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组配分类 部门决算 发布机构 县教育局
生成日期 2023-09-21 公开方式 主动公开

苍南县教育局(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-21
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一、概况...............................................................................(1)

(一)部门职责...................................................................(1)

(二)机构设置...................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表.........................................(1)

(一)收入支出决算总表...................................................(1)

(二)收入决算表(分单位)...........................................(1)

(三)收入决算表(分科目)...........................................(1)

(四)支出决算表(分单位)...........................................(1)

(五)支出决算表(分科目)...........................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表...................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.......................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表................(1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表....................(1)

三、2022年度部门决算情况说明.......................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明....................................(1)

(二)收入决算情况说明.....................................................(1)

(三)支出决算情况说明.....................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明....................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....(1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............(1)

(十)机关运行经费支出说明...............................................(1)

(十一)政府采购支出说明...................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明...........................................(1)

(十三)预算绩效情况说明...................................................(1)

四、名词解释............................................................................(1)

五、附件....................................................................................(1)

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,组织起草教育地方规范性文件草案,推进教育系统法制建设。

2.负责全县教育的统筹规划,承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究,拟订全县教育改革和发展政策并组织实施,负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全县学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全县教育系统履行全面从严治党主体责任,协助县委组织部、宣传部、统战部做好教育系统组织、宣传和统战工作。

4.指导全县教育系统安全稳定工作,负责教育系统安全监督管理,督促教育系统相关主体落实安全生产责任,组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.负责全县教育人才队伍建设。指导全县师德师风建设。组织指导实施教师资格制度,参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

6.统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况,指导教育系统内部审计工作。

7.负责综合管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育;统筹推进全县社区教育和终身教育工作;指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作;管理和指导全县民办教育。

8.指导全县各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

9.负责全县各级各类学校招生工作的宏观管理和指导。

10.指导全县教师教育、教育教学科学研究和教育信息化建设工作。

11.指导全县教育系统对外合作和交流工作。

12.负责全县语言文字工作,指导语言文字规范化建设。

13.管理和指导学校教育教学、学生工作和组织人事工作,管理和监督学校的财务、基建、国有资产,负责指导全县教育装备和勤工俭学工作。

14.指导全县教育督导工作,依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量检测等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作、省委关于“清廉浙江”建设、市委关于推进新时代“清廉温州”建设和县委关于深入推进“清廉苍南”建设的总体要求,履行对学校党建工作的指导和监督职责,指导督促全县教育系统履行全面从严治党主体责任,提升党建工作水平。深入推进全县教育领域“最多跑一次”改革,进一步推进教育数据资源共享,进一步推进减事项、减材料、减环节,坚持以群众视角设计教育改革方案,明确改革目标,提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理,坚持社会主义办学方向,提升教材的思想性、科学性、时代性。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县教育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算苍南县教师发展中心、苍南县中小学素质教育实践基地、苍南县教育技术装备站等直属事业单位3个,浙江广播电视大学苍南分校,苍南县特殊教育学校,幼儿园23个,小学47个,初级中学25个,九年一贯制学校18个,普通高中7个,职业高中3个。

纳入苍南县教育局(汇总)部门决算汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.苍南县教师发展中心

2 .苍南县机关幼儿园

3.苍南县特殊教育学校

4 .苍南县职业中等专业学校

5 .苍南县宜山小学

6 .浙江省苍南中学

7 .苍南县灵溪中学

8 .苍南县灵溪第二高级中学

9 .苍南县钱库高级中学

10.苍南县钱库第二高级中学

11.苍南县宜山高级中学

12.苍南县第一实验小学

13.苍南县第三实验小学

14.苍南县民族中学

15.浙江广播电视大学苍南学院

16.苍南县教育技术装备管理中心

17.苍南县金乡镇成人文化技术学校

18.苍南县霞关镇澄海小学

19.苍南县金乡高级中学

20.苍南县赤溪镇小学

21.苍南县赤溪镇初级中学

22.苍南县赤溪镇龙沙学校

23.苍南县赤溪镇中墩小学

24.苍南县岱岭畲族乡学校

25.苍南县矾山镇第二小学

26.苍南县矾山镇第一中学

27.苍南县矾山镇第一小学

28.苍南县矾山镇埔坪学校

29.苍南县南宋镇小学

30.苍南县南宋镇初级中学

31.苍南县凤阳畲族乡小学

32.苍南县大渔镇学校

33.苍南县金乡小学

34.苍南县金乡镇第二小学

35.苍南县金乡镇第二中学

36.苍南县金乡镇第三小学

37.苍南县金乡镇第三中学

38.苍南县金乡镇第四小学

39.苍南县金乡镇石砰学校

40.苍南县炎亭镇学校

41.苍南县金乡镇第一幼儿园

42.苍南县灵溪镇凤池学校

43.苍南县灵溪镇第十一中学

44.苍南县灵溪镇观美小学

45.苍南县灵溪镇华阳学校

46.苍南县灵溪镇第八中学

47.苍南县灵溪镇第二小学

48.苍南县灵溪镇第二中学

49.苍南县灵溪镇灵江学校

50.苍南县少年艺术学校

51.苍南县灵溪镇渡龙学校

52.苍南县灵溪镇第三小学

53.苍南县灵溪镇第三中学

54.苍南县灵溪镇第四小学

55.苍南县灵溪镇第四中学

56.苍南县体育运动学校

57.苍南县灵溪镇第一小学

58.苍南县灵溪镇沪山小学

59.苍南县灵溪镇第七小学

60.苍南县公立寄宿初中

61.苍南县灵溪镇第一中学教育集团

62.苍南县马站小学

63.苍南县马站镇第一中学

64.苍南县马站镇蒲城学校

65.苍南县霞关镇初级中学

66.苍南县霞关镇小学

67.苍南县霞关镇南坪小学

68.苍南县沿浦镇初级中学

69.苍南县沿浦镇小学

70.苍南县钱库镇第二小学

71.苍南县钱库镇第二中学

72.苍南县钱库镇第三小学

73.苍南县钱库镇第四小学

74.苍南县钱库小学

75.苍南县钱库镇第一中学

76.苍南县望里镇初级中学

77.苍南县望里镇第三小学

78.苍南县望里镇第二小学

79.苍南县望里镇第一小学

80.苍南县钱库镇第四中学

81.苍南县钱库镇新安第二小学

82.苍南县钱库镇新安第一小学

83.苍南县莒溪镇初级中学

84.苍南县莒溪镇小学

85.苍南县桥墩小学

86.苍南县桥墩镇第一中学

87.苍南县桥墩镇腾垟学校

88.苍南县桥墩镇五凤学校

89.苍南县第二实验小学

90.苍南县宜山镇第二小学

91.苍南县宜山镇第三小学

92.苍南县宜山镇第一中学

93.苍南县藻溪镇初级中学

94.苍南县藻溪镇小学

95.苍南县南宋镇中心幼儿园

96.苍南县岱岭畲族乡中心幼儿园

97.苍南县凤阳畲族乡中心幼儿园

98.苍南县马站镇第一幼儿园

99.苍南县赤溪镇第一幼儿园

100.苍南县站前小学

101.苍南县赤溪镇中墩幼儿园

102.苍南县钱库镇仙居学校

103.苍南县江南实验中学

104.苍南县外国语学校

105.苍南县江滨实验小学

106.苍南县宜山镇第一幼儿园

107.苍南县钱库镇仙居幼儿园

108.苍南县桥墩镇腾垟幼儿园

109.苍南县莒溪镇第一幼儿园

110.苍南县第二职业中等专业学校

111.苍南县学生实践学校

112.苍南县藻溪镇第一幼儿园

113.苍南县霞关镇第一幼儿园

114.苍南县炎亭镇第一幼儿园

115.苍南县望里镇第一幼儿园

116.苍南县马站小学教育集团附属幼儿园

117.苍南县灵溪镇第一幼儿园

118.苍南县矾山镇第一幼儿园

119.苍南县大渔镇第一幼儿园

120.苍南县霞关镇澄海小学附属幼儿园

121.苍南县桥墩镇第一幼儿园

122.苍南县沿浦镇第一幼儿园

123.苍南县金乡镇第三幼儿园

124.苍南县赤溪镇龙沙学校附属幼儿园

125.苍南县县城新区第一幼儿园

126.苍南县霞关镇南坪小学附属幼儿园

127.苍南县教育局(本级)

二、2022年度部门决算公开表











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三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计226,745.66万元,支出总计226,745.66万元,与2021年度相比,各增加32,609.41万元,增长16.80%。主要原因是:新型公办园运行经费增加、合同制教师工资增加、基本建设专项资金增加、民办学位购买服务经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计226,582.09万元;包括财政拨款收入220,420.38万元(其中,一般公共预算205,165.10万元,政府性基金预算15,255.29万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计97.28%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入5,035.38万元,占收入合计2.22%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入1,126.32万元,占收入合计0.50%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计226,635.29万元,其中基本支出165,014.38万元,占72.81%;项目支出61,620.90万元,占27.19%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计220,565.58万元,支出总计220,565.58万元,与2021年相比,各增加32,106.86万元,增长17.04%。主要原因是追加新型公办园运行经费、民办学位购买服务经费、合同制教师工资;财政拨款支出年初预算数196,712.17万元,完成年初预算的112.13%,主要原因是年中追加新型公办园运行经费、民办学位购买服务经费、合同制教师工资。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出205,246.65万元,占本年支出合计的90.56%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17310.07万元,增长9.21%。主要原因是:年中追加新型公办园运行经费、民办学位购买服务经费、合同制教师工资。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出205,246.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出93.00万元,占0.05%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出188,759.02万元,占91.97%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出16,357.64万元,占7.97%;卫生健康(类)支出26.00万元,占0.01%;节能环保(类)支出11.00万元,占0.01%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186,212.17万元,支出决算为205,246.65万元,完成年初预算的110.22%,主要原因是追加新型公办园运行经费、民办学位购买服务经费、合同制教师工资。其中:

一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因外单位年中下达至各下属单位的资金未列在教育系统年初预算中。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为83.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因外单位年中下达至各下属单位的资金未列在教育系统年初预算中。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为268.53万元,支出决算为343.61万元,完成年初预算的127.96%,决算数大于预算数的主要原因年中行政人员数量增加。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为31,624.33万元,支出决算为40,919.54万元,完成年初预算的129.39%,决算数大于预算数的主要原因追加民办学位购买服务经费、合同制教师工资。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为4,035.60万元,支出决算为4,231.51万元,完成年初预算的104.85%,决算数大于预算数的主要原因追加新型公办园运行经费。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为62,432.78万元,支出决算为63,596.96万元,完成年初预算的101.86%,决算数大于预算数的主要原因小学生数增加相应经费调整。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为36,590.47万元,支出决算为37,338.97万元,完成年初预算的102.05%,决算数大于预算数的主要原因初中学生数增加相应经费调整。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为19,446.49万元,支出决算为18,668.46万元,完成年初预算的96.00%,决算数小于预算数的主要原因高中生数减少相应经费调整。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为11.64万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中追加高等教育经费。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为3,926.01万元,支出决算为13,622.98万元,完成年初预算的347.00%,决算数大于预算数的主要原因年中上级转移支付经费列入其他普通教育支出项。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为8,612.11万元,支出决算为7,167.71万元,完成年初预算的83.23%,决算数小于预算数的主要原因中职学生数减少相应调增。

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为83.17万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中上级转移支付经费列入此项。

教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为295.41万元,支出决算为302.17万元,完成年初预算的102.29%,决算数大于预算数的主要原因年中上级转移支付经费列入此项。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为1,518.73万元,支出决算为899.72万元,完成年初预算的59.24%,决算数小于预算数的主要原因年初预算数有误据实调整。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为472.59万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中上级转移支付经费列入此项。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为1,100.00万元,支出决算为1,100.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格执行年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10,907.73万元,支出决算为10,906.37万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5,453.97万元,支出决算为5,451.27万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因外单位年中追加经费未在教育系统年初预算体现。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为20.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因外单位年中追加经费未在教育系统年初预算体现。

节能环保支出(类)环境保护管理实务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为11.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因外单位年中追加经费未在教育系统年初预算体现。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出161,512.19万元,其中:

人员经费150,329.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11,182.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费  劳务费、委托业务费、工会经费、福利费  其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出15,255.29万元,占本年支出合计的6.73%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加14,878.34万元,增长3,947.03%。主要原因是:基本建设部分通过发行债券解决,资金来源为政府性基金预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出15,255.29万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出1,326.33万元,占8.69%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出13,928.96万元,占91.31%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10,500.00万元,支出决算为15,255.29万元,完成年初预算的145.29%,主要原因是年中追加政府性基金预算。其中:

城乡社区(类)支出国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为2,000.00万元,支出决算为1326.33万元,完成年初预算的66.32%,决算数小于预算数的主要原因部分资金预算未全部完成,被财政收回。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5,428.96万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中追加政府性基金预算。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为8,500.00万元,支出决算为8,500.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格执行年初预算。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县教育局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要原因是苍南县教育局(汇总)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.55万元,支出决算为1.89万元,完成全年预算的53.24%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待批次、人次减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,减少3.91万元,下降100.00%,主要原因是疫情期间无法因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率,主要原因是苍南县教育局(汇总)无公车;公务接待费支出决算为1.89万元,占100.00%,与2021年度相比,减少1.26万元,下降40.00%,主要原因是公务接待批次、人次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县教育局(汇总)无公车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是没有预算也没有购置公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于公务用车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为3.55万元,支出决算为1.89万元,完成全年预算的53.24%。国内公务接待112批次,累计296人次。主要用于接待会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待批次、人次减少。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出1.89万元,主要用于接待会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。接待112批次,累计296人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为35.36万元,支出决算为297.70万元,完成年初预算的841.91%,决算数大于预算数的主要原因年中追加经费;比2021年度减少37.63万元,下降11.22%,主要原因是行政人员减少相应经费减少。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额8,491.22万元,其中:政府采购货物支出6,704.57万元、政府采购工程支出1,395.78万元、政府采购服务支出390.87万元。授予中小企业合同金额5,820.81万元,占政府采购支出总额的68.55%。其中,授予小微企业合同金额5,620.15万元,占授予中小企业合同金额的96.55%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县教育局(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县教育局(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金19,781.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出、用于教育事业的彩票公益金支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5,433.27万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。    本年无部门整体支出绩效评价。    本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

本部门2022年度只有1个预算项目。

苍南县教育局(汇总)随决算公开2022年度苍南县教育局(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,“教育事业发展”项目绩效自评具体情况如下:

教育事业发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为59,240.78万元,执行数为58,661.17万元,完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况:一是推动学前教育普惠优质发展。对标2024年创成全国学前教育普及普惠县工作要求,加快推进公办园建设,力争学前二期工程6所公办园项目主体结顶,持续完善新型公办园创建工作,力争通过回购一批民办园,新增公办园学位2500个以上,实现公办园在园幼儿占比达50.00%以上;二是积极鼓励民办幼儿园改造提升、创等升优,力争创成省一二级优质园15所以上,优质园覆盖面达85.00%以上,加大政策补助力度,提升县财政性学前教育经费占比,力争普惠性幼儿园覆盖面96.00%。发现的问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

21.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

22.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

23.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

24.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

25.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府 各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生) 的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

26.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

27.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

28.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

29.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指反映各部门举办广播电视学校的支出。

30.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

31.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

34.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。

35.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

36.节能环保支出(类)环境保护管理实务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

37.城乡社区(类)支出国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

38.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

39.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

40.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

苍南县教育局2022决算公开PDF.zip