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组配分类 部门决算 发布机构 县应急管理局
生成日期 2023-09-22 公开方式 主动公开

苍南县应急管理局(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-22
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苍南县应急管理局(汇总)2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、概况..........................................................................................................( 1)

(一)部门职责.................................................................................( 1)

(二)机构设置...............................................................................................(1 )

二、2022年度部门决算公开表........................................................(1 )

(一)收入支出决算总表.......................................................................(1 )

(二)收入决算表(分单位).................................................................(1 )

(三)收入决算表(分科目).................................................................(1 )

(四)支出决算表(分单位)..................................................................( 1)

(五)支出决算表(分科目)..................................................................(1 )

(六)财政拨款收入支出决算总表...............................................( 1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.............................( 1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表................( 1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................( 1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表..............................( 1)

三、2022年度部门决算情况说明...............................................( 1)

(一)收入支出决算总体情况说明................................................(1 )

(二)收入决算情况说明.......................................................................(1 )

(三)支出决算情况说明.......................................................................( 1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................(1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............( 1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................................................................................................................( 1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................................................................................................................(1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................................................................................................................( 1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................(1 )

(十)机关运行经费支出说明...........................................................(1 )

(十一)政府采购支出说明.................................................................(1 )

(十二)国有资产占有情况说明.....................................................(1 )

(十三)预算绩效情况说明.................................................................( 1)

四、名词解释....................................................................................................( 1)

五、附件.................................................................................................................(1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

负责应急管理工作,指导全县各级各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。贯彻实施相关法律法规,组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订相关政策、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展并指导预案演练。检查指导县直有关单位和各乡镇政府应急预案的制定和落实,推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军、武警部队、驻苍国家与省部级专业救援力量参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设,统筹指导综合性应急救援队伍,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导并推动社会应急救援力量建设。按党委政府要求,组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。负责监督管理消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省、市级下拨和县级救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县直有关单位和各乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业省部属在苍和县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处理情况。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。开展应急管理、安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资储备信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。组织执行国家应对特别重大灾害指挥部及省、市应对重大灾害指挥机构的指示、命令。承担县应对一般灾害指挥机构日常工作,协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各乡镇对应指挥机构的工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县应急管理局(汇总)部门决算包括:局本级决算,局属事业单位决算无

纳入苍南县应急管理局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

从预算单位构成看,苍南县应急管理局内设:办公室、政策法规科、行政审批和危化监管科、应急救援和预案管理科、减灾救灾科、火灾防治和管理科、安全生产基础科、综合协调科。

二、2022年度部门决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,047.81万元,支出总计3,047.81万元,与2021年度相比,各减少591.75万元,下降16.26%。主要原因是本年度减少了城乡社区支出569.74万元、减少灾害防治及应急管理支出518.39万元、增加其他支出(安全生产及应急管理专项经费)489.62万元

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,047.81万元;包括财政拨款收入3,047.81万元(其中,一般公共预算2,510.08万元,政府性基金预算537.73万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,047.81万元,其中基本支出1,425.43万元,占46.77%;项目支出1,622.38万元,占53.23%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,047.81万元,支出总计3,047.81万元,与2021年相比,各减少591.75万元,下降16.26%。主要原因是本年度减少了城乡社区支出569.74万元、减少灾害防治及应急管理支出518.39万元、增加其他支出(安全生产及应急管理专项经费)489.62万元;财政拨款支出年初预算数2,466.30万元,完成年初预算的123.58%,主要原因是追加人员经费、灾害防治及应急管理支出、其他支出(安全生产及应急管理专项经费)等

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,510.08万元,占本年支出合计的82.36%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少511.63万元,下降16.93%。主要原因是:减少了小微园安全生产风险评估、应急指挥平台和绘制“智慧应急一张图”项目经费、防汛防台抢险物资(三大件)储备和维护经费等经费支出

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,510.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出110.87万元,占4.42%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出2,399.21万元,占95.58%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,166.30万元,支出决算为2,510.08万元,完成年初预算的115.87%,主要原因是年中追加的人员经费、灾害防治及应急管理支出等。其中:

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为73.92万元支出决算为73.92万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为36.96万元支出决算为36.96万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为596.17万元,支出决算为754.85万元,完成年初预算的126.62%,决算数大于预算数的主要原因年中追加的各类奖金及绩效工资等

灾害防治及应急管理支出类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为353.27万元,支出决算为353.22万元,完成年初预算的99.99%,决算数于预算数的主要原因是略有节约

灾害防治及应急管理支出类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算486.48万元,支出决算为559.82万元,完成年初预算的115.08%,决算数大于预算数的主要原因年中追加的各类奖金及绩效工资等

灾害防治及应急管理支出类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算95.00万元,支出决算为185.71万元,完成年初预算的195.48%,决算数大于预算数的主要原因年中追加的综合应急救援专项经费、基层防汛体系标准化建设项目等

灾害防治及应急管理支出类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)年初预算293.00万元,支出决算为314.24万元,完成年初预算的107.25%,决算数大于预算数的主要原因年中追加的森林消防专项经费

灾害防治及应急管理支出类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)年初预算106.00万元,支出决算为105.99万元,完成年初预算的99.99%,决算数于预算数的主要原因是略有节约

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算125.50万元,支出决算为125.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,425.43万元,其中:

人员经费1,289.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助

公用经费135.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出537.73万元,占本年支出合计的17.64%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少80.12万元,下降12.97%。主要原因是:本年度减少了城乡社区支出、增加其他支出(安全生产及应急管理专项经费)。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出537.73万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出48.11万元,占8.95%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出489.62万元,占91.05%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为300万元,支出决算为537.73万元,完成年初预算的179.24%,决算数于预算数的主要原因是年中追加办公楼装修改造经费、其他支出(安全生产及应急管理专项经费)。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为300.00万元,支出决算为48.11万元,完成年初预算的16.04%,决算数于预算数的主要原因是年中追加办公楼装修改造经费、老旧民房电气线路改造项目经费300万元由县财政局直接下达到各乡镇。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为489.62万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是追加其他支出(安全生产及应急管理专项经费)。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县应急管理局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0, 无法计算预算完成率。主要原因是苍南县应急管理局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。  

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度三公经费财政拨款支出全年预算为15.50万元,支出决算为15.50万元,完成全年预算的100.00%,2022年度三公经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.00万元,占96.77%,与2021年度相比,减少114.20万元,下降88.39%,主要原因是本年度未安排公务用车购置预算;公务接待费支出决算为0.50万元,占3.23%,与2021年度相比,增加0.32万元,增长177.78%,主要原因是接待上级检查次数增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。主要用于单位执法车及指挥车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

3)公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待2批次,累计86人次。主要用于接待上级检查等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.50万元,主要用于接待上级检查接待2批次,累计86人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为104.18万元,支出决算为135.91万元,完成年初预算的130.46%,决算数大于预算数的主要原因年中追加增人经费;比2021年度增加2.2万元,增长1.65%,主要原因是本年度人员增加。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额858.64万元,其中:政府采购货物支出596.66万元、政府采购工程支出76.68万元、政府采购服务支出185.29万元。授予中小企业合同金额214.31万元,占政府采购支出总额的24.96%。其中,授予小微企业合同金额120.09万元,占授予中小企业合同金额的56.04%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.54%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.46%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县应急管理局(汇总)本级及所属各单位共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县应急管理局(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目6个,共涉及资金1,062.66万元,占一般公共预算项目支出总额的97.97%。组织对2022年度安全生产及应急管理专项经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金489.62万元,占政府性基金预算项目支出总额的91.05%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

苍南县应急管理局(汇总)随决算公开2022年度苍南县应急管理局(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,减灾救灾专项经费项目和森林消防专项经费项目绩效自评具体情况如下:

减灾救灾专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为125.50万元,执行数为125.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成本年度避灾安置场所建设,对到期、迁移、新建避灾安置场所进行检测,并投用。项目技术指标和质量管理基本符合规定要求,各类功用设施完备,应急救灾储备物资保障有力,转移安置预案健全规范,避灾安置能力基本达到预期目标,避灾安置政策宣传基本到位,避灾群众满意度较高。二是完成各乡镇、各部门相关科室及工作人员防灾减灾救灾知识培训,为进一步提升灾害信息员素质,完善防灾减灾工作队伍建设提供支撑和动力。三是创建国家级减灾示范社区,并通过验收,名单已在应急管理部网站公布。

 

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称 减灾救灾专项经费
主管部门 408-苍南县应急管理局(汇总) 预算单位 408001-苍南县应急管理局
项目资金
(万元)
资金来源 年初预算数 全年预算数 全年执行数 全年执行数(其他) 执行率
A B B/A
年度资金总额 125.5 125.5 125.5 0 100.00%
一般公共预算资金 125.5 125.5 125.5 0 100.00%
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
建设避灾安置场所,增加单次灾时容纳能力,不断满足全县需集中转移人员规模需求。保障项目执行有关部门验收文件或检测报告并合格,并经县政府发文确认。项目技术指标和质量管理基本符合规定要求,各类功用设施完备,应急救灾储备物资保障有力,转移安置预案健全规范,避灾安置能力基本达到预期目标,避灾安置政策宣传基本到位,避灾群众满意度较高。财务核算规范,会计信息真实、完整,及时形成固定资产,内部财务管理制度较健全,资金开支、拨付符合财务制度,资金的拨付具有完整的审批程序和手续,并按制度有效执行。自然灾害生活救助资金使用管理严格遵循以人为本,政府主导;分级管理,分级负担;专款专用,无偿使用;突出重点,分类救助;公平公正,公开透明;强化监督,注重时效的原则。自然灾害生活救助资金根本目标是确保受灾群众的基本生活。管理制度:《苍南县自然灾害救助精细化管理暂行办法》(苍政办〔2014〕132号)。自然灾害生活救助资金包括四个子项目:一是应急生活救助,二是过渡性救助,三是倒损农房重建救助,四是冬春临时生活困难救助。项目产出类评价指标实现应救尽救率100%、按时发放率100%、足额发放率100%,项目政策落实到位。全县不发生因政策落实不到位而引发的上访投诉事件,受灾生活困难群众的基本生活得到有效保障。救助资金按文件规定按时社会化发放到救助对象手中,确保了困难群众的基本生活不受影响,维护了社会的稳定和谐大局。 完成本年度避灾安置场所建设,对到期、迁移、新建避灾安置场所进行检测,并投用。项目技术指标和质量管理基本符合规定要求,各类功用设施完备,应急救灾储备物资保障有力,转移安置预案健全规范,避灾安置能力基本达到预期目标,避灾安置政策宣传基本到位,避灾群众满意度较高。
完成各乡镇、各部门相关科室及工作人员防灾减灾救灾知识培训,为进一步提升灾害信息员素质,完善防灾减灾工作队伍建设提供支撑和动力。
创建国家级减灾示范社区,并通过验收,名单已在应急管理部网站公布。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(90.00分) 数量指标(90.00分) 安全检测(面积) 3.18万平方 3.19万平方 20.00 20
防灾减灾救灾知识培训 50人 99 20.00 20
避灾场所新建及规范化提升 4处 14 30.00 30
减灾示范社区创建 1个 1 20.00 20
质量指标(0分) 0
时效指标(0分) 0
成本指标(0分) 0
效益指标(10.00分) 经济效益指标(0分) 0
社会效益指标(10.00分) 集中转移人员规模 满足全县需集中转移人员规模需求 满足全县需集中转移人员规模需求 10.00 10
生态效益指标(0分) 0
可持续影响指标(0分) 0
满意度指标(0分) 服务对象满意度指标(0分) 0
   100 100
自评结论 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


综合应急救援专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为95.00万元,执行数为94.71万元,完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况:完成全县范围内的应急救援和预案管理任务包括培育队伍规范化建设,新成立2家社会救援队(苍南县平安应急救援中心和承智重型机械队),组织全县15支社会救援队开展 ‘社会应急力量管理系统’使用培训和持续更新工作。完成1074名一线救援队员人身意外伤害险参保工作,分六期对475名队员开展红十字救护员证培训。组织开展公路隧道应急演练。完成总体预案和7个专项预案的意见征求工作并通过应急委办发文等。

 

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 综合应急救援专项经费
主管部门 408-苍南县应急管理局(汇总) 预算单位 408001-苍南县应急管理局
项目资金
    (万元)
资金来源 年初预算数 全年预算数 全年执行数 全年执行数(其他) 执行率
(A) (B) (B/A)
年度资金总额 95 95 94.71 0 99.69%
一般公共预算资金 95 95 94.71 0 99.69%
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
完成全县范围内的应急救援和预案管理任务,包括培育社会应急救援队伍,采购并维护救援设备,完成全县总结预案修编等。 完成全县范围内的应急救援和预案管理任务
    ,包括培育队伍规范化建设,新成立2家社会救援队(苍南县平安应急救援中心和承智重型机械队),组织全县15支社会救援队开展   ‘社会应急力量管理系统’使用培训和持续更新工作。完成1074名一线救援队员人身意外伤害险参保工作,分六期对475名队员开展红十字救护员证培训。组织开展公路隧道应急演练。完成总体预案和7个专项预案的意见征求工作并通过应急委办发文等。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 权重 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标(85.00分) 数量指标(85.00分) 培育队伍 5支 5支 25.00 25
专项培训或训练 4期 4期 15.00 15
为救援队员购置人身意外伤害险 1052人 1074人 30.00 30
应急救援综合演练 1场 1场 15.00 15
质量指标(0分) 0
时效指标(0分) 0
成本指标(0分) 0
效益指标(15.00分) 经济效益指标(0分) 0
社会效益指标(15.00分) 应对突发事件处置能力 提高应对突发事件处置能力 提高应对突发事件处置能力 15.00 15
生态效益指标(0分) 0
可持续影响指标(0分) 0
满意度指标(0分) 服务对象满意度指标(0分) 0
总  分 100 100
自评结论 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


3.财政评价项目绩效评价结果。2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全监督管理等方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项):指反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

23.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款) 其他自然灾害防治支出(项):指反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

24.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

26.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)

五、附件

 

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

苍南县应急管理局(汇总)

预算单位

项目名称

  自评结论

苍南县应急管理局(本级)

安全监管监察综合经费

优秀

苍南县应急管理局(本级)

森林消防专项经费

优秀

苍南县应急管理局(本级)

防汛防旱专项经费

优秀

苍南县应急管理局(本级)

综合应急救援专项经费

优秀

苍南县应急管理局(本级)

减灾救灾专项经费

优秀

苍南县应急管理局(本级)

老旧民房电气线路改造专项

优秀

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 苍南县应急管理局2022年浙江2022年度单位决算公开报告9.15.docx苍南县应急管理局(汇总)公开表.xls