索引号 001008003009003/2023-85006
组配分类 部门决算 发布机构 县经信局
生成日期 2023-09-20 公开方式 主动公开

苍南县经济和信息化局(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-20
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  • 来源:苍南县经信局
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一、概况...........................................................................................( 1 )

(一)部门职责...............................................................................( 1)

(二)机构设置............................................................................( 1)

二、2022年度部门决算公开表...........................................( 1)

(一)收入支出决算总表.............................................................( 1)

(二)收入决算表(分单位).........................................................( 1)

(三)收入决算表(分科目)..........................................................( 1)

(四)支出决算表(分单位)..........................................................( 1)

(五)支出决算表(分科目).........................................................( 1)

(六)财政拨款收入支出决算总表...............................................( 1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...................................( 1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................( 1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................( 1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................( 1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表....................................( 1)

三、2022年度部门决算情况说明.......................................( 1)

(一)收入支出决算总体情况说明..............................................( 1)

(二)收入决算情况说明.............................................................( 1)

(三)支出决算情况说明.............................................................( 1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................( 1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( 1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........( 1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................( 1)

(十)机关运行经费支出说明.....................................................( 1)

(十一)政府采购支出说明.........................................................( 1)

(十二)国有资产占有使用情况说明...........................................( 1)

(十三)预算绩效情况说明.........................................................( 1)

四、名词解释....................................................................................( 1)

五、附件............................................................................................( 1)

一、概况

(一)部门职责

1.主管调节全县近期国民经济运行、推进工业和信息化的县政府工作部门。

2.主要负责经济运行调节、工业行业管理、推进信息化建设、两化融合工作,全县工业和信息化建设投资管理工作.

3.指导企业技术创新和技术进步,全县资源综合利用的综合协调工作

4.指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作.

5.指导工业和信息产业市场拓展和合作交流,协调和指导工业和信息化引进内资工作

6.指导各种经济成分的工业和信息化企业,综合协调和指导服务中小企业(乡镇企业)发展

7.组织协调企业治乱减负工作,指导企业管理创新和现代企业制度建设等。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县经济和信息化局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算苍南县经贸信息培训中心。

纳入苍南县经济和信息化局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 苍南县经济和信息化局(本级)

2. 苍南县经贸信息培训中心

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表





公开01表
苍南县经济和信息化局(汇总)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入170,335,505.82一、一般公共服务支出3216,325,227.82
二、政府性基金预算财政拨款收入259,393,804.00二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出3749,220,000.00
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39892,818.00

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出4259,393,804.00

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出453,897,460.00

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计27129,729,309.82本年支出合计58129,729,309.82
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29
    年末结转和结余60

30

61
总   计31129,729,309.82总   计62129,729,309.82

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


2022年度收入决算表(分科目)










公开03表
苍南县经济和信息化局(汇总)





金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计129,729,309.82129,729,309.82




201一般公共服务支出16,325,227.8216,325,227.82




20113商贸事务7,815,287.827,815,287.82




2011301  行政运行5,104,688.595,104,688.59




2011350  事业运行2,697,159.232,697,159.23




2011399  其他商贸事务支出13,440.0013,440.00




20114知识产权事务177,640.00177,640.00




2011450  事业运行177,640.00177,640.00




20199其他一般公共服务支出8,332,300.008,332,300.00




2019999  其他一般公共服务支出8,332,300.008,332,300.00




206科学技术支出49,220,000.0049,220,000.00




20699其他科学技术支出49,220,000.0049,220,000.00




2069999  其他科学技术支出49,220,000.0049,220,000.00




208社会保障和就业支出892,818.00892,818.00




20805行政事业单位养老支出892,818.00892,818.00




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出619,173.00619,173.00




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出273,645.00273,645.00




212城乡社区支出59,393,804.0059,393,804.00




21208国有土地使用权出让收入安排的支出59,393,804.0059,393,804.00




2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出59,393,804.0059,393,804.00




215资源勘探工业信息等支出3,897,460.003,897,460.00




21505工业和信息产业监管60,000.0060,000.00




2150502  一般行政管理事务60,000.0060,000.00




21508支持中小企业发展和管理支出3,837,460.003,837,460.00




2150805  中小企业发展专项3,837,460.003,837,460.00




注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2022年度支出决算表(分科目)









公开05表
苍南县经济和信息化局(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计129,729,309.828,885,745.82120,843,564.00


201一般公共服务支出16,325,227.827,992,927.828,332,300.00


20113商贸事务7,815,287.827,815,287.82



2011301  行政运行5,104,688.595,104,688.59



2011350  事业运行2,697,159.232,697,159.23



2011399  其他商贸事务支出13,440.0013,440.00



20114知识产权事务177,640.00177,640.00



2011450  事业运行177,640.00177,640.00



20199其他一般公共服务支出8,332,300.00
8,332,300.00


2019999  其他一般公共服务支出8,332,300.00
8,332,300.00


206科学技术支出49,220,000.00
49,220,000.00


20699其他科学技术支出49,220,000.00
49,220,000.00


2069999  其他科学技术支出49,220,000.00
49,220,000.00


208社会保障和就业支出892,818.00892,818.00



20805行政事业单位养老支出892,818.00892,818.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出619,173.00619,173.00



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出273,645.00273,645.00



212城乡社区支出59,393,804.00
59,393,804.00


21208国有土地使用权出让收入安排的支出59,393,804.00
59,393,804.00


2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出59,393,804.00
59,393,804.00


215资源勘探工业信息等支出3,897,460.00
3,897,460.00


21505工业和信息产业监管60,000.00
60,000.00


2150502  一般行政管理事务60,000.00
60,000.00


21508支持中小企业发展和管理支出3,837,460.00
3,837,460.00


2150805  中小企业发展专项3,837,460.00
3,837,460.00


注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度财政拨款收入支出决算总表








公开06表
苍南县经济和信息化局(汇总)






金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款170,335,505.82一、一般公共服务支出3316,325,227.8216,325,227.82

二、政府性基金预算财政拨款259,393,804.00二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出3849,220,000.0049,220,000.00


7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40892,818.00892,818.00


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出4359,393,804.00
59,393,804.00

12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出463,897,460.003,897,460.00


15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计27129,729,309.82本年支出合计59129,729,309.8270,335,505.8259,393,804.00
年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计32129,729,309.82总   计64129,729,309.8270,335,505.8259,393,804.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表
苍南县经济和信息化局(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计70,335,505.828,885,745.8261,449,760.00
201一般公共服务支出16,325,227.827,992,927.828,332,300.00
20113商贸事务7,815,287.827,815,287.82
2011301  行政运行5,104,688.595,104,688.59
2011350  事业运行2,697,159.232,697,159.23
2011399  其他商贸事务支出13,440.0013,440.00
20114知识产权事务177,640.00177,640.00
2011450  事业运行177,640.00177,640.00
20199其他一般公共服务支出8,332,300.00
8,332,300.00
2019999  其他一般公共服务支出8,332,300.00
8,332,300.00
206科学技术支出49,220,000.00
49,220,000.00
20699其他科学技术支出49,220,000.00
49,220,000.00
2069999  其他科学技术支出49,220,000.00
49,220,000.00
208社会保障和就业支出892,818.00892,818.00
20805行政事业单位养老支出892,818.00892,818.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出619,173.00619,173.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出273,645.00273,645.00
215资源勘探工业信息等支出3,897,460.00
3,897,460.00
21505工业和信息产业监管60,000.00
60,000.00
2150502  一般行政管理事务60,000.00
60,000.00
21508支持中小企业发展和管理支出3,837,460.00
3,837,460.00
2150805  中小企业发展专项3,837,460.00
3,837,460.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表
苍南县经济和信息化局(汇总)





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出7,134,568.57302商品和服务支出580,393.2530703  国内债务发行费用
30101  基本工资1,101,912.0030201  办公费35,000.0030704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴941,315.6230202  印刷费55,000.00310资本性支出
30103  奖金2,296,732.3130203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置
30107  绩效工资613,100.0030205  水费
31003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费619,173.0030206  电费
31005  基础设施建设
30109  职业年金缴费273,645.0030207  邮电费10,000.0031006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费103,693.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费103,693.0030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费20,075.0030211  差旅费52,145.0031009  土地补偿
30113  住房公积金628,080.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费16,200.0030213  维修(护)费
31011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出416,949.6430214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助1,170,784.0030215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费
31019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费7,800.0031021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助726,645.0030225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费7,840.0031201  资本金注入
30307  医疗费补助444,139.0030227  委托业务费12,000.0031203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费59,000.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费100,000.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用161,398.25399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出80,210.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计8,305,352.57公用经费合计580,393.25
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开09表
苍南县经济和信息化局(汇总)




金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计
59,393,804.0059,393,804.00
59,393,804.00
212城乡社区支出
59,393,804.0059,393,804.00
59,393,804.00
21208国有土地使用权出让收入安排的支出
59,393,804.0059,393,804.00
59,393,804.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
59,393,804.0059,393,804.00
59,393,804.00
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
苍南县经济和信息化局(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。苍南县经济和信息化局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
苍南县经济和信息化局(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计10,000.007,800.00
  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

  3.公务接待费10,000.007,800.00
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,972.93万元,支出总计12,972.93万元,与2021年度相比,各增加5,026.69万元,增长63.26%。主要原因是:项目支出增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计12,972.93万元;包括财政拨款收12,972.93万元(其中,一般公共预算7,033.55万元,政府性基金预算5,939.38万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计12972.93万元,其中基本支出888.57万元,占6.85%;项目支出12,084.36万元,占93.15%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12,972.93万元,支出总计12,972.93万元,与2021年相比,各增加5,026.69万元,增长63.26%。主要原因是项目支出增加;财政拨款支出年初预算数6,703.44万元,完成年初预算的193.53%,主要原因是项目支出增加,年中追加了预算

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,033.55万元,占本年支出合计的54.22%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加773.19万元,增长12.35%。主要原因是:项目支出和基本支出增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7033.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,632.52万元,占23.21%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出4,922.00万元,占69.98%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出89.28万元,占1.27%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出389.75万元,占5.54%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,703.44万元,支出决算为7,033.55万元,完成年初预算的104.92%,主要原因是基本支出和项目支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为456.58万元,支出决算为510.47万元,完成年初预算的111.80%,决算数大于预算数的主要原因人员支出增加

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为227.24万元,支出决算为269.72万元,完成年初预算的118.69%,决算数大于预算数的主要原因人员支出增加

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为1.34万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行

一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)事业运行(项)。年初预算为17.76万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数于预算数的主要原因严格按照预算执行

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为941.23万元,支出决算为833.23万元,完成年初预算的88.53%,决算数小于预算数的主要原因根据《浙江省财政厅关于下达2022年省中小企业发展专项资金的通知》(浙财建〔2022〕29号)文件要求将108.00万元资金从一般公共服务支出调整至中小企业发展专项

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为5,000.00万元,支出决算为4,922.00万元,完成年初预算的98.44%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出科目进行了调整,调减了78万元

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为41.92万元,支出决算为61.92万元,完成年初预算的147.71%,决算数大于预算数的主要原因人员养老保险缴费支出增加

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.36万元,支出决算为27.36万元,完成年初预算的157.60%,决算数大于预算数的主要原因人员职业年金缴费支出增加

资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中下达6.00万元资产管理工作补助经费

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为383.75万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因年中下达了383.75万元上级补助资金,用于中小企业发展专项资金支出

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出888.57万元,其中:

人员经费830.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助

公用经费58.04万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,939.38万元,占本年支出合计的46.12%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4,253.49万元,增长252.30%。主要原因是:项目支出增加

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,939.38万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出5,939.38万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0.00万元,支出决算为5,939.38万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是惠企项目资金支出增加,年中追加了预算。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5,939.38万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数于预算数的主要原因项目惠企项目资金支出增加,年中追加了预算

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

苍南县经济和信息化局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占占本年支出合计0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县经济和信息化局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元,支出决算为0.78万元,完成全年预算的78.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是实际安排的接待费支出少于预算数

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是未安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0.78万元,占100.00%,与2021年度相比,增加0.25万元,增长47.17%,主要原因是本年度上级部门调研考察次数增多导致接待费用增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费。主要用所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.78万元,完成全年预算的78.00%。国内公务接待40批次,累计195人次。主要用于接待上级部门调研考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是实际安排的接待费支出少于预算数。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于境外人员接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.78万元,主要用于上级部门调研考察接待40批次,累计195人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为40.66万元,支出决算为51.70万元,完成年初预算的127.15%,决算数于预算数的主要原因人员支出增加;比2021年度增加2.63万元,增长5.36%,主要原因是人员支出增加

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额8.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.00万元。授予中小企业合同金额8.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额8.00万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县经济和信息化局(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县经济和信息化局(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目7个,共涉及资金6,144.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度惠企直通车政策奖补专项资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5,939.38万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是完成200家以上企业补助兑现;二是高质量完成企业补助申领发放;三是按时兑现企业补助;四是不断增强苍南工业经济、数字经济竞争力;五是推动工业发展质量变革、效率变革、动力变革;六是社会公众、服务对象对部门主要工作实施满意,满意100.00%。

本年无下属单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

苍南县经济和信息化局(汇总)随决算公开2022年度苍南县经济和信息化局(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,食盐储备金额补贴项目和中小企业发展专项资金项目绩效自评具体情况如下:

食盐储备金额补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是食盐储备量650吨;二是预算执行率100.00%;三是确保食盐价格稳定;四是确保盐业市场秩序稳定。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称食盐储备金额补贴
主管部门437-苍南县经济和信息化局(汇总)预算单位437001-苍南县经济和信息化局
项目资金(万元)资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额4040400100.00%
一般公共预算资金4040400100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
确保盐业市场秩序稳定,预防和及时消除突发事件引发的食盐市场异常波动。全年共储备650吨食盐,保证了盐业市场秩序稳定,预防和及时消除突发事件引发的食盐市场异常波动。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(50.00分)数量指标(25.00分)食盐储备量≥650吨≥650吨25.0025.00
质量指标(25.00分)预算执行率≥95%≥100%25.0025.00
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(50.00分)经济效益指标(25.00分)食盐价格稳定确保食盐价格稳定25.0025.00
社会效益指标(25.00分)盐业市场秩序确保盐业市场秩序稳定25.0025.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(0分)服务对象满意度指标(0分)



0
100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

中小企业发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为253.50万元,执行数为253.50万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是开展服务活动10次以上;二是预算执行率达100.00%;三是提升企业管理水平;四是完成省市考核任务。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称中小企业发展专项资金
主管部门437-苍南县经济和信息化局(汇总)预算单位437001-苍南县经济和信息化局
项目资金(万元)资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额151.5253.5253.50100.00%
一般公共预算资金151.5253.5253.50100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
实现县域工业企业注册全覆盖,优化服务功能,为企业引进更多优质服务机构。在苍南县中小企业公共服务平台的基础上,致力打造信息发布、政策咨询和协同服务为主的“三大中心”,升级建设苍南县企业综合服务平台。通过平台的开发建设,为“亩均论英雄”企业综合评价工作提供良好的技术支持,使计算过程更为便捷、有效,计算结果更加合理、准确。激发中小企业创新创业活力、提升企业管理水平,做好工业企业调研及用工纠纷评估等工作。实现县域工业企业注册全覆盖,优化服务功能,为企业引进更多优质服务机构。在苍南县中小企业公共服务平台的基础上,致力打造信息发布、政策咨询和协同服务为主的“三大中心”,升级建设苍南县企业综合服务平台。通过平台的开发建设,为“亩均论英雄”企业综合评价工作提供良好的技术支持,使计算过程更为便捷、有效,计算结果更加合理、准确。激发中小企业创新创业活力、提升企业管理水平,做好工业企业调研及用工纠纷评估等工作。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(50.00分)数量指标(25.00分)服务活动≥10次≥10次25.0025.00
质量指标(25.00分)预算执行率≥90%≥100%25.0025.00
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(50.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(25.00分)提升企业提升企业管理水平25.0025.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(25.00分)考核任务完成省市考核任务25.0025.00
满意度指标(0分)服务对象满意度指标(0分)



0
100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

苍南县经济和信息化局(汇总)开展2022年度苍南县直属各单位整体支出绩效评价,评分97分,评价结果:优秀。具体报告附后。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

19.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除商贸事务所列项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映一般公共服务支出所列项目以外的其他一般公共服务支出。

22.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。

27.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出

  五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

附件1苍南县经济和信息化局部门评价项目绩效评价结果.docx

附件2苍南县经济和信息化局(本级)2022年度单位决算报告.doc

附件3苍南县经济和信息化局(本级)公开表.xls

附件4苍南县经贸信息培训中心2022年度单位决算报告.doc

附件5苍南县经贸信息培训中心公开表.xls