索引号 001008003009009/2023-85099
组配分类 部门决算 发布机构 县民政局
生成日期 2023-09-22 公开方式 主动公开

苍南县民政局(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-22
  • 浏览次数:
  • 来源:预决算公开部门
  • 字体:[ ]


  

一、概况...........................................................................................( 1 )

(一)部门.................................................................( 1 )

(二)机构设置............................................................................( 1 )

二、2022年度部门决算公开表...........................................( 1 )

(一)收入支出决算总表.............................................................( 1 )

(二)收入决算表(分单位).........................................................( 1 )

(三)收入决算表(分科目)..........................................................( 1 )

(四)支出决算表(分单位)..........................................................( 1)

(五)支出决算表(分科目).........................................................( 1 )

(六)财政拨款收入支出决算总表...............................................( 1 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...................................( 1 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................( 1 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................( 1 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................( 1 )

(十一)财政拨款三公经费支出决算表....................................( 1 )

三、2022年度部门决算情况说明.......................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明..............................................( 1 )

(二)收入决算情况说明.............................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明.............................................................( 1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................( 1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( 1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........( 1 )

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明..............................( 1 )

(十)机关运行经费支出说明.....................................................( 1 )

(十一)政府采购支出说明.........................................................( 1 )

(十二)国有资产占有使用情况说明...........................................( 1 )

(十三)预算绩效情况说明.........................................................( 1 )

四、名词解释....................................................................................( 1 )

五、附件............................................................................................( 1 )

 

一、概况

(一)部门职责

苍南县民政局(汇总)贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政的行政规范性文件,制定全县民政事业发展规划和政策并组织实施。

2.负责社会团体、基金会和民办非企业单位等社会组织的登记和监督管理。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹城乡社会救助体系建设。指导和监督全县实施特困人员救助供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设,组织开展城乡基层治理相关工作。

5.负责行政区划和地名管理工作。规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定。协同做好县际行政区域界线的勘定,负责行政区域界线日常管理工作,调处行政区域边界争议。

6.拟订全县社会福利事业发展规划和政策。指导全县孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记管理工作。

7.拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设,参与推动全县养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理。

9.拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范。会同有关部门推进全县社会工作专业人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订全县慈善事业发展规划和政策,主管慈善工作。

10.负责福利彩票公益金的管理工作。

11.负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

12.负责管理监督全县大中型水库移民安置和后期扶持工作,指导小型水库移民扶持工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,深化最多跑一次改革,增强基本民生保障能力。为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。完善社会治理方式,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台,加快推进民政事业城乡一体化进程。

15.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省温州市苍南县民政局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算苍南县火化殡仪馆。

纳入浙江省温州市苍南县民政局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.苍南县民政局(本级)

2.苍南县火化殡仪馆

二、2022年度部门决算公开表

 



2022年度收入支出决算总表







公开01表
苍南县民政局(汇总)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入1323,973,188.11一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入267,296,283.99二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入59,668,267.50五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入820,309.41八、社会保障和就业支出39340,017,065.02

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出428,358,052.69

12
十二、农林水支出435,710,000.00

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出5446,872,931.30

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计27400,958,049.01本年支出合计58400,958,049.01
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余293,413,056.00    年末结转和结余603,413,056.00

30

61
总   计31404,371,105.01总   计62404,371,105.01
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


2022年度收入决算表(分单位)

公开02表
苍南县民政局(汇总)金额单位:元
单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计400,958,049.01391,269,472.10
9,668,267.50

20,309.41
苍南县民政局(本级)369,000,680.30369,000,680.30




苍南县火化殡仪馆31,957,368.7122,268,791.80
9,668,267.50

20,309.41
注:本表反映本年度取得各项收入情况。






2022年度收入决算表(分科目)














公开03表
苍南县民政局(汇总)








金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计400,958,049.01391,269,472.10
9,668,267.50

20,309.41
208社会保障和就业支出340,017,065.02330,328,488.11
9,668,267.50

20,309.41
20802民政管理事务31,384,444.3731,384,444.37




2080201  行政运行6,692,727.146,692,727.14




2080203  机关服务13,274,857.2313,274,857.23




2080207  行政区划和地名管理2,652,000.002,652,000.00




2080299  其他民政管理事务支出8,764,860.008,764,860.00




20805行政事业单位养老支出1,640,045.001,640,045.00




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,093,363.001,093,363.00




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出546,682.00546,682.00




20810社会福利43,883,630.1534,195,053.24
9,668,267.50

20,309.41
2081001  儿童福利16,925,396.2416,925,396.24




2081002  老年福利12,470,241.0012,470,241.00




2081004  殡葬14,487,992.914,799,416.00
9,668,267.50

20,309.41
20811残疾人事业56,396,155.0056,396,155.00




2081107  残疾人生活和护理补贴56,396,155.0056,396,155.00




20819最低生活保障159,370,390.50159,370,390.50




2081902  农村最低生活保障金支出159,370,390.50159,370,390.50




20820临时救助6,790,000.006,790,000.00




2082001  临时救助支出4,880,000.004,880,000.00




2082002  流浪乞讨人员救助支出1,910,000.001,910,000.00




20821特困人员救助供养28,800,000.0028,800,000.00




2082102  农村特困人员救助供养支出28,800,000.0028,800,000.00




20822大中型水库移民后期扶持基金支出11,745,300.0011,745,300.00




2082201  移民补助7,312,800.007,312,800.00




2082202  基础设施建设和经济发展4,432,500.004,432,500.00




20828退役军人管理事务7,100.007,100.00




2082899  其他退役军人事务管理支出7,100.007,100.00




212城乡社区支出8,358,052.698,358,052.69




21208国有土地使用权出让收入安排的支出8,358,052.698,358,052.69




2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出8,358,052.698,358,052.69




213农林水支出5,710,000.005,710,000.00




21303水利5,390,000.005,390,000.00




2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出5,050,000.005,050,000.00




2130334  水利建设征地及移民支出340,000.00340,000.00




21366大中型水库库区基金安排的支出320,000.00320,000.00




2136601  基础设施建设和经济发展320,000.00320,000.00




229其他支出46,872,931.3046,872,931.30




22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出40,017,300.0040,017,300.00




2290401  其他政府性基金安排的支出28,017,300.0028,017,300.00




2290402  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出12,000,000.0012,000,000.00




22960彩票公益金安排的支出6,855,631.306,855,631.30




2296002  用于社会福利的彩票公益金支出6,855,631.306,855,631.30




注:本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度支出决算表(分单位)

公开04表
苍南县民政局(汇总)金额单位:元
单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计400,958,049.0131,296,206.28369,661,842.73


苍南县民政局(本级)369,000,680.3021,607,629.37347,393,050.93


苍南县火化殡仪馆31,957,368.719,688,576.9122,268,791.80


注:本表反映本年度各项支出情况。




2022年度支出决算表(分科目)













公开05表
苍南县民政局(汇总)







金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计400,958,049.0131,296,206.28369,661,842.73


208社会保障和就业支出340,017,065.0231,296,206.28308,720,858.74


20802民政管理事务31,384,444.3719,967,584.3711,416,860.00


2080201  行政运行6,692,727.146,692,727.14



2080203  机关服务13,274,857.2313,274,857.23



2080207  行政区划和地名管理2,652,000.00
2,652,000.00


2080299  其他民政管理事务支出8,764,860.00
8,764,860.00


20805行政事业单位养老支出1,640,045.001,640,045.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,093,363.001,093,363.00



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出546,682.00546,682.00



20810社会福利43,883,630.159,688,576.9134,195,053.24


2081001  儿童福利16,925,396.24
16,925,396.24


2081002  老年福利12,470,241.00
12,470,241.00


2081004  殡葬14,487,992.919,688,576.914,799,416.00


20811残疾人事业56,396,155.00
56,396,155.00


2081107  残疾人生活和护理补贴56,396,155.00
56,396,155.00


20819最低生活保障159,370,390.50
159,370,390.50


2081902  农村最低生活保障金支出159,370,390.50
159,370,390.50


20820临时救助6,790,000.00
6,790,000.00


2082001  临时救助支出4,880,000.00
4,880,000.00


2082002  流浪乞讨人员救助支出1,910,000.00
1,910,000.00


20821特困人员救助供养28,800,000.00
28,800,000.00


2082102  农村特困人员救助供养支出28,800,000.00
28,800,000.00


20822大中型水库移民后期扶持基金支出11,745,300.00
11,745,300.00


2082201  移民补助7,312,800.00
7,312,800.00


2082202  基础设施建设和经济发展4,432,500.00
4,432,500.00


20828退役军人管理事务7,100.00
7,100.00


2082899  其他退役军人事务管理支出7,100.00
7,100.00


212城乡社区支出8,358,052.69
8,358,052.69


21208国有土地使用权出让收入安排的支出8,358,052.69
8,358,052.69


2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出8,358,052.69
8,358,052.69


213农林水支出5,710,000.00
5,710,000.00


21303水利5,390,000.00
5,390,000.00


2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出5,050,000.00
5,050,000.00


2130334  水利建设征地及移民支出340,000.00
340,000.00


21366大中型水库库区基金安排的支出320,000.00
320,000.00


2136601  基础设施建设和经济发展320,000.00
320,000.00


229其他支出46,872,931.30
46,872,931.30


22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出40,017,300.00
40,017,300.00


2290401  其他政府性基金安排的支出28,017,300.00
28,017,300.00


2290402  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出12,000,000.00
12,000,000.00


22960彩票公益金安排的支出6,855,631.30
6,855,631.30


2296002  用于社会福利的彩票公益金支出6,855,631.30
6,855,631.30


注:本表反映本年度各项支出情况。



2022年度财政拨款收入支出决算总表










公开06表
苍南县民政局(汇总)






金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款1323,973,188.11一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款267,296,283.99二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40330,328,488.11318,583,188.1111,745,300.00

9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出438,358,052.69
8,358,052.69

12
十二、农林水支出445,710,000.005,390,000.00320,000.00

13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出5546,872,931.30
46,872,931.30

24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计27391,269,472.10本年支出合计59391,269,472.10323,973,188.1167,296,283.99
年初财政拨款结转和结余281,116,705.29年末财政拨款结转和结余601,116,705.291,116,705.29

一、一般公共预算财政拨款291,116,705.29
61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计32392,386,177.39总   计64392,386,177.39325,089,893.4067,296,283.99
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表








公开07表
苍南县民政局(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计323,973,188.1121,607,629.37302,365,558.74
208社会保障和就业支出318,583,188.1121,607,629.37296,975,558.74
20802民政管理事务31,384,444.3719,967,584.3711,416,860.00
2080201  行政运行6,692,727.146,692,727.14
2080203  机关服务13,274,857.2313,274,857.23
2080207  行政区划和地名管理2,652,000.00
2,652,000.00
2080299  其他民政管理事务支出8,764,860.00
8,764,860.00
20805行政事业单位养老支出1,640,045.001,640,045.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,093,363.001,093,363.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出546,682.00546,682.00
20809退役安置


2080902  军队移交政府的离退休人员安置


20810社会福利34,195,053.24
34,195,053.24
2081001  儿童福利16,925,396.24
16,925,396.24
2081002  老年福利12,470,241.00
12,470,241.00
2081004  殡葬4,799,416.00
4,799,416.00
20811残疾人事业56,396,155.00
56,396,155.00
2081107  残疾人生活和护理补贴56,396,155.00
56,396,155.00
20819最低生活保障159,370,390.50
159,370,390.50
2081902  农村最低生活保障金支出159,370,390.50
159,370,390.50
20820临时救助6,790,000.00
6,790,000.00
2082001  临时救助支出4,880,000.00
4,880,000.00
2082002  流浪乞讨人员救助支出1,910,000.00
1,910,000.00
20821特困人员救助供养28,800,000.00
28,800,000.00
2082102  农村特困人员救助供养支出28,800,000.00
28,800,000.00
20828退役军人管理事务7,100.00
7,100.00
2082804  拥军优属


2082899  其他退役军人事务管理支出7,100.00
7,100.00
213农林水支出5,390,000.00
5,390,000.00
21303水利5,390,000.00
5,390,000.00
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出5,050,000.00
5,050,000.00
2130334  水利建设征地及移民支出340,000.00
340,000.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 





2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开08表
苍南县民政局(汇总)






金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出19,470,838.54302商品和服务支出1,831,923.8330703  国内债务发行费用
30101  基本工资3,805,151.5830201  办公费56,146.4330704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴972,168.0030202  印刷费
310资本性支出78,693.00
30103  奖金5,787,530.7930203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置78,693.00
30107  绩效工资2,859,860.0030205  水费
31003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费1,093,363.0030206  电费28,000.0031005  基础设施建设
30109  职业年金缴费546,682.0030207  邮电费5,598.3531006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费289,656.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费289,656.0030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费45,600.0030211  差旅费44,334.7431009  土地补偿
30113  住房公积金1,658,328.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费48,600.0030213  维修(护)费
31011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出2,074,243.1730214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助226,174.0030215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费
31019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费4,894.0031021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助52,380.0030225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费401,616.8531201  资本金注入
30307  医疗费补助173,794.0030227  委托业务费25,027.0331203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费97,200.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费776,228.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用346,318.43399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出46,560.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计19,697,012.54公用经费合计1,910,616.83
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开09表
苍南县民政局(汇总)







金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计
67,296,283.9967,296,283.99
67,296,283.99
208社会保障和就业支出
11,745,300.0011,745,300.00
11,745,300.00
20822大中型水库移民后期扶持基金支出
11,745,300.0011,745,300.00
11,745,300.00
2082201  移民补助
7,312,800.007,312,800.00
7,312,800.00
2082202  基础设施建设和经济发展
4,432,500.004,432,500.00
4,432,500.00
212城乡社区支出
8,358,052.698,358,052.69
8,358,052.69
21208国有土地使用权出让收入安排的支出
8,358,052.698,358,052.69
8,358,052.69
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
8,358,052.698,358,052.69
8,358,052.69
213农林水支出
320,000.00320,000.00
320,000.00
21366大中型水库库区基金安排的支出
320,000.00320,000.00
320,000.00
2136601  基础设施建设和经济发展
320,000.00320,000.00
320,000.00
229其他支出
46,872,931.3046,872,931.30
46,872,931.30
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
40,017,300.0040,017,300.00
40,017,300.00
2290401  其他政府性基金安排的支出
28,017,300.0028,017,300.00
28,017,300.00
2290402  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
12,000,000.0012,000,000.00
12,000,000.00
22960彩票公益金安排的支出
6,855,631.306,855,631.30
6,855,631.30
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出
6,855,631.306,855,631.30
6,855,631.30
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
苍南县民政局(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
苍南县民政局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。





财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
苍南县民政局(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计5,000.004,894.00
  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

  3.公务接待费5,000.004,894.00
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计40,437.11万元,支出总计40,437.11万元,与2021年度相比,各增加12,648.62万元,增长45.51%。主要原因是:新增残疾人两项补助经费5,639.61万元;新增农村特困人员供养经费3,442.25万元;新增民政定补经费532.66万元;最低生活保障经费增加1,263.94万元;移民专项经费增加543.53万元;未成年保护中心运行经费增加337.00万元;社会临时生活救济及困难群众慰问经费增加100.00万元;儿童基本生活费增加550.97万元

(二)收入决算情况说明

本年收入合计40,095.80万元;包括财政拨款收入39,126.95万元(其中,一般公共预算32,397.32万元,政府性基金预算6,729.63万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计97.58%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入966.83万元,占收入合计2.41%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入2.03万元,占收入合计0.01%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计40,095.80万元,其中基本支出3,129.62万元,占7.81%;项目支出36,966.18万元,占92.19%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计39,238.62万元,支出总计39,238.62万元,与2021年相比,各增加12,679.82万元,增长47.74%。主要原因是:新增残疾人两项补助经费5,639.61万元;新增农村特困人员供养经费3,442.25万元;新增民政定补经费532.66万元;最低生活保障经费增加1,263.94万元;移民专项经费增加543.53万元;未成年保护中心运行经费增加337.00万元;社会临时生活救济及困难群众慰问经费增加100.00万元;儿童基本生活费增加550.97万元;财政拨款支出年初预算数37837.65万元,完成年初预算的103.70%,主要原因是年中追加:农村特困人员供养经费562.25万元;最低生活保障1372.30万元

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出32,397.32万元,占本年支出合计的80.80%。2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10,291.61万元,增长46.55%。主要原因是:新增残疾人两项补助经费5,639.61万元;新增农村特困人员供养经3,442.25万元;新增民政定补经费532.66万元;最低生活保障经费增加12,,63.94万元;未成年保护中心运行经费增加337.00万元;社会临时生活救济及困难群众慰问经费增加100.00万元;儿童基本生活费增加550.97万元

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出32,397.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出31,858.32万元,占98.34%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出539.00万元,占1.66%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33,042.61万元,支出决算为32,397.32万元,完成年初预算的98.04%,主要原因是追减行政区划和地名管理经费104.80万元;移民专项预算经费有1,191.25万元通过财政直接下拨给乡镇。其中:

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为550.01万元,支出决算为669.27万元,完成年初预算的121.68%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分奖金支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为1,152.84万元,支出决算为1,327.48万元,完成年初预算的115.15%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分奖金支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为370.00万元,支出决算为265.20万元,完成年初预算的71.67%,决算数小于预算数的主要原因是年中结余104.80万元

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为886.45万元,支出决算为876.48万元,完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因是一次性抚恤费结余9.96万元

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为109.34万元,支出决算为109.34万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为54.67万元,支出决算为54.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为1,694.58万元,支出决算为1,692.53万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是孤儿基本生活费预算安排过多,年末未完全使用。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为1,732.70万元,支出决算为1,247.02万元,完成年初预算的71.97%,决算数小于预算数的主要原因是485.68万元直接通过财政下拨给乡镇

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为488.00万元,支出决算为479.94万元,完成年初预算的98.34%,决算数小于预算数的主要原因是结余8.06万元骨灰跟踪服务经费 

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为5,662.92万元,支出决算为5,639.61万元,完成年初预算的99.58%,决算数小于预算数的主要原因是有部分资金结余

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为16,160.00万元,支出决算为15,937.03万元,完成年初预算的98.62%,决算数于预算数的主要原因是预算资金有结余222.97万元。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为388.00万元,支出决算为488.00万元,完成年初预算的125.77%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了100.00万元

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为191.00万元,支出决算为191.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为2,880.00万元,支出决算为2,880.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.71万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是该笔经费为年中追加。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为611.11万元,支出决算为505.00万元,完成年初预算的82.63%,决算数于预算数的主要原因是预算资金有结余106.11万元。

农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)。年初预算为111.00万元,支出决算为34.00万元,完成年初预算的30.63%,决算数于预算数的主要原因是预算资金有结余77.00万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,160.76万元,其中:

人员经费1,969.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助医疗费补助

公用经费191.06万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出6,729.62万元,占本年支出合计的16.78%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2,388.21万元,增长55.01%。主要原因是:年中追加儿童基本生活费339.44万元;最低生活保障金1595.27万元;农村特困人员供养经费562.25万元;残疾人“两项"补贴经费298.77万元;移民补助经费438.93万元

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出6,729.63万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出1,174.53万元,占17.45%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出835.81万元,占12.42%;农林水(类)支出32.00万元,占0.48%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出4,687.29万元,占69.65%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,795.03万元,支出决算为6,729.63万元,完成年初预算的140.34%,主要原因是年中追加儿童基本生活费339.44万元;最低生活保障金1595.27万元;农村特困人员供养经费562.25万元;残疾人“两项"补贴经费298.77万元;移民补助经费438.93万元。其中:

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。年初预算为731.28万元,支出决算为731.28万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为1,434.39万元,支出决算为443.25万元,完成年初预算的30.90%,决算数预算数的主要原因是991.14万元直接通过财政局下达给乡镇

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为835.80万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数是因为年中追加146.92用于防疫工作,追加688.87万元用于殡仪馆改扩建项目

农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为49.00万元,支出决算为32.00万元,完成年初预算的65.30%,决算数预算数的主要原因是17.00万元的资金结余

其他支出(类)其他政府性基数及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基数安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,801.73万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数是因为年中追加儿童基本生活费339.44万元;最低生活保障金1,595.27万元;农村特困人员供养经费562.25万元;残疾人“两项"补贴经费298.77万元;规划经费6.00万元

其他支出(类)其他政府性基数及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为1,200.00万元,支出决算为1,200.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为1,380.36万元,支出决算为685.56万元,完成年初预算的49.66%,决算数预算数的主要原因694.80万元直接通过财政局下达给乡镇

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

苍南县民政局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县民政局(汇总)2022年无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.50万元,支出决算为0.48万元,完成全年预算96.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待规模及标准

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2021年、2022年均无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2021年、2022年均公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0.48万元,100.00%,与2021年度相比,减少0.43万元,下降43.87%,主要原因是受疫情影响,严格控制公务接待规模及标准。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元因年初预算为0,无法计算预算完成率主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2021年、2022年均无因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关费用支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关费用支出。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.48万元,完成全年预算96.00%。国内公务接待16批次,累计65人次。主要用于接待省市民政系统领导在苍期间慰问指导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待规模及标准。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.48万元,主要用于省市民政系统领导在苍期间慰问指导接待16批次,累计65人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为53.5万元,支出决算为191.06万元,完成年初预算的357.12%,决算数大于预算数的主要原因预算公开中的数据取数标准同决算系统不一致;比2021年度增加12.56万元,增长7.03%,主要原因是工作人员增加

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额775.33万元,其中:政府采购货物支出123.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出652.12万元。授予中小企业合同金额775.33万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额775.33万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县民政局(汇总)本级及所属各单位共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14,其他用车主要是殡葬改革执法巡逻车1辆,接尸车13辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县民政局(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目26个,共涉及资金32,397.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度移民专项经费6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金6,729.62万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

苍南县民政局(汇总)随决算公开2022年度苍南县民政局(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)其中,最低生活保障金高龄老人津贴经费项目绩效自评具体情况如下:

最低生活保障金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为17,755.27万元,执行数为17,532.31万元,完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况:一是受益人群数量18975人;二是服务对象满意度≥98.00%。发现的问题及原因:一是个别月份低保金发放时间较迟;二是一键达代发低保金因账号错误的补报较迟。下一步改进措施:一是提前做好准备工作,尽量提早发放低保金;二是熟悉一键达系统,对银行返回的发放失败信息早做补发工作

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称最低生活保障金
主管部门209-苍南县民政局(汇总)预算单位209001-苍南县民政局
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额017755.2717532.31098.74%
一般公共预算资金01616015937.04098.62%
政府性基金预算资金01595.271595.270100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
资金按月支付,人数≥18000人;发放一次春节慰问金;低保户满意度≥95%;做到应养尽养、应助尽助。资金按月及时支付,补助人数18976人,发放一次春节慰问金,对象满意度98%
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(20.00分)数量指标(0分)



0
质量指标(20.00分)培训合格率≥95%≥98%20.0020.00
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(40.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(40.00分)受益人群数量≥18000人≥1897540.0040.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(40.00分)服务对象满意度指标(40.00分)服务对象满意度≥95%≥98%40.0040.00
  100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。





高龄老人津贴经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为603.80万元,执行数为603.80万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是受益人群数量达到4562人;二是服务对象满意度满意度≥98%。发现的问题及原因:一是资金发放过迟,部分月份为20日之后;二是部分老人因社保卡未开通银行卡功能,资金无法及时发放。下一步改进措施:一是提前做好准备工作,尽量提早发放;二是同一键达运营公司协商,允许使用非社保卡银行卡

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称高龄老人津贴经费
主管部门209-苍南县民政局(汇总)预算单位209001-苍南县民政局
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额0603.8603.80100.00%
一般公共预算资金0603.8603.80100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
补助老人数量≥4000人;补助资金按月发放,保障高龄老人合法权益,提高我县尊老爱老氛围。月均补助老人人数4532人,补助按月及时发放。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(20.00分)数量指标(0分)



0
质量指标(20.00分)培训合格率≥95%≥98%20.0020.00
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(40.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(40.00分)受益人群数量≥4000人≥456240.0040.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(40.00分)服务对象满意度指标(40.00分)服务对象满意度≥95%≥98%40.0040.00
  100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。






3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

本年度苍南县财政局组织对“农村特困人员供养经费项目进行绩效评价,评价结果:1、 项目绩效自评表填写不规范。例如:①绩效自评表于2023年4月7日上传系统,比“3月24日”迟了14天;②项目绩效目标实际完成情况填报不完整;③项目产出指标、效益指标和服务对象满意度指标权重分值分别为20分、40分和40分,权重分值设置不规范,应设置为50分、40分和10分;④效益指标-“受益人数”实际完成值偏离目标值较大,未填写偏差原因;⑤效益指标-“受益人数”实际完成值偏离目标值较大,未填写改进措施。2、项目绩效目标设置不规范。例如:①项目绩效目标设置完整性不足。例如:原设置的效益指标-“失业人数”属于产出范畴,应调整至项目产出指标。调整后,原设置的指标体系缺少效益指标;②项目缺少“特困人员动态管理规范化”、“强化特困人员生活保障”、“提高特困人员照料服务水平”等核心指标。3、项目绩效指标值完成值偏离目标值较大,指标值目标设置较低。例如:指标-“受益人数”目标值设定为“≥1800人”,实际完成值为1847人,偏离目标值较大,目标值设定较低。4、项目绩效产出指标证明(佐证)材料依据性程度不足。例如:项目单位自评服务对象满意度95%,但未见确切佐证资料证明。 具体报告附后。

                                     县级财政支出项目绩效复评表

 

一、项目基本信息

项目名称

农村特困人员供养经费

所属年度

2022年

单位名称

苍南县民政局

主管部门

苍南县民政局

项目资金(万元)

项目支出明细内容

年初预算数

全年预算数(A)

实际支出数(B)

执行率(B/A*100%)

农村特困人员供养经费

2880

3442.25

3442.25

100%
















合计

2880

3442.25

3442.25

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成目标

金按月支付,供养人数≥1800人;做到应养尽养、应助尽助。

资金按月支付,供养人数≥1800人;做到应养尽养、应助尽助。

 

二、自评质量

评价内容

分值

评分标准

得分

扣分说明

项目自评及时性

按期完成

15

是否在规定时间内完成项目自评,未及时完成则每延迟一个工作日扣1分,扣完为止。     

1

绩效自评表于2023年4月7日上传系统,比“3月24日”迟了14天。

表格内容填写

完整准确

10

自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误,扣2分,扣完为止。

0

项目绩效目标实际完成情况填报不完整;

项目产出指标、效益指标和服务对象满意度指标权重分值分别为20分、40分和40分,权重分值设置不规范,应设置为50分、40分和10分;

指标-“受益人数”实际完成值填报错误,正确值应为1847人;

效益指标-“受益人数”实际完成值偏离目标值较大,未填写偏差原因;

效益指标-“受益人数”实际完成值偏离目标值较大,未填写改进措施。

绩效目标
设置

完整性

10

填报的绩效目标是否完整,指标是否涵盖了项目的产出与效益(产出与效益指标至少各有一个,如缺一类指标,该项得分减半)。

5

原设置的效益指标-“失业人数”属于产出范畴,应调整至项目产出指标。

相关性

10

绩效目标与部门职能是否相关,与项目的内容是否相关,指标设置与产出和效益紧密相关(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。

10


可测量性

15

绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量,相关指标应该以定量表述为主,不能以量化形式表述的,应当采用分级分档的形式定性表述,并具有可测量性(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。

15


合理性

10

绩效目标设置是否符合客观实际,是否与投资额或资金量匹配(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。

10


核心指标

10

绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的,每增加1条核心指标扣5分,扣完为止。

0

项目缺少“特困人员动态管理规范化”、“强化特困人员生活保障”、“提高特困人员照料服务水平”等核心指标。

原因分析

客观清晰

10

对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得0分。

10


改进措施

合理可行

10

对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得0分。   

10


自评质量得分合计

61


自评质量等次

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

□  良□  中  

三、实际绩效

绩效指标

复评情况

指标类型

三级指标名称

指标值

指标权重

完成值

复评得分

扣分说明

产出指标

受益人数

1000人

30%

1847人

27

偏离目标值较大

特困人员动态管理规范化

管理规范

10%

基本达成目标

8

根据指标实际完成情况,定义为项目达成年度指标,对应分值80%。

培训覆盖率

90%

10%

96%

10


效益指标

强化特困人员生活保障

有效保障

20%

基本达成目标

16

根据指标实际完成情况,定义为项目达成年度指标,对应分值80%。

提高特困人员照料服务水平

有效提升

20%

基本达成目标

16

根据指标实际完成情况,定义为项目达成年度指标,对应分值80%。

满意度

指标

服务对象满意度

95%

10%

95%

5

项目单位自评服务对象满意度95%,但未见确切佐证资料证明。

实际绩效评分标准:原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理,复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重,按重新设置的绩效指标和权重评分。

1.定量指标:与目标指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

2.定性指标:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含),60%-0合理确定分值。

实际绩效得分合计

85


实际绩效等次

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

□  良  □  差□

四、复评结论

复评总分

复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%

75.4

复评等次

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

□  良□  中  

五、问题建议

复评发现的问题及建议

复评发现的问题

1、项目绩效自评表填写不规范。例如:绩效自评表于2023年4月7日上传系统,比“3月24日”迟了14天项目绩效目标实际完成情况填报不完整;项目产出指标、效益指标和服务对象满意度指标权重分值分别为20分、40分和40分,权重分值设置不规范,应设置为50分、40分和10分;效益指标-“受益人数”实际完成值偏离目标值较大,未填写偏差原因;效益指标-“受益人数”实际完成值偏离目标值较大,未填写改进措施。

2、项目绩效目标设置不规范。例如:项目绩效目标设置完整性不足。例如:原设置的效益指标-“失业人数”属于产出范畴,应调整至项目产出指标。调整后,原设置的指标体系缺少效益指标;项目缺少“特困人员动态管理规范化”、“强化特困人员生活保障”、“提高特困人员照料服务水平”等核心指标。

3、项目绩效指标值完成值偏离目标值较大,指标值目标设置较低。例如:指标-“受益人数”目标值设定为“1800人”,实际完成值为1847人,偏离目标值较大,目标值设定较低。

4、项目绩效产出指标证明(佐证)材料依据性程度不足。如:项目单位自评服务对象满意度95%,但未见确切佐证资料证明。

建议

1、重视绩效管理工作,落实绩效主体责任,加强绩效自评填报与审核工作,提高自评的准确性。

2、建议项目单位按照绩效目标编制要求,科学合理设置项目绩效指标,根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》,按照预算资金用途,选定合适的、针对性强的绩效指标。

3、对绩效指标实际完成值偏离目标值较大的指标要分析并说明原因,研究提出合理的改进措施并及时提出绩效目标调整

4、做好项目产出效益数据收集整理工作,统计汇总并归档保管。

六、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

林毅

审计师/绩效评价师

温州东成会计师事务所


叶海燕

会计师

温州东成会计师事务所


唐凯

评价助理

温州东成会计师事务所


4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指主要用于行政单位的基本支出。

18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项):指主要用于行政机关提供后勤服务的各类附属事业单位的支出。

19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指主要用于行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指主要用于反应民政部门开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)):指用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金支出。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指主要用于对老人提供福利服务方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出

26.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):指主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出

27.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指主要用于最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

28.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

29.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

30.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)指主要用于农村特困人员救助供养支出。

31.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)指主要用于其他退役军人事务管理方面的支出。

32.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

33.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):指反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

34.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):指反映大中型水库移民后期扶持资金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

35.社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款)移民补助(项):指反映小型水库移民辅助基金安排的直接发放给小型水库移民的补助支出。

36社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等

37.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

38.农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

39.其他支出(类)其他政府性基数及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基数安排的支出(项)指安排用于其他政府性基金安排的支出。

40.其他支出(类)其他政府性基数及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

41.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的福彩公益金支出。

附件

 

序号预算单位项目名称自评结论
1209001-苍南县民政局殡葬改革工作经费(部门项目)
2209001-苍南县民政局高龄老人津贴经费
3209001-苍南县民政局96345政府公共信息服务平台经费
4209001-苍南县民政局最低生活保障金
5209001-苍南县民政局基层政权、社会组织和社工专项经费
6209001-苍南县民政局移民专项(直达)
7209001-苍南县民政局慈善总会工作经费
8209001-苍南县民政局社会救助类
9209001-苍南县民政局儿童基本生活费(儿童普惠制)
10209001-苍南县民政局移民专项经费(部门项目)
11209001-苍南县民政局儿童福利类
12209001-苍南县民政局社会救助工作经费
13209001-苍南县民政局移民专项类
14209001-苍南县民政局民政定补
15209001-苍南县民政局基层政权、社会组织和社工专项经费(部门项目)
16209001-苍南县民政局养老服务体系建设经费
17209001-苍南县民政局未成年保护中心运行经费
18209001-苍南县民政局殡葬改革经费
19209001-苍南县民政局农村特困人员供养经费
20209001-苍南县民政局移民专项经费
21209001-苍南县民政局残疾人“两项"补贴经费
22209001-苍南县民政局社会临时生活救济及困难群众慰问
23209001-苍南县民政局孤儿基本生活费
24209002-苍南县火化殡仪馆苍南县殡仪馆守灵厅及配套设施改扩建工程
25209001-苍南县民政局婚姻登记专项经费
26209001-苍南县民政局养老体系建设经费(部门项目)
27209001-苍南县民政局老年福利类
28209001-苍南县民政局民政事务类
29209001-苍南县民政局一次性抚恤费
30209002-苍南县火化殡仪馆殡仪馆运行经费管理
31209002-苍南县火化殡仪馆县殡仪馆运行经费
32209001-苍南县民政局行政区划、地名管理经费
33209001-苍南县民政局流浪乞讨人员救助经费
34209002-苍南县火化殡仪馆苍南县火化殡仪馆基建项目


苍南县火化殡仪馆2022年度单位决算公开文字说明.wps苍南县火化殡仪馆公开表.xls苍南县民政局2022年度单位决算公开文字说明.wps苍南县民政局2022年度单位决算公开表.xls苍南县民政局2022年度部门决算公开表.xls