浙江苍南经济开发区管理委员会（汇总） 2022年度部门决算

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计55,667.57万元，支出总计55,667.57万元,与2021年度相比，各减少35,808.63万元，下降39.15%。主要原因是：村安置留地土地出让金的追减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计55,667.57万元；包括财政拨款收入55,667.57万元（其中，一般公共预算1,043.57万元，政府性基金预算54,624.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计55,667.57万元，其中基本支出1,035.97万元，占1.86%；项目支出54,631.60万元，占98.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计55,667.57万元，支出总计55,667.57万元，与2021年相比，各减少35,808.63万元，下降39.15%。主要原因是村安置留地土地出让金的追减；财政拨款支出年初预算数37902.25万元，完成年初预算的146.87%，主要原因是村安置留地土地出让金分成追减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,043.57万元，占本年支出合计的1.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.04万元，下降10.16%。主要原因是：2022年度无人才引进费用以及省环境保护专项资（污水零直排经费）。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,043.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.30万元，占0.32%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出84.43万元,占8.09%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出951.54万元,占91.18%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出4.30万元,占0.41%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为902.25万元，支出决算为1,043.57万元,完成年初预算的115.66%，主要原因是年中调整追加141.32万元。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.30万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是先进企业、先进工作者的奖励追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.29万元，支出决算为56.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.14万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为817.82万元，支出决算为951.54万元，完成年初预算的116.35%，决算数大于预算数的主要原因是县政府考绩奖、应休未休年休假补贴、公用经费的年中追加与调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.30万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是安全生产风险普查。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,035.97万元，其中：

人员经费973.86万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费62.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出54,624.00万元，占本年支出合计的98.13%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少35,690.59万元，下降39.52%。主要原因是：村土地安置留地分成的减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出54,624.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出22,624.00万元,占41.42%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出32,000.00万元,占58.58%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为37000.00万元，支出决算为54,624.00万元,完成年初预算的147.63%，主要原因是村土地安置留地分成的减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为5000.00万元，支出决算为21,883.00万元，完成年初预算的437.66%，决算数大于预算数的主要原因土地出让分成的追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为741.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因土地出让分成的追加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为32000.00万元，支出决算为32,000.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行2022年苍南县新增专项债券财政资金的预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

浙江苍南经济开发区管理委员会（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是浙江苍南经济开发区管理委员会（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2021、2022年度没有相关费用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是2021年度未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是2021年度未安排务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是2021年度未安排公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度未安排因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因未安排务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务用车。主要用于本部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排公务接待。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于其他国内公务接待0.00批次，累计0.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因浙江苍南经济开发区管理委员会（汇总）为事业单位没有安排机关运行经费支出；比2021年度增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是浙江苍南经济开发区管理委员会（汇总）为事业单位没有安排机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，浙江苍南经济开发区管理委员会（汇总）本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江苍南经济开发区管理委员会（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度环境整治经费、金桂安置小区二期工程、平台建设经费、村安置留地土地出让金、信访维稳经费、苍南县工业园区基础设施提升工程等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金54,624.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目”）。

浙江苍南经济开发区管理委员会（汇总）随决算公开2022年度浙江苍南经济开发区管理委员会（汇总）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，金桂小区二期工程项目和环境整治经费项目绩效自评具体情况如下：

金桂安置小区二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.19分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5,000.00万元，执行数为1,593.00万元，完成预算的31.86%。项目绩效目标完成情况：一是金桂安置小区二期工程1-4#、6#楼已于2022年7月开工；二是预计2025年可安置400户左右。发现的问题及原因：一是项目预算编制水平有待加强，目标设定传统固化的思维模式依旧存在，不能紧紧围绕工作重点，偏离实际的现象依旧凸显；二是主观人为因素依然很大，不能综合考虑一些宏观因素。下一步改进措施：一是提高项目预算编制水平，综合考虑各项因素，加强培训力度，端正思想坚定原则；二是要提高素质，有效的减少主观人为因素，减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强监督与控制，厉行节约。

环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为793.00万元，执行数为741.00万元，完成预算的93.68%。项目绩效目标完成情况：一是园区白色垃圾等清理，做到可视范围内无垃圾，实现问题整治率达100.00%；二是不断完善市政设施，设施完好率保持着95.00%以上，减少群众投诉量，为园区营造更为舒适的营商、居住和出行环境。发现的问题及原因：一是项目预算编制水平有待加强，目标设定传统固化的思维模式依旧存在，不能紧紧围绕工作重点，偏离实际的现象依旧凸显；二是主观人为因素依然很大，不能综合考虑一些宏观因素。下一步改进措施：一是提高项目预算编制水平，综合考虑各项因素，加强培训力度，端正思想坚定原则；二是要提高素质，有效的减少主观人为因素，减少预算与实际的偏差。在下一年度对项目执行过程加强监督与控制，厉行节约。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

本年度苍南县财政局组织“平台建设其他经费”项目进行绩效评价，评价结果:良。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映事业单位试试养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

浙江苍南经济开发区管理委员会（汇总）2022年度部门决算表.xls

县级财政支出项目绩效复评表（苍南县工业园区建设中心）.pdf