69.99万元,占0.71%；灾害防治及应急管理（类）支出519.92万元,占5.29%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11，718.78万元，支出决算为9,835.71万元,完成年初预算的83.93%，主要原因是上级补助拨付其他部门，未在我局决算报表体现。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为364.56万元，支出决算为364.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。年初预算为182.28万元，支出决算为182.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.43万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是县残联资金年中下达。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,000.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是财政专项资金年中下达。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.63万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是上级补助年中下达。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2,101.48万元，支出决算为176.24万元，完成年初预算的8.39%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助拨付其他部门。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,252.78万元，支出决算为2,815.55万元，完成年初预算的124.98%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.80万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是县财政局资金年中下达。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为1,656.00万元，支出决算为489.87万元，完成年初预算的29.58%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助拨付其他部门。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为3,235.37万元，支出决算为3,678.76万元，完成年初预算的113.74%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为307.82万元，支出决算为364.58万元，完成年初预算的118.44%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目调增。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为1,220.00万元，支出决算为105.10万元，完成年初预算的8.61%，决算数小于预算数的主要原因上级补助拨付其他部门。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为75.60万元，支出决算为69.99万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为322.89万元，支出决算为469.73万元，完成年初预算的145.48%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助年中下达。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.18万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是财政专项资金年中下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,111.14万元，其中：

人员经费6,571.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助；

公用经费539.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4,642.98万元，占本年支出合计的32.07%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1737.39万元，下降27.23%。主要原因是：响应政府号召，节约开支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4,642.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出4,612.98万元,占99.35%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出30.00万元,占0.65%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6,832.50万元，支出决算为4,642.98万元,完成年初预算的67.95%，主要原因是部门项目调减。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为5,505.00万元，支出决算为3,434.76万元，完成年初预算的62.39%，决算数小于预算数的主要原因是部门项目调减。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为1,327.50万元，支出决算为1,178.22万元，完成年初预算的88.75%，决算数小于预算数的主要原因是部门项目调减。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是财政专项资金年中下达。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

苍南县自然资源和规划局（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是苍南县自然资源和规划局（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为32.00万元，支出决算为27.04万元，完成全年预算的84.50%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是响应政府号召，节约开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.46万元，占86.79%，与2021年度相比，减少0.71万元，下降2.94%，主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护；公务接待费支出决算为3.57万元，占13.21%，与2021年度相比，减少1.56万元，下降30.41%，主要原因是严格控制公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算部门人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.00万元，支出决算为23.46万元，完成全年预算的97.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为24.00万元，支出决算为23.46万元，完成全年预算的97.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护。主要用于行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

（3）公务接待费全年预算数为8.00万元，支出决算为3.57万元，完成全年预算的44.63%。国内公务接待51批次，累计425人次。主要用于接待上级自然资源部门等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.57万元，主要用于上级自然资源部门等接待51批次，累计425人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为601.67万元，支出决算为539.99万元，完成年初预算的89.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少；比2021年度增加67.97万元，提高12.74%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,616.50万元，其中：政府采购货物支出33.14万元、政府采购工程支出127.27万元、政府采购服务支出2,456.09万元。授予中小企业合同金额360.40万元，占政府采购支出总额的13.77%。其中，授予小微企业合同金额360.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.73%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，苍南县自然资源和规划局（汇总）本级及所属各部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆,其他用车主要是16辆行政执法用车、1辆森林防火用车、1辆国土整治用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县自然资源和规划局（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属部门所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（部门）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（部门）2022年度只有1个预算项目”）。

苍南县自然资源和规划局（汇总）2022年度无绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

本年度苍南县财政局组织“自然资源保护与开发-地矿专项经费”重点项目进行绩效评价，评价结果：优。具体报告附后。（要说明绩效评价结果，具体报告作为附件）

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业部门基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业部门职业年金缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人康复支出。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映城乡社区支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映森林生态效益补偿支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映林业和草原支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政管理事务支出。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映自然资源利用和保护支出。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业部门的基本支出。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映自然资源事务支出。

28.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映自然资源海洋气象等支出。

29.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映应急管理支出。

31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指反映自然灾害防治支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映农村基础设施建设支出。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让业务支出。

34.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映政府性基金安排的支出。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

无。

苍南县自然资源和规划局-自然资源保护与开发-地矿专项经费绩效复评表.doc苍南县自然资源和规划局2022年度单位决算.wps苍南县自然资源和规划局（汇总）2022年度决算公开表.xls