索引号 001008003009150/2023-85180
组配分类 部门决算 发布机构 苍南县重大能源项目建设管理中心
生成日期 2023-09-25 公开方式 主动公开

苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-25
  • 浏览次数:
  • 来源:综合宣传处
  • 字体:[ ]

 

 

目录

一、概况...........................................................................................................................................................................................................................(1)

(一)部门职责.............................................................................................................................................................................................................(1)

(二)机构设置..............................................................................................................................................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表............................................................................................................................................................................(1)

(一)收入支出决算总表...........................................................................................................................................................................................(1)

(二)收入决算表(分单位).................................................................................................................................................................................(1)

(三)收入决算表(分科目).................................................................................................................................................................................(1)

(四)支出决算表(分单位).................................................................................................................................................................................(1)

(五)支出决算表(分科目).................................................................................................................................................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表......................................................................................................................................................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................................................................................................................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................................................................................................................................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................................................................................................................(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................................................................................................................(1)

(十一)财政拨款三公经费支出决算表..................................................................................................................................................(1)

三、2022年度部门决算情况说明.....................................................................................................................................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明.....................................................................................................................................................................(1)

(二)收入决算情况说明.........................................................................................................................................................................................(1)

(三)支出决算情况说明.........................................................................................................................................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................................................................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................................................................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................................................................................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................................................................................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................................................................................................(1)

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明.......................................................................................................................................(1)

(十)机关运行经费支出说明..............................................................................................................................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明...................................................................................................................................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明.........................................................................................................................................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明...................................................................................................................................................................................(1)

四、名词解释...............................................................................................................................................................................................................(1)

五、附件.........................................................................................................................................................................................................................(1)


 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1. 贯彻落实县重大能源项目建设领导小组及各职能小组的工作部署

2. 协调推进三澳核电等重大能源项目申报、核准、建设事宜

3.推进绿能小镇开发建设。

4.推进三澳生态核电与地方融合发展、协调推进马站片区协同发展等事宜。

5.推进落实苍南县和中国广核集团达成的合作事项。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,苍南县重大能源项目建设管理中心内设:综合宣传处、规划技术处、协调监督处、建设管理处、政策处理处。

二、2022年度部门决算公开表



2022年度收入支出决算总表









公开01表

苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)





金额单位:元

    

    

  

行次

金额

  

行次

金额

  


1

  


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,272,595.54

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

2,439,551.89

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

555,972.00


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41

6,716,623.54


11


十一、城乡社区支出

42

2,439,551.89


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

9,712,147.43

本年支出合计

58

9,712,147.43

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

59


    年初结转和结余

29


    年末结转和结余

60



30



61


  

31

9,712,147.43

  

62

9,712,147.43

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 




2022年度收入决算表(分单位)












公开02表

苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)







金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,712,147.43

9,712,147.43






苍南县重大能源项目建设管理中心(本级)

9,712,147.43

9,712,147.43






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

 

 






2022年度收入决算表(分科目)
















公开03表

苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)










金额单位:元

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,712,147.43

9,712,147.43






208

社会保障和就业支出

555,972.00

555,972.00






20805

行政事业单位养老支出

555,972.00

555,972.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

370,648.00

370,648.00






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

185,324.00

185,324.00






211

节能环保支出

6,716,623.54

6,716,623.54






21114

能源管理事务

6,716,623.54

6,716,623.54






2111450

  事业运行

6,716,623.54

6,716,623.54






212

城乡社区支出

2,439,551.89

2,439,551.89






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,439,551.89

2,439,551.89






2120802

  土地开发支出

300,000.00

300,000.00






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,139,551.89

2,139,551.89






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

 




2022年度支出决算表(分单位)










公开04表

苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)






金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,712,147.43

7,272,595.54

2,439,551.89




苍南县重大能源项目建设管理中心(本级)

9,712,147.43

7,272,595.54

2,439,551.89




注:本表反映本年度各项支出情况。

 





2022年度支出决算表(分科目)















公开05表

苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)









金额单位:元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

合计

9,712,147.43

7,272,595.54

2,439,551.89




208

社会保障和就业支出

555,972.00

555,972.00





20805

行政事业单位养老支出

555,972.00

555,972.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

370,648.00

370,648.00





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

185,324.00

185,324.00





211

节能环保支出

6,716,623.54

6,716,623.54





21114

能源管理事务

6,716,623.54

6,716,623.54





2111450

  事业运行

6,716,623.54

6,716,623.54





212

城乡社区支出

2,439,551.89


2,439,551.89




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,439,551.89


2,439,551.89




2120802

  土地开发支出

300,000.00


300,000.00




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,139,551.89


2,139,551.89




注:本表反映本年度各项支出情况。

 





2022年度财政拨款收入支出决算总表













公开06表

苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)








金额单位:元

    

    

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,272,595.54

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

2,439,551.89

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

555,972.00

555,972.00




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42

6,716,623.54

6,716,623.54




11


十一、城乡社区支出

43

2,439,551.89


2,439,551.89



12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

9,712,147.43

本年支出合计

59

9,712,147.43

7,272,595.54

2,439,551.89


年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





  

32

9,712,147.43

  

64

9,712,147.43

7,272,595.54

2,439,551.89


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 




2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表










公开07表

苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)






金额单位:元

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,272,595.54

7,272,595.54


208

社会保障和就业支出

555,972.00

555,972.00


20805

行政事业单位养老支出

555,972.00

555,972.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

370,648.00

370,648.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

185,324.00

185,324.00


211

节能环保支出

6,716,623.54

6,716,623.54


21114

能源管理事务

6,716,623.54

6,716,623.54


2111450

  事业运行

6,716,623.54

6,716,623.54


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 





2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表













公开08表

苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)








金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,812,953.14

302

商品和服务支出

459,642.40

30703

  国内债务发行费用


30101

  基本工资

1,453,950.03

30201

  办公费

11,068.00

30704

  国外债务发行费用


30102

  津贴补贴

88.00

30202

  印刷费

8,550.00

310

资本性支出


30103

  奖金

1,945,322.14

30203

  咨询费


31001

  房屋建筑物购建


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31002

  办公设备购置


30107

  绩效工资

1,285,912.93

30205

  水费


31003

  专用设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

473,666.16

30206

  电费


31005

  基础设施建设


30109

  职业年金缴费

185,324.00

30207

  邮电费


31006

  大型修缮


30110

  职工基本医疗保险缴费

124,916.08

30208

  取暖费


31007

  信息网络及软件购置更新


30111

  公务员医疗补助缴费

84,112.80

30209

  物业管理费


31008

  物资储备


30112

  其他社会保障缴费

16,741.00

30211

  差旅费

30,251.00

31009

  土地补偿


30113

  住房公积金

960,580.00

30212

  因公出国(境)费用


31010

  安置补助


30114

  医疗费

16,590.00

30213

  维修(护)费

22,195.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30199

  其他工资福利支出

265,750.00

30214

  租赁费


31012

  拆迁补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31013

  公务用车购置


30301

  离休费


30216

  培训费

1,876.00

31019

  其他交通工具购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31021

  文物和陈列品购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31022

  无形资产购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31099

  其他资本性支出


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


312

对企业补助


30306

  救济费


30226

  劳务费


31201

  资本金注入


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

38,000.00

31203

  政府投资基金股权投资


30308

  助学金


30228

  工会经费

36,000.00

31204

  费用补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费

231,032.40

31205

  利息补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31299

  其他对企业补助


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

1,800.00

399

其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39907

  国家赔偿费用支出





30299

  其他商品和服务支出

78,870.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





307

债务利息及费用支出


39909

  经常性赠与





30701

  国内债务付息


39910

  资本性赠与





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出











人员经费合计

6,812,953.14

公用经费合计

459,642.40

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 





2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表















公开09表

苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)









金额单位:元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

合计


2,439,551.89

2,439,551.89


2,439,551.89


212

城乡社区支出


2,439,551.89

2,439,551.89


2,439,551.89


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


2,439,551.89

2,439,551.89


2,439,551.89


2120802

  土地开发支出


300,000.00

300,000.00


300,000.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


2,139,551.89

2,139,551.89


2,139,551.89


注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 




2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表










公开10表

苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)






金额单位:元

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注:苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

 

 

苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)


金额单位:元

  

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

2,820.00

2,820.00

  1.因公出国(境)费用



  2.公务用车购置及运行维护费小计



    1)公务用车购置费



    2)公务用车运行维护费



  3.公务接待费

2,820.00

2,820.00

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

 

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计971.21万元,支出总计971.21万元,与2021年度相比,各减少0.11万元,下降0.01%。主要原因是:社会保障和就业支出增加4.49万元,节能环保支出增加23.55万元,城乡社区支出减少28.14万元

(二)收入决算情况说明

本年收入合计971.21万元;包括财政拨款收入971.21万元(其中,一般公共预算727.26万元,政府性基金预算243.96万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计971.21万元,其中基本支出727.26万元,占74.88%;项目支出243.96万元,占25.12%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计971.21万元,支出总计971.21万元,与2021年相比,各减少0.11万元,下降0.01%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加28.04万元,政府性基金预算财政拨款减少28.14万元财政拨款支出年初预算数11049.60万元,完成年初预算的8.79%,主要原因是调减三澳核电项目征迁补偿及政策清零处理经费2046.50万元,三澳村柳垄沙滩、长沙村深湾岙沙滩集体一次性补偿经费350.00万元;三澳核电项目政策处理、协调发展及民生工程等3497.45万元调整给霞关镇人民政府和马站镇人民政府由其执行;绿能小镇政策处理征迁补偿经费2000.00万元调整给沿浦镇人民政府由其执行;三澳核电项目政策处理、协调发展及民生工程项目(浙南放射医学与核技术应用研究院经费等)2340.50万元,预算调整给苍南县科技局由县科技局负责执行。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出727.26万元,占本年支出合计的74.88%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加28.04万元,增长4.01%。主要原因是:人员调动及人员考绩提高社会保障和就业支出增加4.49万元,节能环保支出能源管理事务事业运行人员经费增加57.90万元,浙江三澳核电项目前期工作人员奖励经费减少34.05万元,公务员健康休养及奖励经费减少0.15万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出727.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出55.60万元,占7.64%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出671.66万元,占92.36%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为599.15万元,支出决算为727.26万元,完成年初预算的121.38%,主要原因是:节能环保支出能源管理事务事业运行人员经费增加128.11万元。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为37.06万元,支出决算为37.06万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是无增加支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18.53万元,支出决算为18.53万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是无增加支出。

节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为543.55万元,支出决算为671.66万元,完成年初预算的123.57%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费减少0.44万元,事业在职应休未休年休补贴增加、县政府考绩奖、在职人员支出增加128.55万元

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出727.26万元,其中:

人员经费681.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费45.96万元,主要包括:办公费、印刷费、 差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出243.96万元,占本年支出合计的25.12%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少28.14万元,下降10.34%。主要原因是:三澳核电指挥部工作经费减少24.00万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出安可替代工程减少2.29万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出243.96万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出243.96万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10450.45万元,支出决算为243.96万元,完成年初预算的2.33%,主要原因是调减三澳核电项目征迁补偿及政策清零处理经费2046.50万元,三澳村柳垄沙滩、长沙村深湾岙沙滩集体一次性补偿经费350.00万元;三澳核电项目政策处理、协调发展及民生工程等3497.45万元调整给霞关镇人民政府和马站镇人民政府由其执行;绿能小镇政策处理征迁补偿经费2000.00万元调整给沿浦镇人民政府由其执行;三澳核电项目政策处理、协调发展及民生工程项目(浙南放射医学与核技术应用研究院经费等)2340.50万元,预算调整给苍南县科技局由县科技局负责执行。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为2656.50万元,支出决算为213.96万元,完成年初预算的8.05%,决算数小于预算数的主要原因是会议费未支出1.22万元,差旅费未支出0.82万元;三澳核电项目指挥部公安维稳安保专项经费100.00万元调整给霞关镇人民政府由其执行;浙南放射医学与核技术应用研究院项目经费2340.50万元调整给苍南县科技局由其执行。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为1000.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的3.00%,决算数等于预算数的主要原因是三澳核电暖邻帮扶项目经费970.00万元调整给马站片区三镇一乡人民政府由其执行。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是没有因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是没有公务用车;公务接待费支出决算为0.28万元,占100.00%,与2021年度相比,增加0.20万元,增长250.00%,主要原因是绿能小镇招高引资发生3次接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数0.00万元,支出决算为0.28万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)2022年度因公出国(境)费预算未安排,故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度没有“三公”经费支出

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度没有“三公”经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费,故无相关数据。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数0.28万元,支出决算为0.28万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待3批次,累计38人次。主要用于调研苍南绿能小镇及核电厂址,并就小镇建设、能源开发、产业招引接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于接待外宾0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.28万元,主要用于接待福清市政协副三澳核电和绿能小镇调研,杭州力鑫特钢有限公司李利董事长等洽谈招商引资事宜,市委中青班锂电产业课题调研组赴三澳核电和绿能小镇学习考察,接待3批次,累计38人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数等于预算数的主要原因是苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)为事业单位,无机关运行经费;比2021年度增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要是因为苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)为事业单位,无机关运行经费

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中,授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度三澳核电项目建设指挥部工作经费、暖邻帮扶关爱基金项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金246.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)随决算公开苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,三澳核电项目建设指挥部工作经费、暖邻帮扶关爱基金项目绩效自评具体情况如下:

三澳核电项目建设指挥部工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数216.00万元,执行数为213.96万元,完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况:一是指挥部工作经费主要用于办公经费、绿能展厅建设、宣传、招商引资、指挥部工作人员、抽调干部、公安专班特别考绩奖、维稳经费等,并较2021年加大节约开支力度;二是我们坚持问题导向,聚力攻坚破难,保障三澳核电顺利建设,聚焦共同富裕,深化政企协同,实现融合发展提质增效,创新实施央地合作“鹭回苍南”计划暨核电人才联合培养机制,立足发展大局,积极主动作为,推进采矿项目有力实施,锐意改革进取,注重自我提升,激发干部队伍创业热情。班子成员冲锋在前、率先垂范,脱岗赴外招商取得良好成效。发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有待加强,目标设定传统固化的思维模式依旧存在;二是不能紧紧围绕工作重点,偏离实际的现象依旧凸显;主观人为因互依然很大,不能综合考虑一些宏观因素。下一步改进措施:一是提高项目预算编制水平,采取切实措施,综合考虑各项因素,加强培训力度,端正思想坚定原则,提高素质,有效的减少主观人为因素,减少预算与实际的偏差;二是在下一年度对项目执行过程加强提督与控制,履行节约。

 

财政支出项目绩效评价报告

项目实施单位

苍南县重大能源项目建设管理中心

项目名称

三澳核电项目建设指挥部工作经费

项目负责人

杨遒

项目起止时间

2022.01.01-2022.12.31

联系电话

13758887666

地址

苍南县马站镇凤山家园4号楼

项目
实施
概况

项目依据

根据苍委办(2018)16号三澳核电项目进入发展惠民阶段,2021年重点工作:1、发展惠民“十大工作”; 2、绿能基地“十大工程”; 3、暖邻帮扶“十大项目”;4、政策清零等事项;5、全力保障核电项目建设;6、加快推进绿能小镇建设;打造核电与地方融合发展全国典范;7、推进片区协同发展;8、维护社会大局稳定

项目内容

全面落实惠民工程各项举措,加快推进绿能基地建设,大力实施乡村振兴发展,促进地方经济社会发展,让人民群众有更多获得感、归属感和幸福感;主要是三澳核电项目已进入发展惠民阶段,2022年度主要经费支出是指挥部绿能展厅建设、宣传、招商引资、维稳等日常工作经费,并较2021年加大节约开支力度。

项目绩效
目标

三澳核电项目核准、绿能小镇城市设计及建设、政策清零、信访维稳、暖邻帮扶等十大工作,进一步凝心聚力、克难攻坚,扎实推进三澳核电项目各项工作取得新突破、新进展、新成效。

项目


计划安排奖金(万元)

216

实际安排奖金(万元)

213.96

其中:


其中:


市财政资金


市财政资金


其他

216

其他

213.96

支出内容

计划支出

实际支出

  

合计

216

213.96













一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位

产出指标

数量指标

预算执行率

≥95%

预算执行率

30

29

定量

99.92

%

产出指标

质量指标

资金支出合理合规

财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支

20

19

定性

98

%

产出指标

质量指标

项目预算及预期绩效目标编制水平

整体指标目标依据充分、处室履职、工作任务

10

9

定性

95

%

产出指标

数量指标

年度工作完成度

≥95%

实际工作完成量

20

20

定量

95

%

满意度指标

服务对象满意度


≥95%

群众满意度

10

10

定量

95

%

效益指标

社会效益指标

项目社会效益

扎实推进三澳核电项目各项工作取得新突破、新进展、新成

10

10

定性

96

%






100

97





执行数


自评总分


项目执行情况

预算216万元,实际执行213.96万元,执行率99.05%。2022年核电建设取得新突破;小镇开发取得新提升;矿地项目取得新进展;三澳核电“央地合作”联合党委,推行组织联建、队伍联育、活动联办、项目联促、实事联抓,持续推进生态核电与地方融合发展。坚持项目推进与服务惠民“两手抓”;研究出台核电专项人才政策,创新实施“鹭回苍南”核电人才联合培养机制。

存在的问题
项目绩效

项目预算编制水平有带加强,目标设定传统固化的思维模式依旧存在,不能紧紧围绕工作重点,偏离实际的现象依旧凸显;主观人为因互依然很大,不能综合考虑一些宏观因素。

整改措施
项目

提高项目预算编制水平,采取切实措施,综合考虑各项因素,加强培训力度,端正思想坚定原则,提高素质,有效的减少主观人为因素,减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强提督与控制,履行节约。

 

暖邻帮扶关爱基金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是用于马站片区三镇一乡8个村的受灾群众,困难群众,涉及番茄受灾户33户,困难群众69户,60岁以上老人三澳村334个,长沙村226人;二是促进核电与地方融合发展,对促进落实发展惠民工作具有重要意义。发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有待加强,目标设定传统固化的思维模式依旧存在;二是不能紧紧围绕工作重点,偏离实际的现象依旧凸显。下一步改进措施:一是提高项目预算编制水平,采取切实措施,综合考虑各项因素,加强培训力度,端正思想坚定原则,提高素质,有效的减少主观人为因素,减少预算与实际的偏差;二是在下一年度对项目执行过程加强提督与控制。

 

2022年财政支出项目绩效自评

项目实施单位

苍南县重大能源项目建设管理中心

项目名称

暖邻帮扶关爱基金项目

项目负责人

戚观顺

项目起止时间

2022.01.01-2022.12.31

联系电话

13858786668

地址

苍南县马站镇凤山家园4号楼

项目
实施
概况

项目依据

浙江三澳核电项目建设领导小组会议纪要〔2021〕1号纪要精神,三澳核电项目是苍南的“一号工程”、“一把手工程”项目推进过程中不管碰到什么难题,都必须迎难而上,千方百计争取更多支持,纪要明确落实核电暖邻帮扶专项资金事宜。

项目内容

苍南县重大能源项目建设管理中心紧紧围绕县委关于《苍南县绿能基地“发展惠民”工作部署要求,牵头组织马站片区三镇一乡(马站镇、霞关镇、沿浦镇、岱岭乡)及中广核苍南核电公司,全力打造涵盖医疗、教育、文化、基础设施等领域的暖邻帮扶精品式程。具体项目及规模以“一年一定”的形式落实。

项目绩效

为促进生态核电与地方融合发展,加快乡镇基础设施建设,推动地方经济社会发展,打造和谐、宜居、靓丽、优美的核电厂区及周边环境,提升群众对核电建设工作的认同感。暖邻帮扶项目是县委县政府促进核电与地方融合发展的重要举措,对促进落实发展惠民工作具有重要意义,进一步提升马站片区人居环境和生活品质。

项目


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

指标性质

符号

数量

单位












产出指标

数量指标

项目预算执行率

>=95

95%

40

40

定量

100

%

产出指标

数量指标

暖邻帮扶

8

8个村

20

20

定量

=

8

效益指标

社会效益

促进落实发展惠民工作

促进落实发展惠民,进一步提升马站片区人居环境和生活品质,推动地方经济社会发展

开展助学、助医、助残、济困、救灾等方面的关爱救助工作,进一步推动发展惠民有效落实,提升片区民众的幸福感。

20

20

定性

95

%

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

>=90

美丽乡村建设项目,实现美丽乡村振兴,群众对核电项目的认同感和支持度。

20

20

定性

100

%






100

100





执行数


自评总分


项目执行情况

暖邻帮扶资金其中关爱基金30万元,主要用于马站片区三镇一乡8个村的受灾群众,困难群众,涉及番茄受灾户33户,困难群众69户,60岁以上老人三澳村334个,长沙村226人。促进核电与地方融合发展,对促进落实发展惠民工作具有重要意义。

存在的问题
项目绩效

项目预算编制水平有带加强,目标设定传统固化的思维模式依旧存在,不能紧紧围绕工作重点,偏离实际的现象依旧凸显;主观人为因互依然很大,不能综合考虑一些宏观因素。

整改措施
项目

提高项目预算编制水平,采取切实措施,综合考虑各项因素,加强培训力度,端正思想坚定原则,提高素质,有效的减少主观人为因素,减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强提督与控制。

 

3. 财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

本年度苍南县财政局组织“三澳核电项目建设指挥部工作经费”项目进行绩效评价,评价结果:自评质量得分合计81分,良;实际绩效得分合计86分,良;复评结论得分合计84分,良。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用的支出。

 


五、附件

2022年部门项目绩效自评结果清单

苍南县重大能源项目建设管理中心(汇总)



预算单位

项目名称

自评结论

苍南县重大能源项目建设管理中心(本级)

暖邻帮扶关爱基金项目

苍南县重大能源项目建设管理中心(本级)

三澳核电项目建设指挥部工作经费






















2022年苍南县重大能源项目建设管理中心(本级)公开表.xls  2022年南县重大能源项目建设管理中心县级财政支出项目绩效复评表.doc