索引号 001008003009/2023-85110
组配分类 部门决算 发布机构 苍南县残疾人联合会
生成日期 2023-09-22 公开方式 主动公开

苍南县残疾人联合会(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-22
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苍南县残疾人联合会(汇总)

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、概况..........................................................................................................( 1)

(一)部门职责.......................................................................( 1)

(二)机构设置...............................................................................................( 1)

二、2022年度部门决算公开表.................................(1)

(一)收入支出决算总表.......................................................................( 1)

(二)收入决算表(分单位)...........................................................( 1)

(三)收入决算表(分科目)..........................................................( 1)

(四)支出决算表(分单位)........................................................(1)

(五)支出决算表(分科目).......................................................( 1)

(六)财政拨款收入支出决算总表...........................................(1 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..........................( 1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............( 1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........(1 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............( 1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表............................( 1)

三、2022年度部门决算情况说明.............................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明...........................................( 1)

(二)收入决算情况说明....................................................................(1 )

(三)支出决算情况说明....................................................................(1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明....................(1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........(1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................................................................................................( 1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................................................................................................................(1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................................................................................................(1 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............( 1)

(十)机关运行经费支出说明........................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.............................................................( 1)

(十二)国有资产占有情况说明..................................................(1 )

(十三)预算绩效情况说明..............................................................(1 )

四、名词解释..................................................................................................(1)

五、附件..............................................................................................................( 1)

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划和有关政策。

2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

4.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.承担县残疾人工作协调委员会的日常工作,指导和管理各类残疾人社团组织。

7.指导乡镇残联的业务工作。

8.承担县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县残疾人联合会(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县残疾人联合会(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,苍南县残疾人联合会内设:办公室、康复部、教就部。

二、2022年度部门决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2022年度收入支出决算总表






公开01表

苍南县残疾人联合会(汇总)





金额单位:元

    

    

  

行次

金额

  

行次

金额

  


1

  


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

29,583,339.33

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

4,457,000.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

29,583,339.33


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

4,457,000.00


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

34,040,339.33

本年支出合计

58

34,040,339.33

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

59


    年初结转和结余

29


    年末结转和结余

60



30



61


  

31

34,040,339.33

  

62

34,040,339.33

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


2022年度收入决算表(分单位)









公开02表


苍南县残疾人联合会(汇总)







金额单位:元


单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

34,040,339.33

34,040,339.33







苍南县残疾人联合会(本级)

34,040,339.33

34,040,339.33







注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2022年度收入决算表(分科目)












公开03表


苍南县残疾人联合会(汇总)






金额单位:元


  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

34,040,339.33

34,040,339.33







208

社会保障和就业支出

29,583,339.33

29,583,339.33







20805

行政事业单位养老支出

475,233.00

475,233.00







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

330,701.00

330,701.00







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

144,532.00

144,532.00







20811

残疾人事业

29,108,106.33

29,108,106.33







2081101

  行政运行

2,793,906.14

2,793,906.14







2081104

  残疾人康复

15,645,130.95

15,645,130.95







2081105

  残疾人就业

1,638,644.74

1,638,644.74







2081199

  其他残疾人事业支出

9,030,424.50

9,030,424.50







229

其他支出

4,457,000.00

4,457,000.00







22960

彩票公益金安排的支出

4,457,000.00

4,457,000.00







2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

4,457,000.00

4,457,000.00







注:本表反映本年度取得各项收入情况。



 

2022年度支出决算表(分单位)







公开04表

苍南县残疾人联合会(汇总)






金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

34,040,339.33

4,907,783.88

29,132,555.45




苍南县残疾人联合会(本级)

34,040,339.33

4,907,783.88

29,132,555.45




注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表(分科目)











公开05表


苍南县残疾人联合会(汇总)






金额单位:元


  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




  

1

2

3

4

5

6


合计

34,040,339.33

4,907,783.88

29,132,555.45





208

社会保障和就业支出

29,583,339.33

4,907,783.88

24,675,555.45





20805

行政事业单位养老支出

475,233.00

475,233.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

330,701.00

330,701.00






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

144,532.00

144,532.00






20811

残疾人事业

29,108,106.33

4,432,550.88

24,675,555.45





2081101

  行政运行

2,793,906.14

2,793,906.14






2081104

  残疾人康复

15,645,130.95


15,645,130.95





2081105

  残疾人就业

1,638,644.74

1,638,644.74






2081199

  其他残疾人事业支出

9,030,424.50


9,030,424.50





229

其他支出

4,457,000.00


4,457,000.00





22960

彩票公益金安排的支出

4,457,000.00


4,457,000.00





2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

4,457,000.00


4,457,000.00





注:本表反映本年度各项支出情况。


2022年度财政拨款收入支出决算总表










公开06表


苍南县残疾人联合会(汇总)






金额单位:元


    

    


  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



  


1

  


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

29,583,339.33

一、一般公共服务支出

33






二、政府性基金预算财政拨款

2

4,457,000.00

二、外交支出

34






三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40

29,583,339.33

29,583,339.33





9


九、卫生健康支出

41







10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44







13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51







20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55

4,457,000.00


4,457,000.00




24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

34,040,339.33

本年支出合计

59

34,040,339.33

29,583,339.33

4,457,000.00



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60






一、一般公共预算财政拨款

29



61






二、政府性基金预算财政拨款

30



62






三、国有资本经营预算财政拨款

31



63






  

32

34,040,339.33

  

64

34,040,339.33

29,583,339.33

4,457,000.00



注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




 

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表







公开07表

苍南县残疾人联合会(汇总)






金额单位:元

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

29,583,339.33

4,907,783.88

24,675,555.45

208

社会保障和就业支出

29,583,339.33

4,907,783.88

24,675,555.45

20805

行政事业单位养老支出

475,233.00

475,233.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

330,701.00

330,701.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

144,532.00

144,532.00


20811

残疾人事业

29,108,106.33

4,432,550.88

24,675,555.45

2081101

  行政运行

2,793,906.14

2,793,906.14


2081104

  残疾人康复

15,645,130.95


15,645,130.95

2081105

  残疾人就业

1,638,644.74

1,638,644.74


2081199

  其他残疾人事业支出

9,030,424.50


9,030,424.50

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开08表


苍南县残疾人联合会(汇总)







金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

4,428,608.18

302

商品和服务支出

434,117.70

30703

  国内债务发行费用



30101

  基本工资

1,241,880.18

30201

  办公费

63,093.08

30704

  国外债务发行费用



30102

  津贴补贴

354,468.00

30202

  印刷费

3,820.47

310

资本性支出



30103

  奖金

1,170,932.00

30203

  咨询费


31001

  房屋建筑物购建



30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31002

  办公设备购置



30107

  绩效工资

347,820.00

30205

  水费

3,415.95

31003

  专用设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

330,701.00

30206

  电费

30,786.16

31005

  基础设施建设



30109

  职业年金缴费

144,532.00

30207

  邮电费

1,000.00

31006

  大型修缮



30110

  职工基本医疗保险缴费

60,792.00

30208

  取暖费


31007

  信息网络及软件购置更新



30111

  公务员医疗补助缴费

60,792.00

30209

  物业管理费


31008

  物资储备



30112

  其他社会保障缴费

6,953.00

30211

  差旅费

29,021.60

31009

  土地补偿



30113

  住房公积金

362,088.00

30212

  因公出国(境)费用


31010

  安置补助



30114

  医疗费

10,200.00

30213

  维修(护)费


31011

  地上附着物和青苗补偿



30199

  其他工资福利支出

337,450.00

30214

  租赁费


31012

  拆迁补偿



303

对个人和家庭的补助

45,058.00

30215

  会议费


31013

  公务用车购置



30301

  离休费


30216

  培训费


31019

  其他交通工具购置



30302

  退休费


30217

  公务接待费

3,332.00

31021

  文物和陈列品购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31022

  无形资产购置



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31099

  其他资本性支出



30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


312

对企业补助



30306

  救济费


30226

  劳务费


31201

  资本金注入



30307

  医疗费补助

45,058.00

30227

  委托业务费

3,000.00

31203

  政府投资基金股权投资



30308

  助学金


30228

  工会经费

20,400.00

31204

  费用补贴



30309

  奖励金


30229

  福利费

135,270.68

31205

  利息补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31299

  其他对企业补助



30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

77,995.50

399

其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39907

  国家赔偿费用支出






30299

  其他商品和服务支出

62,982.26

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






307

债务利息及费用支出


39909

  经常性赠与






30701

  国内债务付息


39910

  资本性赠与






30702

  国外债务付息


39999

  其他支出













人员经费合计

4,473,666.18

公用经费合计

434,117.70


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开09表


苍南县残疾人联合会(汇总)






金额单位:元


  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出





  

1

2

3

4

5

6


合计


4,457,000.00

4,457,000.00


4,457,000.00



229

其他支出


4,457,000.00

4,457,000.00


4,457,000.00



22960

彩票公益金安排的支出


4,457,000.00

4,457,000.00


4,457,000.00



2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出


4,457,000.00

4,457,000.00


4,457,000.00



注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,404.03万元,支出总计3,404.03万元,与2021年度相比,各减少5,226.28万元,下降60.56%。主要原因是:残疾人两项补贴转到民政部门发放。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,404.03万元;包括财政拨款收入3,404.03万元(其中,一般公共预算2,958.33万元,政府性基金预算445.70万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,404.03万元,其中基本支出490.78万元,占14.42%;项目支出2,913.26万元,占85.58%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,404.03万元,支出总计3,404.03万元,与2021年相比,各减少5,226.28万元,下降60.56%。主要原因是残疾人两项补贴转到民政部门发放;财政拨款支出年初预算数3,063.64万元,完成年初预算的111.11%,主要原因是残疾儿童基本康复服务补贴经费支出增加行政人员工资改革以及新增2名事业人员

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,958.33万元,占本年支出合计的86.91%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5,665.93万元,下降64.38%。主要原因是:残疾人两项补贴转到民政部门发放。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,958.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出2,958.33万元,占100.00%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,427.04万元,支出决算为2,958.33万元,完成年初预算的121.89%,主要原因是其他残疾人事业支出增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.25万元,支出决算为33.07万元,完成年初预算的136.37%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资改革以及新增2名事业人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.12万元,支出决算为14.45万元,完成年初预算的119.22%,决算数等于预算数的主要原因是行政人员工资改革以及新增2名事业人员。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为244.64万元,支出决算为279.39万元,完成年初预算的114.20%,决算数大于预决算数预算数的主要原因是人员工资、奖金等增加。

社会保障和就业支出(款)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为1,319.30万元,支出决算为1,564.51万元,完成年初预算的104.08%,决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复经费及残疾儿童基本康复服务补贴经费支出增加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为95.96万元,支出决算为163.86万元,完成年初预算的170.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金等支出增加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为730.77万元,支出决算为903.04万元,完成年初预算的123.57%,决算数大于预算数的主要原因是其他残疾人事业支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出490.78万元,其中:

人员经费447.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费其他工资福利支出、医疗费补助

公用经费43.41万元,主要包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出445.70万元,占本年支出合计的13.09%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加9.20万元,增长2.11%。主要原因是:残疾儿童基本康复服务补贴基金预算支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出445.70万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出445.70万元,占100.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为636.60万元(预算公开数636.60万元,请核实),支出决算为445.70万元,完成年初预算的70.01%主要原因是浙财社[2022]28号关于提前下达2022年第二批残疾人事业发展补助资金的通知中将彩票公益金229.00万元调整为一般公共预算资金。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为445.70万元(预算公开数636.60万元,请核实),支出决算为445.70万元,完成年初预算的100.00%决算数小于预算数的主要原因是浙财社[2022]28号关于提前下达2022年第二批残疾人事业发展补助资金的通知中将彩票公益金229.00万元调整为一般公共预算资金。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县残疾人联合会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县残疾人联合会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.50万元,支出决算为1.33万元,完成全年预算的 88.67%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是接待支出减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是未有人员因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.00万元,占75.01%,与2021年度相比,增加0.32万元,增长47.06%,主要原因是车辆油费及维修费增加;公务接待费支出决算为0.33万元,占24.99%,与2021年度相比,减少0.03万元,下降9.09%,主要原因是接待支出减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未有人员因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算资金使用到位

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是下乡办理残疾证。主要用于下乡办理残疾证等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.33万元,完成全年预算的66.00%。国内公务接待8批次,累计58人次。主要用于上级领导接待、公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待次数减少。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外宾接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.33万元,主要用于上级领导接待8批次,累计58人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为27.83万元(预算公开数27.83万元,请核实)支出决算为32.21万元,完成年初预算的115.74%,决算数大于预算数的主要原因新增2名事业人员;比2021年度增加2.85万元,增长9.71%,主要原因是新增2名事业人员。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额57.58万元,其中:政府采购货物支出9.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.92万元。授予中小企业合同金额53.64万元,占政府采购支出总额的93.16%。其中,授予小微企业合同金额53.64万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县残疾人联合会(汇总)本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是残疾人流动服务车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县残疾人联合会(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目9个,共涉及资金2631.42万元,占一般公共预算项目支出总额的90.40%。组织对2022年度残疾儿童基本康复服务补贴等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金425.70万元,占政府性基金预算项目支出总额的95.51%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县残疾人联合会(汇总)随决算公开2022年度苍南县残疾人联合会(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,残疾儿童基本康复服务补贴项目和残疾人组宣文体经费项目绩效自评具体情况如下:

残疾儿童基本康复服务补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为1,877.80万元,执行数为1,873.36万元,完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况:为全县888名自闭症、发育障碍、发育迟缓儿童、听力儿童实施康复训练。发现的问题及原因:一是残疾儿童数量快速增长;二是年初预算安排不足。下一步改进措施:一是加大排摸残疾儿童数量;二是加强预算安排


2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开10表

苍南县残疾人联合会(汇总)






金额单位:元

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

注:苍南县残疾人联合会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表



公开11表

苍南县残疾人联合会(汇总)


金额单位:元

  

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

15,000.00

13,332.00

  1.因公出国(境)费用



  2.公务用车购置及运行维护费小计

10,000.00

10,000.00

    1)公务用车购置费



    2)公务用车运行维护费

10,000.00

10,000.00

  3.公务接待费

5,000.00

3,332.00

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

项目名称

残疾儿童基本康复服务补贴

主管部门

212-苍南县残疾人联合会(汇总)

预算单位

212001-苍南县残疾人联合会

项目资金
(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A

B

B/A

年度资金总额

0

1877.8

1873.36

0

99.76%

一般公共预算资金

0

1452.1

1447.66

0

99.69%

政府性基金预算资金

0

425.7

425.7

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

        充分体现了党和政府对残疾儿童的亲切关怀,充分体现社会主义制度的优越性,在社会上产生了积极的影响。同时,有力地推动了残疾事业全面健康发展,增强了残疾儿童家庭的幸福指数,激发了他们对幸福生活的追求,从而促进了社会和谐稳定。儿童康复项目的实施不仅产生了显著的社会效益、经济效益。而且项目实施后,对今后0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复救助项目的可持续发展奠定了良好的基础。切实提高康复服务水平。  

全年完成对888个有康复需求的儿童给予补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(35.00分)

数量指标(35.00分)

补贴人数

≥350

≥888

35.00

35.00


质量指标(0分)





0


时效指标(0分)





0


成本指标(0分)





0


效益指标(35.00分)

经济效益指标(0分)





0


社会效益指标(35.00分)

社会效益指标

有力地推动了残疾事业全面健康发展

35.00

35.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(0分)





0


满意度指标(30.00分)

服务对象满意度指标(30.00分)

满意度

对补贴的影响

30.00

30.00


  

100

100


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


 

残疾人组宣文体经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为55.20万元,执行数为55.20万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:县残联向困难残疾人发放慰问款45.00万余元,组织特殊文艺下基层12场,组织全县聋人110人观影《朝华》,温州市第十届残疾人运动会聋人篮球比赛获全市第一。全国助残日期间组织残疾人在苍南县藻溪镇流石山开展爬山活动。同时,县残联与海西儿童康复联合开展“童心绽放,梦想启航”关爱孤独症儿童公益文艺汇演,呼吁社会各界人士关注和关爱孤独症儿童,支持孤独症儿童康复教育事业。发现的问题及原因:一是年初预算资金安排不足;二是文体活动不够丰富。下一步改进措施:一是加强预算安排;二是加强组织文体活动场次,丰富残疾人精神生活

 

 


项目名称

残疾人组宣文体经费

主管部门

212-苍南县残疾人联合会(汇总)

预算单位

212001-苍南县残疾人联合会

项目资金
(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A

B

B/A

年度资金总额

0

55.2

55.2

0

100.00%

一般公共预算资金

0

55.2

55.2

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一、目前由于种种原因,残疾人上访较多,范围广,群体上访和越级上访有时发生,需要及时给予解决。使残疾人信访有的放矢,有据可依,有理可申。帮助困难残疾人获得法律援助,做到法律面前人人平等。二、通过各种途径和手段,在各个层面大力宣传残疾人事业,营造全社会都来关心帮助残疾人的良好环境。三、要实现网络化、信息化、无纸化办公的要求,最少需要10万元资金支持。建立完善残疾人事业工作站,使残疾人事业动态信息能够及时便捷的发布,扩大残疾人事业宣传力度,营造残疾人事业的良好氛围。

县残联向困难残疾人发放慰问款45万余元,组织特殊文艺下基层12场,组织全县聋人110人观影《朝华》,温州市第十届残疾人运动会聋人篮球比赛获全市第一。全国助残日期间组织残疾人在苍南县藻溪镇流石山开展爬山活动。同时,县残联与海西儿童康复联合开展“童心绽放,梦想启航”关爱孤独症儿童公益文艺汇演,呼吁社会各界人士关注和关爱孤独症儿童,支持孤独症儿童康复教育事业。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(35.00分)

数量指标(35.00分)

下乡巡演

≥5

≥12

35.00

35.00


质量指标(0分)





0


时效指标(0分)





0


成本指标(0分)





0


效益指标(35.00分)

经济效益指标(0分)





0


社会效益指标(35.00分)

社会效益指标

营造残疾人事业的良好氛围

35.00

35.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(0分)





0


满意度指标(30.00分)

服务对象满意度指标(30.00分)

满意度

对服务的满意度

30.00

30.00


  

100

100


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


 

3.财政评价项目绩效评价结果

评价项目一个:乡镇社区残疾人专职委员劳务补贴。评分84.2分,评价结果:。具体报告附后。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.社会保障和就业支出(款)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  22.社会保障和就业支出(款)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出

  23.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出

 24. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出

25. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出

五、附件

 

序号

项目名称

自评

结论

1

残疾人就业和助学项目

2

残疾人康复项目

3

残疾儿童基本康复服务补贴

4

残疾人组宣文体经费

5

残疾人就业培训和子女助学经费

6

残疾人事业发展专项

7

残疾人服务项目

8

残疾人慰问、救济及助残日经费

9

残疾人专项调查经费