苍南县发展和改革局(汇总)2022年度部门决算
目录
一、概况....................................................... ..... (1)
（一）部门职责........................................ .. ... ... .. .(1)
（二）机构设置............................ ...................... ... (1)
二、2022年度部门决算公开表.................................. .... ... (1)
（一）收入支出决算总表..................................... ....( 1)
（二）收入决算表（分单位）.............................. ..... . (1)
（三）收入决算表（分科目）............................ . .......(1)
（四）支出决算表（分单位）.............................. . ......(1)
（五）支出决算表（分科目）............................... .....(1)
（六）财政拨款收入支出决算总表...................................(1)
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..............................(1)
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................(1)
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................(1)
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................(1)
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........................(1)
三、2022年度部门决算情况说明........ ................. ........ ...... (1)
（一）收入支出决算总体情况说明......................................... (1)
（二）收入决算情况说明.............................. .................. (1)
（三）支出决算情况说明............................. ...................(1)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................(1)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................(1)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................... .. (1)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................... (1)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............. ... . (1)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............. . (1)
（十）机关运行经费支出说明.............................................(1)
（十一）政府采购支出说明......................................... ... (1)
（十二）国有资产占有情况说明............................... ...........(1)
（十三）预算绩效情况说明............................................ ..(1)
四、名词解释...........................................................(1)
五、附件............................................................. .(1)
一、概况
（一）部门职责
根据《苍南县人民政府办公室关于印发苍南县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（苍委办〔2019〕44号），县发展和改革局主要职能是主管全县国民经济和社会发展宏观调控、主管粮食、应急物资储备和物价工作、指导总体经济体制改革，承担社会信用体系建设职能和原县公共资源交易管理委员会办公室的行政职能等。
（二）机构设置
从预算单位构成看，苍南县发展和改革局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算无。
纳入苍南县发展和改革局(汇总) 2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
从预算单位构成看，苍南县发展和改革局内设：办公室、国民经济综合科、重点工程管理科、固定资产投资科（行政审批科）、体改和信用建设科、区域发展科、产业发展科、交通能源科、前期服务中心、价格管理科（认证中心）、重大项目前期科、社会建设协调督导科、应急和仓储监管科、粮食和物资储备科、县经济信息中心、县能源监测中心、粮食收储公司、招标投标指导中心。
二、2022年度部门决算公开表
2022年度收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
苍南县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | |||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 94,687,159.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 57,574,261.26 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,029,689.50 | 二、外交支出 | 33 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | |||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2,880,000.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,263,614.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,070,000.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,509,768.26 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 2,620,000.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 340,000.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 4,659,475.23 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 17,531,480.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 7,268,250.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 98,716,848.75 | 本年支出合计 | 58 | 98,716,848.75 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | |||||
30 | 61 | |||||||
总 计 | 31 | 98,716,848.75 | 总 计 | 62 | 98,716,848.75 | |||
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
2022年度收入决算 | 表（分单位） | 公开02表 | |||||||||||||||||
苍南县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
合计 | 98,716,848.75 | 98,716,848.75 | |||||||||||||||||
苍南县发展和改革局（本级） | 98,716,848.75 | 98,716,848.75 | |||||||||||||||||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||||||||||
2022年度收入决算表（分科目） | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
苍南县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 98,716,848.75 | 98,716,848.75 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 57,574,261.26 | 57,574,261.26 | ||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 56,638,133.26 | 56,638,133.26 | ||||||||||
2010401 | 行政运行 | 9,633,644.26 | 9,633,644.26 | ||||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||||||
2010405 | 日常经济运行调节 | 371,792.00 | 371,792.00 | ||||||||||
2010407 | 经济体制改革研究 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||||
2010450 | 事业运行 | 10,960,818.00 | 10,960,818.00 | ||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 35,351,879.00 | 35,351,879.00 | ||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 94,700.00 | 94,700.00 | ||||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 94,700.00 | 94,700.00 | ||||||||||
20108 | 审计事务 | 189,528.00 | 189,528.00 | ||||||||||
2010850 | 事业运行 | 189,528.00 | 189,528.00 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 651,900.00 | 651,900.00 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 651,900.00 | 651,900.00 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | ||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | ||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,263,614.00 | 2,263,614.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,263,614.00 | 2,263,614.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,642,410.00 | 1,642,410.00 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 621,204.00 | 621,204.00 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | ||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | ||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,509,768.26 | 2,509,768.26 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,584,328.76 | 1,584,328.76 | ||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 1,584,328.76 | 1,584,328.76 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 925,439.50 | 925,439.50 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 925,439.50 | 925,439.50 | ||||||||||
214 | 交通运输支出 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | ||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | ||||||||||
2140104 | 公路建设 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | ||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | ||||||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 340,000.00 | 340,000.00 | ||||||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 4,659,475.23 | 4,659,475.23 | ||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 4,659,475.23 | 4,659,475.23 | ||||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4,659,475.23 | 4,659,475.23 | ||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 17,531,480.00 | 17,531,480.00 | ||||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 234,480.00 | 234,480.00 | ||||||||||
2220106 | 专项业务活动 | 234,480.00 | 234,480.00 | ||||||||||
22204 | 粮油储备 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | ||||||||||
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | ||||||||||
22205 | 重要商品储备 | 297,000.00 | 297,000.00 | ||||||||||
2220503 | 肉类储备 | 297,000.00 | 297,000.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 7,268,250.00 | 7,268,250.00 | ||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,104,250.00 | 3,104,250.00 | ||||||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 3,104,250.00 | 3,104,250.00 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 4,164,000.00 | 4,164,000.00 | ||||||||||
2299999 | 其他支出 | 4,164,000.00 | 4,164,000.00 | ||||||||||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||||
2022年度支出决算表（分单位） | ||||||||
公开04表 | ||||||||
苍南县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | |||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 98,716,848.75 | 24,071,296.26 | 74,645,552.49 | |||||
苍南县发展和改革局（本级） | 98,716,848.75 | 24,071,296.26 | 74,645,552.49 | |||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||
2022年度支出决算表（分科目） | ||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||
苍南县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 98,716,848.75 | 24,071,296.26 | 74,645,552.49 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 57,574,261.26 | 21,807,682.26 | 35,766,579.00 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 56,638,133.26 | 20,966,254.26 | 35,671,879.00 | ||||||||
2010401 | 行政运行 | 9,633,644.26 | 9,633,644.26 | |||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||||
2010405 | 日常经济运行调节 | 371,792.00 | 371,792.00 | |||||||||
2010407 | 经济体制改革研究 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||||
2010450 | 事业运行 | 10,960,818.00 | 10,960,818.00 | |||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 35,351,879.00 | 35,351,879.00 | |||||||||
20105 | 统计信息事务 | 94,700.00 | 94,700.00 | |||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 94,700.00 | 94,700.00 | |||||||||
20108 | 审计事务 | 189,528.00 | 189,528.00 | |||||||||
2010850 | 事业运行 | 189,528.00 | 189,528.00 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 651,900.00 | 651,900.00 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 651,900.00 | 651,900.00 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | |||||||||
20701 | 文化和旅游 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | |||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,263,614.00 | 2,263,614.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,263,614.00 | 2,263,614.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,642,410.00 | 1,642,410.00 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 621,204.00 | 621,204.00 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | |||||||||
21110 | 能源节约利用 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | |||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,509,768.26 | 2,509,768.26 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,584,328.76 | 1,584,328.76 | |||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 1,584,328.76 | 1,584,328.76 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 925,439.50 | 925,439.50 | |||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 925,439.50 | 925,439.50 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | |||||||||
21401 | 公路水路运输 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | |||||||||
2140104 | 公路建设 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | |||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 4,659,475.23 | 4,659,475.23 | |||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 4,659,475.23 | 4,659,475.23 | |||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4,659,475.23 | 4,659,475.23 | |||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 17,531,480.00 | 17,531,480.00 | |||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 234,480.00 | 234,480.00 | |||||||||
2220106 | 专项业务活动 | 234,480.00 | 234,480.00 | |||||||||
22204 | 粮油储备 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | |||||||||
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | |||||||||
22205 | 重要商品储备 | 297,000.00 | 297,000.00 | |||||||||
2220503 | 肉类储备 | 297,000.00 | 297,000.00 | |||||||||
229 | 其他支出 | 7,268,250.00 | 7,268,250.00 | |||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,104,250.00 | 3,104,250.00 | |||||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 3,104,250.00 | 3,104,250.00 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 4,164,000.00 | 4,164,000.00 | |||||||||
2299999 | 其他支出 | 4,164,000.00 | 4,164,000.00 | |||||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
2022年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||
苍南县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 94,687,159.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 57,574,261.26 | 57,574,261.26 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,029,689.50 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,263,614.00 | 2,263,614.00 | |||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,509,768.26 | 1,584,328.76 | 925,439.50 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 4,659,475.23 | 4,659,475.23 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 17,531,480.00 | 17,531,480.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 7,268,250.00 | 4,164,000.00 | 3,104,250.00 | ||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 98,716,848.75 | 本年支出合计 | 59 | 98,716,848.75 | 94,687,159.25 | 4,029,689.50 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||||||
总 计 | 32 | 98,716,848.75 | 总 计 | 64 | 98,716,848.75 | 94,687,159.25 | 4,029,689.50 | ||||||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
苍南县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 94,687,159.25 | 24,071,296.26 | 70,615,862.99 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 57,574,261.26 | 21,807,682.26 | 35,766,579.00 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 56,638,133.26 | 20,966,254.26 | 35,671,879.00 | ||||||||
2010401 | 行政运行 | 9,633,644.26 | 9,633,644.26 | |||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||||
2010405 | 日常经济运行调节 | 371,792.00 | 371,792.00 | |||||||||
2010407 | 经济体制改革研究 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||||
2010450 | 事业运行 | 10,960,818.00 | 10,960,818.00 | |||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 35,351,879.00 | 35,351,879.00 | |||||||||
20105 | 统计信息事务 | 94,700.00 | 94,700.00 | |||||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 94,700.00 | 94,700.00 | |||||||||
20108 | 审计事务 | 189,528.00 | 189,528.00 | |||||||||
2010850 | 事业运行 | 189,528.00 | 189,528.00 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 651,900.00 | 651,900.00 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 651,900.00 | 651,900.00 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | |||||||||
20701 | 文化和旅游 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | |||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,263,614.00 | 2,263,614.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,263,614.00 | 2,263,614.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,642,410.00 | 1,642,410.00 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 621,204.00 | 621,204.00 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | |||||||||
21110 | 能源节约利用 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | |||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,584,328.76 | 1,584,328.76 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,584,328.76 | 1,584,328.76 | |||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 1,584,328.76 | 1,584,328.76 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | |||||||||
21401 | 公路水路运输 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | |||||||||
2140104 | 公路建设 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 | |||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 4,659,475.23 | 4,659,475.23 | |||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 4,659,475.23 | 4,659,475.23 | |||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4,659,475.23 | 4,659,475.23 | |||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 17,531,480.00 | 17,531,480.00 | |||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 234,480.00 | 234,480.00 | |||||||||
2220106 | 专项业务活动 | 234,480.00 | 234,480.00 | |||||||||
22204 | 粮油储备 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | |||||||||
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | |||||||||
22205 | 重要商品储备 | 297,000.00 | 297,000.00 | |||||||||
2220503 | 肉类储备 | 297,000.00 | 297,000.00 | |||||||||
229 | 其他支出 | 4,164,000.00 | 4,164,000.00 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 4,164,000.00 | 4,164,000.00 | |||||||||
2299999 | 其他支出 | 4,164,000.00 | 4,164,000.00 | |||||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||
苍南县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 22,032,634.30 | 302 | 商品和服务支出 | 1,661,681.96 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 4,173,364.00 | 30201 | 办公费 | 86,457.80 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,484,728.00 | 30202 | 印刷费 | 124,434.93 | 310 | 资本性支出 | 22,740.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 7,073,274.00 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | 19,940.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 2,447,700.00 | 30205 | 水费 | 387.30 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,642,410.00 | 30206 | 电费 | 809.84 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 621,204.00 | 30207 | 邮电费 | 50,361.15 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 318,264.00 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2,800.00 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 318,264.00 | 30209 | 物业管理费 | 6,000.00 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 45,418.00 | 30211 | 差旅费 | 133,177.50 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 2,342,377.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31010 | 安置补助 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 53,400.00 | 30213 | 维修（护）费 | 60,484.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,512,230.32 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 354,240.00 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 8,800.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 32,400.00 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | |||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 32,100.00 | 31201 | 资本金注入 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 321,840.00 | 30227 | 委托业务费 | 18,779.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 109,200.00 | 31204 | 费用补贴 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 717,501.00 | 31205 | 利息补贴 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 280,040.70 | 399 | 其他支出 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 33,148.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39909 | 经常性赠与 | ||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 39910 | 资本性赠与 | ||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||
人员经费合计 | 22,386,874.30 | 公用经费合计 | 1,684,421.96 | ||||||||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
苍南县发展和改革局（本级） | 公开09表 | 金额单位 | 元 | |||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | 4,029,689.50 | 4,029,689.50 | 4,029,689.50 | |||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 925,439.50 | 925,439.50 | 925,439.50 | ||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 925,439.50 | 925,439.50 | 925,439.50 | ||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 925,439.50 | 925,439.50 | 925,439.50 | ||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 3,104,250.00 | 3,104,250.00 | 3,104,250.00 | ||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,104,250.00 | 3,104,250.00 | 3,104,250.00 | ||||||||||||||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 3,104,250.00 | 3,104,250.00 | 3,104,250.00 | ||||||||||||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开10表 | ||||||||||
苍南县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
苍南县发展和改革局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | ||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开11表 | ||
苍南县发展和改革局（本级） | 金额单位：元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 8,800.00 | 8,800.00 |
1．因公出国（境）费用 | ||
2．公务用车购置及运行维护费小计 | ||
（1）公务用车购置费 | ||
（2）公务用车运行维护费 | ||
3．公务接待费 | 8,800.00 | 8,800.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计9,871.68万元，支出总计9,871.68万元,与2021年度相比，各增加4855.77万元，增长96.81%。主要原因是：财政执行预算管理一体化系统后需要通过部门拨付上级补助企业的项目资金大大增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计9,871.68万元；包括财政拨款收入9,871.68万元（其中，一般公共预算9,468.72万元，政府性基金预算402.97万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计9,871.68万元，其中基本支出2,407.13万元，占24.38%；项目支出7,464.56万元，占75.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计9,871.68万元，支出总计9,871.68万元，与2021年相比，各增加4855.77万元，增长96.81%。主要原因是财政执行预算管理一体化系统后需要通过部门拨付上级补助企业的项目资金大大增加；财政拨款支出年初预算数9519.63万元，完成年初预算的103.69%，主要原因是2022年有些项目年初增加预算年中才下达经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9,468.72万元，占本年支出合计的95.92%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5124.01万元，增长117.94%。主要原因是财政执行预算管理一体化系统后需要通过部门拨付上级补助企业的项目资金大大增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9,468.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,757.43万元，占60.80%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出288.00万元,占3.04%；社会保障和就业（类）支出226.36万元,占2.39%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出107.00万元,占1.13%；城乡社区（类）支出158.43万元,占1.67%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出262.00万元,占2.77%；资源勘探工业信息等（类）支出34.00万元,占0.36%；商业服务业等（类）支出465.95万元,占4.92%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出1,753.15万元,占18.52%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出416.40万元,占4.40%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9249.63万元，支出决算为9,468.72万元,完成年初预算的102.37%，主要原因是单位人员经费和项目经费有所增加。其中：
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行（项）。年初预算为839.71万元，支出决算为963.36万元，完成年初预算的114.73%，决算数大于预算数的主要原因是部分行政人员经费预算年初预留，年中下达。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务（项）。年初预算为35.50万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的70.42%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算重大开竣工项目改为云上完成节约了经费。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.18万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中财政下达日常经济运行调节经费。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元， 完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行（项）。年初预算为966.40万元，支出决算为1096.08万元，完成年初预算的113.42%，决算数大于预算数的主要原因是部分事业人员经费预算年初预留，年中下达。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为5678.00万元，支出决算为3535.19万元，完成年初预算的62.26%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有些项目资金财政统一调剂支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.47万元， 完成年初预算的94.70%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，节约少量资金。
一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行（项）。年初预算为18.95万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.19万元， 因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中下达年休假补贴经费。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为288.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中下达2021年诗路文化带建设资金。
社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为124.24万元，支出决算为164.24万元，完成年初预算的132.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中单位养老保险基数调整财政下达资金。
社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为62.12万元，支出决算为62.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为107.00万元， 因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中下达新能源汽车推广应用财政奖补资金和新能源汽车推广应用和充电基础设施建设奖补资金。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为275.00万元，支出决算为158.43万元，完成年初预算的57.61%，决算数小于预算数的主要原因是招标投标指导中心需要支付国投2022年办公场所租金暂缓支付财政收回。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为262.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加海洋(湾区)经济发展奖补资金。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为134.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的25.37%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算节能技改补助专项资金100.00万元暂缓支付财政收回。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为470.00万元，支出决算为465.95万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，节约少量资金。
援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为550.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是东西部扶贫协作（对口支援）专项预算安排550.00万元，用于加快助推我县对口的四川省阿坝州红原县东西部扶贫协作工作。资金由财政直接拨付，因此单位没有决算数据。
粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动（项）。年初预算为23.70万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于预算数的主要原因是合理使用资金，节约少量资金。
粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮（油）库建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1700.00万元， 因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中下达温州市苍南县中心粮库建设工程项目专项资金。
粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的59.40%，决算数小预算数的主要原因是肉类采购根据合同要跨年度支付。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为416.40万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中下达浙南闽北合作发展区奖补资金.
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,407.13万元，其中：
人员经费2,238.69万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费168.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出402.97万元，占本年支出合计的4.08%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少268.23万元，下降39.96%。主要原因是财政安排政府性基金支出的项目有所减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出402.97万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出92.54万元,占22.97%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出310.43万元,占77.03%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为270.00万元，支出决算为402.97万元,完成年初预算的149.25%，主要原因是年中下达苍南县国民经济和社会发展专项规划编制经费和邮政普遍服务建设专项。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为270.00万元，支出决算为92.54万元，完成年初预算的34.27%，决算数小于预算数的主要原因是招标投标指导中心需要支付国投2022年办公场所租金暂缓支付财政收回。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为310.43万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中下达苍南县国民经济和社会发展专项规划编制经费。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
苍南县发展和改革局（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是苍南县发展和改革局（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.88万元，支出决算为0.88万元， 完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0,无法计算增长率，主要原因是本年没有发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0,无法计算增长率，主要原因是本年没有发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.88万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.11万元，下降11.11%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，缩减接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算完成预算率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有发生因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算完成预算率。决算数等于全年预算数的主要原因是没有发生公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算完成预算率。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有发生公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0,无法计算完成预算率。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有发生公务用车维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待14批次，累计113人次。主要用于接待上级单位来我单位调研、考察、检查指导工作等支出。决算等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.88万元，主要用于上级单位来我单位调研、考察、检查指导工作等
接待14批次，累计113人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为96.25万元，支出决算为96.34万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动年中追加减法；比2021年度减少0.99万元，下降1.02%，主要原因是人员有所变动。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额228.43万元，其中：政府采购货物支出228.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额228.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额228.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，苍南县发展和改革局（汇总）本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，苍南县发展和改革局（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目25个，共涉及资金2338.20万元，占一般公共预算项目支出总额的33.11%。组织对2022年度农村住房保险、邮政普遍服务建设专项2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金260.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.29%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
部门（单位）决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目”）。
苍南县发展和改革局（汇总）随决算公开2022年度苍南县发展和改革局（汇总）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，住房保险项目和邮政普遍服务建设项目绩效自评具体情况如下：
农村住房保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为100.00万元，执行数为75.30万元，完成预算的75.30%。项目绩效目标完成情况：一是今年政策性住房保险承保率较往年偏低，为了确保农户应保尽保，延迟今年投保时间，截止时间至4月15日。共承保63040户，总保费94.56万元。二是有力地支持了社会主义新农村建设，为广大农户抵御自然灾害提供了基本的风险保障。发现的问题及原因：一是今年普通农户参保基数有所减少，政策性住房保险承保率也较往年低。二是部分村、镇两级对政策性住房保险宣传不够，专门人员缺少，易造成部分农户对政策性农村住房保险工作理解偏差。下一步改进措施: 一是制定年度宣传计划，明确宣传时间、宣传内容、宣传方式及宣传范围。二是强化协调督促。加大对乡镇投保工作督促，要求各乡镇加大投保宣传力度，组织做好未投保农户的参保、续保等有关工作。加大政策性农村住房保险的宣传力度，做到农户应保尽保。三是强化监督管理。到保险公司对年度投保和理赔情况进行抽查。
财政支出项目绩效自评报告 | |||||||||
项目实施单位 | 苍南县发展和改革局 | ||||||||
项目名称 | 农村住房保险 | ||||||||
项目负责人 | 钱红香 | 项目起止时间 | 2022.1.1--2022.12.31 | ||||||
联系电话 | 68881386 | 地址 | 苍南县行政中心 | ||||||
项目实施概况 | 今年政策性住房保险承保率较往年低，共承保63040户，总保费94.56万元。有力地支持了社会主义新农村建设，为广大农户抵御自然灾害提供了基本的风险保障。 | ||||||||
计划安排资金(元) | 100 | 实际到位资金(元) | 100 | ||||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | ||||||
市财政资金 | 0 | 市财政资金 | 0 | ||||||
其他 | 0 | 其他 | 0 | ||||||
实际支出(元) | 752950 | ||||||||
支出内容(按经济科目详列) | 计划支出数(元) | 实际支出数(元) | |||||||
支出合计 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 住房保险补贴 | ≥ | 63040 | 人 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 参保覆盖率 | ≥ | 93.25 | % | ||||
效益指标 | 数量指标 | 五保户 | 8170 | 户 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻农户负担，提高农户参保积极性 | ≥ | 确实减轻农户负担 | |||||
执行数 | 752950 | ||||||||
自评总分 | 90 | ||||||||
项目执行情况 | 项目绩效目标完成情况：一是今年政策性住房保险承保率较往年偏低，为了确保农户应保尽保，延迟今年投保时间，截止时间至4月15日。共承保63040户，总保费75.295万元。二是有力地支持了社会主义新农村建设，为广大农户抵御自然灾害提供了基本的风险保障。 | ||||||||
存在的问题 | 发现的问题及原因：一是今年政策性住房保险承保率也较往年低。二是部分村、镇两级对政策性住房保险宣传不够，专门人员缺少，易造成部分农户对政策性农村住房保险工作理解偏差。 | ||||||||
整改措施 | 下一步改进措施: 一是制定年度宣传计划，明确宣传时间、宣传内容、宣传方式及宣传范围。二是强化协调督促。加大对乡镇投保工作督促，要求各乡镇加大投保宣传力度，组织做好未投保农户的参保、续保等有关工作。加大政策性农村住房保险的宣传力度，做到农户应保尽保。三是强化监督管理。到保险公司对年度投保和理赔情况进行抽查。 | ||||||||
姓名 | 职称 | 单位 | |||||||
钱红香 | 苍南县发改局 | ||||||||
邮政普遍服务建设专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为160.00万元，执行数为160.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是截止2022年12月，全县共有行政村354个村村通邮覆盖率100.00%，村邮人员报酬金额（1300元/人）信息化三类村邮站81个、一类村邮站50个；二是预计水电费代缴、电信移动代缴及充值、助农取款等便民服务笔数达68万笔；三是投递邮件100万件，其中党报党刊28万份，杂志、平信、包裹等72万件， 为全县30万山区老百姓提供“家门口、零距离、不出村”的水、电费代缴，电信、移动、联通话费代缴及充值，小额助农取款，村邮网购，免费预约医院挂号，报刊订阅等便民、惠民优质服务，极大方便了群众的生活，得到了群众的认可。发现的问题及原因：一是认识不足，村邮站业务量有所下降。二是宣传力度不够，服务质量有待提升。下一步改进措施：一是加强村邮站管理，发挥村邮站最大服务绩效。二是加强宣传力度使惠民优质服务普及化，极大方便群众的生活。
财政支出项目绩效自评报告 | |||||||||||||||||
项目实施单位 | 苍南县发展和改革局 | ||||||||||||||||
项目名称 | 邮政普遍服务建设专项 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 章如景 | 项目起止时间 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | ||||||||||||||
联系电话 | 0577-68881836/18267890912 | 地址 | 苍南县行政中心 | ||||||||||||||
项目实施概况 | 截止2022年12月，全县共有行政村354个村村通邮覆盖率100%，村邮人员报酬金额（1300元/人）信息化三类村邮站81个、一类村邮站50个，预计水电费代缴、电信移动代缴及充值、助农取款等便民服务笔数达68万笔，投递邮件100万件，其中党报党刊28万份，杂志、平信、包裹等72万件， 为全县30万山区老百姓提供“家门口、零距离、不出村”的水、电费代缴，电信、移动、联通话费代缴及充值，小额助农取款，村邮网购，免费预约医院挂号，报刊订阅等便民、惠民优质服务，极大方便了群众的生活，得到了群众的认可。 | ||||||||||||||||
计划安排资金(元) | 160 | 实际到位资金(元) | 160 | ||||||||||||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||||||||||
省财政资金 | 0 | 省财政资金 | 0 | ||||||||||||||
市财政资金 | 0 | 市财政资金 | 0 | ||||||||||||||
其他 | 0 | 其他 | 0 | ||||||||||||||
实际支出(元) | 1600000.00 | ||||||||||||||||
支出内容(按经济科目详列) | 计划支出数(元) | 实际支出数(元) | |||||||||||||||
支出合计 | 1600000.00 | 1600000.00 | |||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 指标性质 | 符号 | 数量 | 单位 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 运营村邮站 | ≥ | 定量 | ≥ | 354 | 个 | ||||||||||
效益指标 | 数量指标 | 村邮站覆盖率 | ≥ | 定量 | ≥ | 100 | % | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 村邮员报酬 | ≥ | 定量 | ≥ | 1300 | 元/人 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 村邮员服务量 | ≥ | 定量 | ≥ | 196 | 万件/次等 | ||||||||||
满意度指标 | 社会效益指标 | 极大地方便了农村百姓的生活 | ≥ | 方便群众 | 100 | 定性 | ≥ | ||||||||||
执行数 | 160.00万元 | ||||||||||||||||
自评总分 | 100 | ||||||||||||||||
项目执行情况 | 项目绩效目标完成情况：一是截止2022年12月，全县共有行政村354个村村通邮覆盖率100.00%，村邮人员报酬金额（1300元/人）信息化三类村邮站81个、一类村邮站50个；二是预计水电费代缴、电信移动代缴及充值、助农取款等便民服务笔数达68万笔；三是投递邮件100万件，其中党报党刊28万份，杂志、平信、包裹等72万件， 为全县30万山区老百姓提供“家门口、零距离、不出村”的水、电费代缴，电信、移动、联通话费代缴及充值，小额助农取款，村邮网购，免费预约医院挂号，报刊订阅等便民、惠民优质服务，极大方便了群众的生活，得到了群众的认可。 | ||||||||||||||||
存在的问题 | 发现的问题及存在原因：一是认识不足，村邮站业务量有所下降。二是宣传力度不够，服务质量不够完善。 | ||||||||||||||||
整改措施 | 下一步改进措施：一是加强村邮站管理，发挥村邮站最大服务绩效。二是加强宣传力度使惠民优质服务普及化，极大方便群众的生活。 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称 | 单位 | |||||||||||||||
章如景 | 苍南县发改局 | ||||||||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。
评价项目一个：苍南-龙湾山海协作生态旅游文化产业园建设资金。评分92.50分，评价结果：优。具体报告附后。
4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。
无
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：指反映日常经济运行调节方面的支出。
20．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：指反映经济体制改革与研究方面的支出。
21．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展和改革事务（项）：指反映其他发展和改革事务支出。
23. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
24. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
25. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
27．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
28．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.节能环保支出（类）节能节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。
30．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他用于商业服务业等方面的支出。
34．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：指反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动。
35．粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：指反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。
36．粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：指反映猪、牛、羊等专项储备的有关支出。
37．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
38. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
39.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。
五、附件
（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）
2022年部门项目支出绩效自评结果清单
苍南县发展和改革局（汇总）
预算单位 | 项目名称 | 自评得分 |
苍南县发展和改革局（本级） | 灵溪业务大厅运行经费 | 良 |
苍南县发展和改革局（本级） | 重大项目集中开竣工活动经费 | 良 |
苍南县发展和改革局（本级） | 粮食行业管理工作经费 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 邮政普遍服务建设专项 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 固定资产投资统计业务有偿服务 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 网络维护费 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 重要物资应急专项储备资金 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 重点前期项目及重点工程工作 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 钉钉+人脸识别系统和标后评价系统 | 良 |
苍南县发展和改革局（本级） | 节能技改补助 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 专家评审费 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 粮食安全应急专项资金 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 农村住房保险 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 电子评标专项费 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 社会信用体系建设工作 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 粮食物资储备及应急保障体系管理 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 粮食仓储设施建设、应急保障体系建设、“五优+五代”提质扩面专项经费 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 能源发展监督管理 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 重点用能企业先进奖励 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 涉案物品鉴定费 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 惠企政策补助专项 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 藻溪光伏发电、节能宣传工作经费、锅炉整治补助 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 救灾物资储备专项资金 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 苍南-龙湾山海协作生态旅游文化产业园建设资金 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 档案整理费 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 重大战略改革规划编制与实施 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 涉案物品价格认定与监审工作 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 对口支援专项 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 区域发展工作专项经费 | 良 |
苍南县发展和改革局（本级） | 公共资源交易管理 | 优 |
苍南县发展和改革局（本级） | 经济体制改革综合工作 | 优 |
苍南县发展和改革局（汇总）2022年度部门决算表 .xls
苍南县财政项目支出绩效复评表（苍南-龙湾山海协作生态旅游文化产业园建设资金）.doc