索引号 001008003009041/2023-85128
组配分类 部门决算 发布机构 苍南经济开发区
生成日期 2023-09-22 公开方式 主动公开

浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总) 2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-22
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  • 来源:苍南经济开发区
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一、概况...........................................................................................( 1 )

(一)部门职责.................................................................(1  )

(二)机构设置............................................................................( 1 )

二、2022年度部门决算公开表..........................................................(1  )

(一)收入支出决算总表.............................................................( 1 )

(二)收入决算表(分单位).....................................................(1  )

(三)收入决算表(分科目).......................................................( 1 )

(四)支出决算表(分单位)........................................................( 1 )

(五)支出决算表(分科目)......................................................( 1 )

(六)财政拨款收入支出决算总表...............................................( 1 )


(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...................................(1  )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................( 1 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................( 1 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................( 1 )

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................( 1 )

三、2022年度部门决算情况说明...................................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明.........................................( 1 )

(二)收入决算情况说明.............................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明.......................................................(1  )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................( 1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................( 1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............( 1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......( 1 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................( 1 )

(十)机关运行经费支出说明.....................................................(  1)

(十一)政府采购支出说明.........................................................(1  )

(十二)国有资产占有使用情况说明...........................................(1  )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................( 1 )

四、名词解释........................................................................................(1  )

五、附件.............................................................................................(1  )

 

一、概况

(一)部门职责

浙江苍南经济开发区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委、县委方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是:

1.贯彻执行县委、县政府的各项决策和工作部署。

2.负责国家、省和市有关法律、法规和政策在浙江苍南经济开发区的贯彻实施,拟订并组织实施浙江苍南经济开发区的有关管理规定。

3.研究制定并组织实施浙江苍南经济开发区经济社会发展规划、年度计划和产业政策。

4.组织编制区域范围内控制性详细规划和专项规划,参 与县级相关部门专项规划的编制、审查、对接等工作。

5.负责经济形势、经济运行的研究分析;负责区域范围

内企业统计和生产经营管理服务等工作。

6.负责拟订实施浙台(苍南)经贸合作区招商产业规划和对台经贸合作平台发展规划。

7.负责制定对台经贸、招商引资的优惠政策并督促落实。

8.负责招商引资和产业项目投资监督服务工作。

9、负责区域范围内基础设施、配套设施建设管理工作; 受委托,负责建设项目备案 (核准) 、审批和规划审查审批、专 项验收等工作。

10.编制建设用地计划,负责建设项目用地报批、供地报批、土地征用、土地复核和协助做好政策处理等工作。

11.负责管委会财政预决算、财政收支、国有资产管理 和建设项目资金筹集、安排等工作。

12.协助做好区域范围内防汛抗台、抢险救灾、平安建设、信访处置、文明创建、环境治理和公共事业、慈善事业等应 急管理和社会事务工作,完善各类公共服务体系。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

从预算单位构成看,浙江苍南经济开发区管理委员会内设:综合科、经济发展科、规划建设科、应急管理科、招商服务科。

二、2022年度部门决算公开表


 



2022年度收入支出决算总表










公开01表


浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)





金额单位:元


    

    


  

行次

金额

  

行次

金额


  


1

  


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,435,738.68

一、一般公共服务支出

32

33,000.00


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

546,240,000.00

二、外交支出

33



三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35



五、事业收入

5


五、教育支出

36



六、经营收入

6


六、科学技术支出

37



七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38



八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

844,301.00



9


九、卫生健康支出

40




10


十、节能环保支出

41




11


十一、城乡社区支出

42

235,755,437.68



12


十二、农林水支出

43




13


十三、交通运输支出

44




14


十四、资源勘探工业信息等支出

45




15


十五、商业服务业等支出

46




16


十六、金融支出

47




17


十七、援助其他地区支出

48




18


十八、自然资源海洋气象等支出

49




19


十九、住房保障支出

50




20


二十、粮油物资储备支出

51




21


二十一、国有资本经营预算支出

52




22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

43,000.00



23


二十三、其他支出

54

320,000,000.00



24


二十四、债务还本支出

55




25


二十五、债务付息支出

56




26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57



本年收入合计

27

556,675,738.68

本年支出合计

58

556,675,738.68


    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

59



    年初结转和结余

29


    年末结转和结余

60




30



61



  

31

556,675,738.68

  

62

556,675,738.68


注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

2022年度收入决算表(分单位)








公开02表

浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)







金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

556,675,738.68

556,675,738.68







苍南县工业园区建设中心(本级)

556,675,738.68

556,675,738.68







注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度收入决算表(分科目)











公开03表


浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)




金额单位:元


  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

556,675,738.68

556,675,738.68







201

一般公共服务支出

33,000.00

33,000.00







20105

统计信息事务

33,000.00

33,000.00







2010502

  一般行政管理事务

33,000.00

33,000.00







208

社会保障和就业支出

844,301.00

844,301.00







20805

行政事业单位养老支出

844,301.00

844,301.00







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

562,867.00

562,867.00







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

281,434.00

281,434.00







212

城乡社区支出

235,755,437.68

235,755,437.68







21201

城乡社区管理事务

9,515,437.68

9,515,437.68







2120106

  工程建设管理

9,515,437.68

9,515,437.68







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

226,240,000.00

226,240,000.00







2120801

  征地和拆迁补偿支出

218,830,000.00

218,830,000.00







2120802

  土地开发支出

7,410,000.00

7,410,000.00







224

灾害防治及应急管理支出

43,000.00

43,000.00







22401

应急管理事务

43,000.00

43,000.00







2240199

  其他应急管理支出

43,000.00

43,000.00







229

其他支出

320,000,000.00

320,000,000.00







22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

320,000,000.00

320,000,000.00







2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

320,000,000.00

320,000,000.00







注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 


 

 

 

 

 


2022年度支出决算表(分单位)







公开04表

浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)






金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

556,675,738.68

10,359,738.68

546,316,000.00




苍南县工业园区建设中心(本级)

556,675,738.68

10,359,738.68

546,316,000.00




注:本表反映本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 











 

 




2022年度支出决算表(分科目)










公开05表


浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)



金额单位:元


  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




  

1

2

3

4

5

6


合计

556,675,738.68

10,359,738.68

546,316,000.00





201

一般公共服务支出

33,000.00


33,000.00





20105

统计信息事务

33,000.00


33,000.00





2010502

  一般行政管理事务

33,000.00


33,000.00





208

社会保障和就业支出

844,301.00

844,301.00






20805

行政事业单位养老支出

844,301.00

844,301.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

562,867.00

562,867.00






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

281,434.00

281,434.00






212

城乡社区支出

235,755,437.68

9,515,437.68

226,240,000.00





21201

城乡社区管理事务

9,515,437.68

9,515,437.68






2120106

  工程建设管理

9,515,437.68

9,515,437.68






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

226,240,000.00


226,240,000.00





2120801

  征地和拆迁补偿支出

218,830,000.00


218,830,000.00





2120802

  土地开发支出

7,410,000.00


7,410,000.00





224

灾害防治及应急管理支出

43,000.00


43,000.00





22401

应急管理事务

43,000.00


43,000.00





2240199

  其他应急管理支出

43,000.00


43,000.00





229

其他支出

320,000,000.00


320,000,000.00





22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

320,000,000.00


320,000,000.00





2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

320,000,000.00


320,000,000.00





注:本表反映本年度各项支出情况。


 

 

 

 

 

 

2022年度财政拨款收入支出决算总表









公开06表

浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)






金额单位:元

    

    

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预

算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10,435,738.68

一、一般公共服务支出

33

33,000.00

33,000.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

546,240,000.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

844,301.00

844,301.00




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

235,755,437.68

9,515,437.68

226,240,000.00



12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

43,000.00

43,000.00




23


二十三、其他支出

55

320,000,000.00


320,000,000.00



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

556,675,738.68

本年支出合计

59

556,675,738.68

10,435,738.68

546,240,000.00


年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





  

32

556,675,738.68

  

64

556,675,738.68

10,435,738.68

546,240,000.00


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表







公开07表

浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)


金额单位:元

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10,435,738.68

10,359,738.68

76,000.00

201

一般公共服务支出

33,000.00


33,000.00

20105

统计信息事务

33,000.00


33,000.00

2010502

  一般行政管理事务

33,000.00


33,000.00

208

社会保障和就业支出

844,301.00

844,301.00


20805

行政事业单位养老支出

844,301.00

844,301.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

562,867.00

562,867.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

281,434.00

281,434.00


212

城乡社区支出

9,515,437.68

9,515,437.68


21201

城乡社区管理事务

9,515,437.68

9,515,437.68


2120106

  工程建设管理

9,515,437.68

9,515,437.68


224

灾害防治及应急管理支出

43,000.00


43,000.00

22401

应急管理事务

43,000.00


43,000.00

2240199

  其他应急管理支出

43,000.00


43,000.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开08表

浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)






金额单位元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

9,732,121.89

302

商品和服务支出

621,179.79

30703

  国内债务发行费用


30101

  基本工资

1,742,220.89

30201

  办公费

46,805.97

30704

  国外债务发行费用


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


310

资本性支出


30103

  奖金

3,046,219.00

30203

  咨询费


31001

  房屋建筑物购建


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31002

  办公设备购置


30107

  绩效工资

1,964,460.00

30205

  水费


31003

  专用设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

562,867.00

30206

  电费


31005

  基础设施建设


30109

  职业年金缴费

281,434.00

30207

  邮电费

9,971.20

31006

  大型修缮


30110

  职工基本医疗保险缴费

150,192.00

30208

  取暖费


31007

  信息网络及软件购置更新


30111

  公务员医疗补助缴费

150,192.00

30209

  物业管理费


31008

  物资储备


30112

  其他社会保障缴费

28,147.00

30211

  差旅费

80,203.50

31009

  土地补偿


30113

  住房公积金

894,840.00

30212

  因公出国(境)费用


31010

  安置补助


30114

  医疗费

25,200.00

30213

  维修(护)费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30199

  其他工资福利支出

886,350.00

30214

  租赁费


31012

  拆迁补偿


303

对个人和家庭的补助

6,437.00

30215

  会议费


31013

  公务用车购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31019

  其他交通工具购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31021

  文物和陈列品购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31022

  无形资产购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31099

  其他资本性支出


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


312

对企业补助


30306

  救济费


30226

  劳务费


31201

  资本金注入


30307

  医疗费补助

6,437.00

30227

  委托业务费


31203

  政府投资基金股权投资


30308

  助学金


30228

  工会经费

56,400.00

31204

  费用补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费

283,325.24

31205

  利息补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31299

  其他对企业补助


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用


399

其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39907

  国家赔偿费用支出





30299

  其他商品和服务支出

144,473.88

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





307

债务利息及费用支出


39909

  经常性赠与





30701

  国内债务付息


39910

  资本性赠与





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出











人员经费合计

9,738,558.89

公用经费合计

621,179.79

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开09表

浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)





金额单位:元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

合计


546,240,000.00

546,240,000.00


546,240,000.00


212

城乡社区支出


226,240,000.00

226,240,000.00


226,240,000.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


226,240,000.00

226,240,000.00


226,240,000.00


2120801

  征地和拆迁补偿支出


218,830,000.00

218,830,000.00


218,830,000.00


2120802

  土地开发支出


7,410,000.00

7,410,000.00


7,410,000.00


229

其他支出


320,000,000.00

320,000,000.00


320,000,000.00


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


320,000,000.00

320,000,000.00


320,000,000.00


2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


320,000,000.00

320,000,000.00


320,000,000.00


注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开10表

浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)






金额单位:元

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表



公开11表

浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)


金额单位:元

  

预算数

决算数

“三公”经费支出合计



  1.因公出国(境)费用



  2.公务用车购置及运行维护费小计



    1)公务用车购置费



    2)公务用车运行维护费



  3.公务接待费



注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

 

 

 

 

 


三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计55,667.57万元,支出总计55,667.57万元,与2021年度相比,各减少35,808.63万元,下降39.15%。主要原因是:村安置留地土地出让金的追减。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计55,667.57万元;包括财政拨款收入55,667.57万元(其中,一般公共预算1,043.57万元,政府性基金预算54,624.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计55,667.57万元,其中基本支出1,035.97万元,占1.86%;项目支出54,631.60万元,占98.14%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计55,667.57万元,支出总计55,667.57万元,与2021年相比,各减少35,808.63万元,下降39.15%。主要原因是村安置留地土地出让金的追减;财政拨款支出年初预算数37902.25万元,完成年初预算的146.87%,主要原因是村安置留地土地出让金分成追减

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,043.57万元,占本年支出合计的1.87%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少118.04万元,下降10.16%。主要原因是:2022年度无人才引进费用以及省环境保护专项资(污水零直排经费)

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,043.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.30万元,占0.32%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出84.43万元,占8.09%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出951.54万元,占91.18%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出4.30万元,占0.41%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为902.25万元,支出决算为1,043.57万元,完成年初预算的115.66%,主要原因是年中调整追加141.32万元。其中:

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.30万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是先进企业、先进工作者的奖励追加

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为56.29万元,支出决算为56.29万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为28.14万元,支出决算为28.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为817.82万元,支出决算为951.54万元,完成年初预算的116.35%,决算数大于预算数的主要原因是县政府考绩奖、应休未休年休假补贴、公用经费的年中追加与调整

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为4.30万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是安全生产风险普查。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,035.97万元,其中:

人员经费973.86万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费62.12万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出54,624.00万元,占本年支出合计的98.13%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少35,690.59万元,下降39.52%。主要原因是:村土地安置留地分成的减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出54,624.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出22,624.00万元,占41.42%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出32,000.00万元,占58.58%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为37000.00万元,支出决算为54,624.00万元,完成年初预算的147.63%,主要原因是村土地安置留地分成的减少。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为5000.00万元,支出决算为21,883.00万元,完成年初预算的437.66%,决算数大于预算数的主要原因土地出让分成的追加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为741.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因土地出让分成的追加。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为32000.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行2022年苍南县新增专项债券财政资金的预算。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算数为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2021、2022年度没有相关费用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2021年度未安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2021年度未安排务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2021年度未安排公务接待费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度未安排因公出国(境)费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因未安排务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务用车。主要用于本部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排公务接待。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于其他国内公务接待0.00批次,累计0.00人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数等于预算数的主要原因浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)为事业单位没有安排机关运行经费支出;2021年度增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)为事业单位没有安排机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中,授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度环境整治经费、金桂安置小区二期工程、平台建设经费、村安置留地土地出让金、信访维稳经费、苍南县工业园区基础设施提升工程等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金54,624.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注本部门(单位)2022年度只有1个预算项目)。

浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)随决算公开2022年度浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,金桂小区二期工程项目和环境整治经费项目绩效自评具体情况如下:

金桂安置小区二期工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.19分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5,000.00万元,执行数为1,593.00万元,完成预算的31.86%。项目绩效目标完成情况:一是金桂安置小区二期工程1-4#、6#楼已于2022年7月开工;二是预计2025年可安置400户左右。发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有待加强,目标设定传统固化的思维模式依旧存在,不能紧紧围绕工作重点,偏离实际的现象依旧凸显;二是主观人为因素依然很大,不能综合考虑一些宏观因素。下一步改进措施:一是提高项目预算编制水平,综合考虑各项因素,加强培训力度,端正思想坚定原则;二是要提高素质,有效的减少主观人为因素,减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强监督与控制,厉行节约。

 图片 1.png

环境整治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为793.00万元,执行数为741.00万元,完成预算的93.68%。项目绩效目标完成情况:一是园区白色垃圾等清理,做到可视范围内无垃圾,实现问题整治率达100.00%;二是不断完善市政设施,设施完好率保持着95.00%以上,减少群众投诉量,为园区营造更为舒适的营商、居住和出行环境。发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有待加强,目标设定传统固化的思维模式依旧存在,不能紧紧围绕工作重点,偏离实际的现象依旧凸显;二是主观人为因素依然很大,不能综合考虑一些宏观因素。下一步改进措施:一是提高项目预算编制水平,综合考虑各项因素,加强培训力度,端正思想坚定原则;二是要提高素质,有效的减少主观人为因素,减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强监督与控制,厉行节约。

 图片 2.png 

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写)。

本年度苍南县财政局组织平台建设其他经费项目进行绩效评价,评价结果:良。具体报告附后。(要说明绩效评价结果,具体报告作为附件)


4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映事业单位试试养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

23. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

24. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)




2022年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)

预算单位

项目名称

自评结论

浙江苍南经济开发区管理委员会(本级)

金桂安置小区二期工程

浙江苍南经济开发区管理委员会(本级)

村安置留地土地出让金分成(第一批)

浙江苍南经济开发区管理委员会(本级)

苍南县工业园区基础设施品质提升工程

浙江苍南经济开发区管理委员会(本级)

平台建设其他经费

浙江苍南经济开发区管理委员会(本级)

环境整治经费

浙江苍南经济开发区管理委员会(本级)

信访维稳经费

下属事业单位



浙江苍南经济开发区管理委员会(汇总)公开表(1).xls

县级财政支出项目绩效复评表(苍南县工业园区建设中心).doc