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苍南县文学艺术界联合会（汇总）2022年度部门决算

发布日期：2023-09-21
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来源：预决算公开部门
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苍南县文学艺术界联合会（汇总）

2022年度部门决算

目录

一、概况...........................................................................................( 1 )

（一）部门职责.................................................................( 1 )

（二）机构设置............................................................................( 1 )

二、2022年度部门决算公开表...........................................( 1 )

（一）收入支出决算总表.............................................................( 1 )

（二）收入决算表（分单位）.........................................................( 1 )

（三）收入决算表（分科目）..........................................................( 1 )

（四）支出决算表（分单位）..........................................................( 1 )

（五）支出决算表（分科目）.........................................................( 1 )

（六）财政拨款收入支出决算总表...............................................( 1 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...................................( 1 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................( 1 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................( 1 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................( 1 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表....................................( 1 )

三、2022年度部门决算情况说明.......................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明..............................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.............................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.............................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................( 1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( 1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........( 1 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................( 1 )

（十）机关运行经费支出说明.....................................................( 1 )

（十一）政府采购支出说明.........................................................( 1 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...........................................( 1 )

（十三）预算绩效情况说明.........................................................( 1 )

四、名词解释....................................................................................( 1 )

五、附件............................................................................................( 1 )

一、概况

（一）部门职责

1.通过团体会员间的交流活动和协调工作，加强相互联系，向有关方面反映团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜；负责对直属协会的领导管理。
  2.协同各团体采取各种形式组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和建设有中国特色社会主义理论，深入生活，积极开展各种创作和理论学术活动，交流经验，不断提高文艺作品的思想和艺术水平。
  3.协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。
  4.加强激励机制，采取各种方式，对优秀创作、表演、艺术研究、教学或其他艺术成果，给予奖励和表彰。
  5.加强与兄弟省、市、县文艺界的横向联系、交流经验，取长补短，共同提高。
    6.沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、人民团体密切合作，共同发展全县文艺事业。
  7.维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益。在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。
  8.受上级党委委托，对文学艺术界组织的社会团体及进行资格审查、指导和监督。
   9.视需要和可能，兴办文化产业和福利事业，开展以文艺为重要手段的有偿服务活动，帮助各团体会员改善文艺工作者的工作条件。
  10.承担中共苍南县委、县政府交办的有关事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县文学艺术界联合会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县文学艺术界联合会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，苍南县文学艺术界联合会内设：办公室、组联部。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表
					公开01表
苍南县文学艺术界联合会（汇总）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,113,742.62	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,007,585.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106,157.00
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,113,742.62	本年支出合计	58	2,113,742.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4,088.40	年末结转和结余	60	4,088.40
	30			61
总计	31	2,117,831.02	总计	62	2,117,831.02
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）
																公开02表
苍南县文学艺术界联合会（汇总）																金额单位：元
单位名称				本年收入合计		财政拨款收入			上级补助收入			事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入

栏次				1		2			3			4	5		6	7
合计				2,113,742.62		2,113,742.62
苍南县文学艺术界联合会（本级）				2,113,742.62		2,113,742.62
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度收入决算表（分科目）
																						公开03表
苍南县文学艺术界联合会（汇总）																						金额单位：元
项目							本年收入合计			财政拨款收入				上级补助收入				事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次				1			2				3				4	5		6	7
			合计				2,113,742.62			2,113,742.62
207			文化旅游体育与传媒支出				2,007,585.62			2,007,585.62
20701			文化和旅游				1,972,585.62			1,972,585.62
2070101			行政运行				1,972,585.62			1,972,585.62
20799			其他文化旅游体育与传媒支出				35,000.00			35,000.00
2079902			宣传文化发展专项支出				35,000.00			35,000.00
208			社会保障和就业支出				106,157.00			106,157.00
20805			行政事业单位养老支出				106,157.00			106,157.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				70,771.00			70,771.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				35,386.00			35,386.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
											2022年度支出决算表（分单位）
																							公开04表
苍南县文学艺术界联合会（汇总）																							金额单位：元
单位名称					本年支出合计			基本支出			项目支出						上缴上级支出			经营支出			对附属单位补助支出

栏次					1			2			3						4			5			6
合计					2,113,742.62			2,078,742.62			35,000.00
苍南县文学艺术界联合会（本级）					2,113,742.62			2,078,742.62			35,000.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）
																							公开05表
苍南县文学艺术界联合会（汇总）																							金额单位：元
项目												本年支出合计				基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码								科目名称


类					款		项	栏次				1				2		3		4		5	6
								合计				2,113,742.62				2,078,742.62		35,000.00
207								文化旅游体育与传媒支出				2,007,585.62				1,972,585.62		35,000.00
20701								文化和旅游				1,972,585.62				1,972,585.62
2070101								行政运行				1,972,585.62				1,972,585.62
20799								其他文化旅游体育与传媒支出				35,000.00						35,000.00
2079902								宣传文化发展专项支出				35,000.00						35,000.00
208								社会保障和就业支出				106,157.00				106,157.00
20805								行政事业单位养老支出				106,157.00				106,157.00
2080505								机关事业单位基本养老保险缴费支出				70,771.00				70,771.00
2080506								机关事业单位职业年金缴费支出				35,386.00				35,386.00
注：本表反映本年度各项支出情况。
2022年度财政拨款收入支出决算总表
																					公开06表
苍南县文学艺术界联合会（汇总）																					金额单位：元
收入										支出
项目				行次		金额				项目				行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次						1				栏次					2		3		4		5
一、一般公共预算财政拨款				1		2,113,742.62				一、一般公共服务支出				33
二、政府性基金预算财政拨款				2						二、外交支出				34
三、国有资本经营预算财政拨款				3						三、国防支出				35
				4						四、公共安全支出				36
				5						五、教育支出				37
				6						六、科学技术支出				38
				7						七、文化旅游体育与传媒支出				39	2,007,585.62		2,007,585.62
				8						八、社会保障和就业支出				40	106,157.00		106,157.00
				9						九、卫生健康支出				41
				10						十、节能环保支出				42
				11						十一、城乡社区支出				43
				12						十二、农林水支出				44
				13						十三、交通运输支出				45
				14						十四、资源勘探工业信息等支出				46
				15						十五、商业服务业等支出				47
				16						十六、金融支出				48
				17						十七、援助其他地区支出				49
				18						十八、自然资源海洋气象等支出				50
				19						十九、住房保障支出				51
				20						二十、粮油物资储备支出				52
				21						二十一、国有资本经营预算支出				53
				22						二十二、灾害防治及应急管理支出				54
				23						二十三、其他支出				55
				24						二十四、债务还本支出				56
				25						二十五、债务付息支出				57
				26						二十六、抗疫特别国债安排的支出				58
本年收入合计				27		2,113,742.62				本年支出合计				59	2,113,742.62		2,113,742.62
年初财政拨款结转和结余				28		4,088.40				年末财政拨款结转和结余				60	4,088.40		4,088.40
一、一般公共预算财政拨款				29		4,088.40								61
二、政府性基金预算财政拨款				30										62
三、国有资本经营预算财政拨款				31										63
总计				32		2,117,831.02				总计				64	2,117,831.02		2,117,831.02
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
													公开07表
苍南县文学艺术界联合会（汇总）													金额单位：元
项目									本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称						小计		基本支出		项目支出


类	款	项	栏次						1		2		3
			合计						2,113,742.62		2,078,742.62		35,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出						2,007,585.62		1,972,585.62		35,000.00
20701			文化和旅游						1,972,585.62		1,972,585.62
2070101			行政运行						1,972,585.62		1,972,585.62
2070111			文化创作与保护
20799			其他文化旅游体育与传媒支出						35,000.00				35,000.00
2079902			宣传文化发展专项支出						35,000.00				35,000.00
208			社会保障和就业支出						106,157.00		106,157.00
20805			行政事业单位养老支出						106,157.00		106,157.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						70,771.00		70,771.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						35,386.00		35,386.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																				公开08表
																				金额单位：元
公用经费
科目编码						科目名称			决算数				科目编码		科目名称					决算数

302						商品和服务支出			495,834.57				30703		国内债务发行费用
30201						办公费			10,000.00				30704		国外债务发行费用
30202						印刷费			37,458.42				310		资本性支出					10,000.00
30203						咨询费							31001		房屋建筑物购建
30204						手续费							31002		办公设备购置					10,000.00
30205						水费							31003		专用设备购置
30206						电费							31005		基础设施建设
30207						邮电费			9,156.14				31006		大型修缮
30208						取暖费							31007		信息网络及软件购置更新
30209						物业管理费							31008		物资储备
30211						差旅费							31009		土地补偿
30212						因公出国（境）费用							31010		安置补助
30213						维修（护）费							31011		地上附着物和青苗补偿
30214						租赁费							31012		拆迁补偿
30215						会议费							31013		公务用车购置
30216						培训费							31019		其他交通工具购置
30217						公务接待费			1,082.00				31021		文物和陈列品购置
30218						专用材料费			20,000.00				31022		无形资产购置
30224						被装购置费							31099		其他资本性支出
30225						专用燃料费							312		对企业补助
30226						劳务费			133,000.00				31201		资本金注入
30227						委托业务费			100,000.00				31203		政府投资基金股权投资
30228						工会经费			7,200.00				31204		费用补贴
30229						福利费			17,885.00				31205		利息补贴
30231						公务用车运行维护费							31299		其他对企业补助
30239						其他交通费用			44,528.00				399		其他支出
30240						税金及附加费用							39907		国家赔偿费用支出
30299						其他商品和服务支出			115,525.01				39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
307						债务利息及费用支出							39909		经常性赠与
30701						国内债务付息							39910		资本性赠与
30702						国外债务付息							39999		其他支出

公用经费合计																				505,834.57
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																						公开09表
苍南县文学艺术界联合会（汇总）																						金额单位：元
项目											年初结转和结余					本年收入		本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码							科目名称											小计	基本支出		项目支出


类			款		项		栏次				1					2		3	4		5	6
							合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
苍南县文学艺术界联合会（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
																	公开10表
苍南县文学艺术界联合会（汇总）																	金额单位：元
项目										本年支出
支出功能分类科目编码				科目名称						小计				基本支出			项目支出


类	款	项		栏次						1				2			3
				合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
苍南县文学艺术界联合会（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开11表
苍南县文学艺术界联合会（汇总）												金额单位：元
项目								预算数				决算数
“三公”经费支出合计								1,082.00				1,082.00
1．因公出国（境）费用
2．公务用车购置及运行维护费小计
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3．公务接待费								1,082.00				1,082.00
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计211.78万元，支出总计211.78万元,与2021年度相比，各减少24.97万元，下降10.55%。主要原因是：文艺活动经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计211.37万元；包括财政拨款收入211.37万元（其中，一般公共预算211.37万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计211.37万元，其中基本支出207.87万元，占98.34%；项目支出3.50万元，占1.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计211.78万元，支出总计211.78万元，与2021年相比，各减少24.97万元，下降10.55%。主要原因是文艺活动经费减少；财政拨款支出年初预算数163.51万元，完成年初预算的129.52%，主要原因是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出211.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.83万元，增长0.39%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出211.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出200.76万元,占94.98%；社会保障和就业（类）支出10.62万元,占5.02%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.51万元，支出决算为211.37万元,完成年初预算的129.27%，主要原因是人员经费增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为152.89万元，支出决算为197.26万元，完成年初预算的129.02%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元，因年初预算为0，无法完成计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中追加中国童谣文化之乡主题论坛经费补助。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出207.87万元，其中：

人员经费157.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费50.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县文学艺术界联合会（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率。主要原因是：苍南县文学艺术界联合会（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是苍南县文学艺术界联合会（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县文学艺术界联合会（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是苍南县文学艺术界联合会（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是未有人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是公务用车购置；公务接待费支出决算为0.11万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.03万元，下降21.43%，主要原因是严格控制公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未有人员因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是未有公务用车购置及运行维护。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是没有公务用车购置主安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算计划执行。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待1批次，累计19人次。主要用于接待来苍参加文艺活动人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于国内公务接待1批次，累计19人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为13.22万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的123.90%，决算数大于预算数的主要人员增加；比2021年度增加0.66万元，增长4.20%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额31.00万元，其中：政府采购货物支出16.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.12万元。授予中小企业合同金额31.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额31.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，苍南县文学艺术界联合会（汇总）本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县文学艺术界联合会（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金40.00万元，占一般公共预算项目支出总额的18.92%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目”）。

苍南县文学艺术界联合会（汇总）2022年度只有1个预算项目。

苍南县文学艺术界联合会（汇总）随决算公开2022年度苍南县文学艺术界联合会（汇总）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文联工作专项项目绩效自评具体情况如下：

文联工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40.00万元，执行数为39.57万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：一是做强童谣IP，增亮“中国童谣文化之乡”城市名片；二是开展“艺术乡建”，赋能山区共富创建。三是彰显文艺担当，为“浙江美丽南大门”区域文化影响力添彩。发现的问题及原因：一是预算编制的科学性、规范性有待进一步提升；二是繁荣文艺创作、培育优秀人才的经费保障有待进一步强化。下一步改进措施：一是预算的编制过程中，注重对项目预期产出描述的准确性，做到预算明细和测算过程的具体化、明确化，效益指标的细化、量化，切实提高项目预算水平；二是积极对接争取各部门对文艺创作、培育优秀人才资金支持，对文艺协会的文艺创作和培育优秀文艺人才工作给予支持，推动文艺事业繁荣发展。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		文联工作专项
主管部门		217-苍南县文学艺术界联合会（汇总）				预算单位	217001-苍南县文学艺术界联合会
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
		资金来源		年初预算数		（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		0		40	39.57	0	98.92%
		一般公共预算资金		0		40	39.57	0	98.92%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		预期目标				实际完成情况
		根据苍南县文学艺术界联合会团结引领、联络协调、服务管理、自律维权四个基本职能的履行，通过创作文艺精品、丰富文艺活动、强化文艺服务、培养文艺人才、构建文艺品牌等具体工作，提升苍南文艺的凝聚力、影响力、服务力，推动苍南文艺繁荣发展。				（一）做强童谣IP，增亮“中国童谣文化之乡”城市名片。 1.以《苍南童谣》书为基准，全方位立体化输出苍南童谣内容。邀请省视协来苍开展童谣童诗主题采风创作活动，深入我县5个乡镇挖掘苍南童谣主题短视频、动画创作素材；在喜马拉雅APP上线6种方言苍南童谣音频240首，播放量达3.8万；丰富童谣宣传载体，推出“中国童谣文化之乡”宣传片、童谣主题绘本《念童谣童谣念》。 2.发挥童谣宣传阵地作用，线上线下齐发力提升苍南童谣热度。成功举办“‘中国童谣文化之乡’新声代”苍南童谣方言朗诵视频赛，收到参赛作品130件、评出各类奖项18人次，公众访问量48.5万次、收获点赞小花20.7万朵；在县级童谣宣传阵地举办童谣教唱、培训活动，开展“童谣润童心”夏令营，充分展示童谣文化，提高童谣关注度。 3.推进省文联数字化改革试点项目建设，推动童谣文化活态保护与传承。建设“中国童谣‘芯’生态”项目，有效串联童谣“芯”创作、“芯”展示、“芯”社区3个子场景，以数字赋能童谣文化传承发展。9月，“中国童谣‘芯’生态”项目作为第一批应用参加全省文联系统数字化改革应用项目路演。（二）开展“艺术乡建”，赋能山区共富创建。 1.率全省之先启动“艺术乡建”，助推乡村文化振兴。联合县委宣传部制定出台“艺术乡建”工作实施方案、“艺术乡建”指导师管理办法，组建队伍派驻7个乡镇，更好地匹配乡村发展中的文化需求。截至目前，“艺术乡建”指导师已开展《矾都，矾都》新书首发式、乡村画展、摄影创作等活动9场。 2.对接群众所需，提升文艺惠民实效。春节期间，联合推出“我们‘艺’起在‘浙’过年”直播活动，让群众在“云”端乐享“文艺大餐”，直播点击量超6.6万人次；组织文艺志愿者赴6个乡镇开展迎新送福系列活动，惠及群众数千人。在重阳节前夕，浮桥墩镇开展“九九重阳情暖夕阳”布袋戏表演活动，吸引50余名老年人前来观看。 3.承接省级文艺活动，促进优质文艺下沉。联合执行承办由省委宣传部（省文明办）、省文联联合主办的“浙风十礼· 艺路同行”文艺志愿服务走进苍南活动，把省级文艺志愿服务送到百姓身边，让群众乐享文艺盛宴。（三）彰显文艺担当，为“浙江美丽南大门”区域文化影响力添彩。 1.以艺润心，助力教育“双减”。联合县教育局开展“助力‘双减’乐享成长”文艺名家驻校活动，14名文艺名家进驻12所学校，常态化助力“双减”。截至目前，已开展驻校活动14场；推出文艺云课堂5节、3节荣登学习强国平台；开展“墨香苍南”进校园活动2场，助推校园文化建设。 2.以艺聚力，助力疫情防控。非常时期全员下沉抗疫一线、进驻县重点风险区域，常态化支援高速卡口防疫，助力疫情防控；围绕疫情防控宣传要点，制作“文艺味”宣传短视频4个，赴赤溪镇开展助防疫下乡活动，营造浓厚防疫宣传氛围。 3.以艺增信，凝聚发展合力。制作苍南“艺”名片，展现苍南文艺亮点成就；持续做好书法艺术骨干扶持、新苗培育工作，强化文艺人才培养；组织开展龙港苍南两地书法采风创作、文艺交流以及苍南、龙港、平阳三地作家苍南行采风创作等活动，激发文艺创作力，唱响苍南好声音。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(80.00分)	数量指标(80.00分)	对协会和会员文艺活动补助次数		≥5次	≥6次	10.00	10.00
			文艺惠民服务次数		≥6次	≥7次	20.00	20.00
			联系文艺家人次		≥10人次	≥10人次	15.00	15.00
			主题文艺活动次数		≥3次	≥19次	20.00	20.00
			文艺培训次数		≥3次	≥17次	15.00	15.00
		质量指标(0分)						0
		时效指标(0分)						0
		成本指标(0分)						0
	效益指标(20.00分)	经济效益指标(0分)						0
		社会效益指标(20.00分)	社会效益		根据苍南县文联团结引导联络协调、服务管理、自律维权四个基本职能的履行，通过创作文艺精品、丰富文艺活动、强化文艺服务、培养文艺人才、构建文艺品牌等具体工作，不断提升苍南文联的凝聚力、影响力、服务里，推动苍南文艺繁荣发展。	优	20.00	18.00	偏差原因：1.预算编制的科学性、规范性有待进一步提升。 2.繁荣文艺创作、培育优秀人才的经费保障有待进一步强化。改进措施：1.预算的编制过程中，注重对项目预期产出描述的准确性，做到预算明细和测算过程的具体化、明确化，效益指标的细化、量化，切实提高项目预算水平。 2.积极对接争取各部门对文艺创作、培育优秀人才资金支持，对文艺协会的文艺创作和培育优秀文艺人才工作给予支持，推动文艺事业繁荣发展。
		生态效益指标(0分)						0
		可持续影响指标(0分)						0
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)						0
总分							100	98
自评结论			优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政事务管理（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

五、附件：1.（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

2022年部门项目支出绩效自评结果清单
苍南县文学艺术界联合会
预算单位	项目名称	自评结论
苍南县文学艺术界联合会（汇总）	宣传工作经费	优