索引号 001008003009009/2023-84998
组配分类 部门决算 发布机构 县退役军人事务局
生成日期 2023-09-20 公开方式 主动公开

苍南县退役军人事务局(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-20
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目录

一、概况..........................................................................................................(1)

(一)部门职责...............................................................................................(1)

(二)机构设置...............................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表........................................................................(1)

(一)收入支出决算总表................................................................................(1)

(二)收入决算表(分单位).........................................................................(1)

(三)收入决算表(分科目).........................................................................(1)

(四)支出决算表(分单位)........................................................................(1)

(五)支出决算表(分科目)........................................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表.................................................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表......................................................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................................(1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................(1)

三、2022年度部门决算情况说明...................................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明.................................................................(1)

(二)收入决算情况说明...............................................................................(1)

(三)支出决算情况说明...............................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................................................................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................................................................................................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................................................................................................(1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................(1)

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明..............................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明.......................................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明..............................................................................(1)

四、名词解释....................................................................................................(1)

五、附件.................................................................................................................(1)

 

 

 

 

 

 

 

 一、概况

(一)部门职责

1.负责拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作,以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.向省市县有关部门提出制定退役军人特殊保障政策的建议。并组织好相关政策落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织指导有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人的相关工作。组织指导军供服务保障。

7. 组织指导全县拥军优属工作;负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,依法依规解决退役军人合理诉求,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县退役军人事务局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县退役军人事务局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,苍南县退役军人事务局内设:办公室、移交安置科、拥军优抚科等。

二、2022年度部门决算公开表

                           2022年度收入支出决算总表







公开01表
苍南县退役军人事务局(汇总)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入188,998,633.44一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出3988,853,733.44

9
九、卫生健康支出40144,900.00

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计2788,998,633.44本年支出合计5888,998,633.44
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29
    年末结转和结余60

30

61
总   计3188,998,633.44总   计6288,998,633.44
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



2022年度收入决算表(分单位)








公开02表

苍南县退役军人事务局(汇总)







金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

88,998,633.44

88,998,633.44






苍南县退役军人事务局(本级)

88,998,633.44

88,998,633.44






注:本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度收入决算表(分科目)










公开03表
苍南县退役军人事务局(汇总)





金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计88,998,633.4488,998,633.44




208社会保障和就业支出88,853,733.4488,853,733.44




20805行政事业单位养老支出430,618.00430,618.00




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出287,078.00287,078.00




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出143,540.00143,540.00




20808抚恤66,272,392.5466,272,392.54




2080805  义务兵优待14,513,699.0014,513,699.00




2080807  光荣院258,572.80258,572.80




2080899  其他优抚支出51,500,120.7451,500,120.74




20809退役安置13,125,505.0113,125,505.01




2080901  退役士兵安置10,743,069.4310,743,069.43




2080902  军队移交政府的离退休人员安置1,071,339.461,071,339.46




2080903  军队移交政府离退休干部管理机构2,000.002,000.00




2080904  退役士兵管理教育503,635.00503,635.00




2080905  军队转业干部安置195,000.00195,000.00




2080999  其他退役安置支出610,461.12610,461.12




20828退役军人管理事务9,025,217.899,025,217.89




2082801  行政运行2,637,782.922,637,782.92




2082804  拥军优属799,974.50799,974.50




2082850  事业运行3,473,072.473,473,072.47




2082899  其他退役军人事务管理支出2,114,388.002,114,388.00




210卫生健康支出144,900.00144,900.00




21014优抚对象医疗144,900.00144,900.00




2101499  其他优抚对象医疗支出144,900.00144,900.00




注:本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度支出决算表(分单位)


                                        




公开04表


苍南县退役军人事务局(汇总)






金额单位:元


单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

88,998,633.44

6,541,473.39

82,457,160.05





苍南县退役军人事务局(本级)

88,998,633.44

6,541,473.39

82,457,160.05





注:本表反映本年度各项支出情况。


2022年度支出决算表(分科目)











公开05表
苍南县退役军人事务局(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计88,998,633.446,541,473.3982,457,160.05


208社会保障和就业支出88,853,733.446,541,473.3982,312,260.05


20805行政事业单位养老支出430,618.00430,618.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出287,078.00287,078.00



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出143,540.00143,540.00



20808抚恤66,272,392.54
66,272,392.54


2080805  义务兵优待14,513,699.00
14,513,699.00


2080807  光荣院258,572.80
258,572.80


2080899  其他优抚支出51,500,120.74
51,500,120.74


20809退役安置13,125,505.01
13,125,505.01


2080901  退役士兵安置10,743,069.43
10,743,069.43


2080902  军队移交政府的离退休人员安置1,071,339.46
1,071,339.46


2080903  军队移交政府离退休干部管理机构2,000.00
2,000.00


2080904  退役士兵管理教育503,635.00
503,635.00


2080905  军队转业干部安置195,000.00
195,000.00


2080999  其他退役安置支出610,461.12
610,461.12


20828退役军人管理事务9,025,217.896,110,855.392,914,362.50


2082801  行政运行2,637,782.922,637,782.92



2082804  拥军优属799,974.50
799,974.50


2082850  事业运行3,473,072.473,473,072.47



2082899  其他退役军人事务管理支出2,114,388.00
2,114,388.00


210卫生健康支出144,900.00
144,900.00


21014优抚对象医疗144,900.00
144,900.00


2101499  其他优抚对象医疗支出144,900.00
144,900.00


注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表











公开06表
苍南县退役军人事务局(汇总)






金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款188,998,633.44一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出4088,853,733.4488,853,733.44


9
九、卫生健康支出41144,900.00144,900.00


10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计2788,998,633.44本年支出合计5988,998,633.4488,998,633.44

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计3288,998,633.44总   计6488,998,633.4488,998,633.44

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                               2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表









公开07表
苍南县退役军人事务局(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计88,998,633.446,541,473.3982,457,160.05
208社会保障和就业支出88,853,733.446,541,473.3982,312,260.05
20805行政事业单位养老支出430,618.00430,618.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出287,078.00287,078.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出143,540.00143,540.00
20808抚恤66,272,392.54
66,272,392.54
2080805  义务兵优待14,513,699.00
14,513,699.00
2080807  光荣院258,572.80
258,572.80
2080899  其他优抚支出51,500,120.74
51,500,120.74
20809退役安置13,125,505.01
13,125,505.01
2080901  退役士兵安置10,743,069.43
10,743,069.43
2080902  军队移交政府的离退休人员安置1,071,339.46
1,071,339.46
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构2,000.00
2,000.00
2080904  退役士兵管理教育503,635.00
503,635.00
2080905  军队转业干部安置195,000.00
195,000.00
2080999  其他退役安置支出610,461.12
610,461.12
20828退役军人管理事务9,025,217.896,110,855.392,914,362.50
2082801  行政运行2,637,782.922,637,782.92
2082804  拥军优属799,974.50
799,974.50
2082850  事业运行3,473,072.473,473,072.47
2082899  其他退役军人事务管理支出2,114,388.00
2,114,388.00
210卫生健康支出144,900.00
144,900.00
21014优抚对象医疗144,900.00
144,900.00
2101499  其他优抚对象医疗支出144,900.00
144,900.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开08表
苍南县退役军人事务局(汇总)





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出5,987,333.39302商品和服务支出554,140.0030703  国内债务发行费用
30101  基本工资1,682,571.6230201  办公费14,924.7730704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴348,852.0030202  印刷费5,446.50310资本性支出
30103  奖金1,707,942.1530203  咨询费10,000.0031001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置
30107  绩效工资680,580.0030205  水费2,554.6531003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费287,078.0030206  电费30,686.4031005  基础设施建设
30109  职业年金缴费143,540.0030207  邮电费22,630.1531006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费78,672.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费78,672.0030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费11,233.0030211  差旅费66,988.0031009  土地补偿
30113  住房公积金457,380.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费13,200.0030213  维修(护)费
31011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出497,612.6230214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助
30215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费
31019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费
31021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助
30225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费
31201  资本金注入
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费45,000.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费193,259.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用72,152.00399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出90,498.5339908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计5,987,333.39公用经费合计554,140.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


                             2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开09表
苍南县退役军人事务局(汇总)




金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计













注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
备注:苍南县退役军人事务局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。


                            2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表



苍南县退役军人事务局(汇总)

公开10表


金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
备注:苍南县退役军人事务局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

              财政拨款“三公”经费支出决算表




公开11表
苍南县退役军人事务局(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计0.000.00
  1.因公出国(境)费用0.000.00
  2.公务用车购置及运行维护费小计0.000.00
    (1)公务用车购置费0.000.00
    (2)公务用车运行维护费0.000.00
  3.公务接待费0.000.00
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。
备注:苍南县退役军人事务局(汇总)无三公”经费支出,故无相关数据。



三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,899.86万元,支出总计8,899.86万元,与2021年度相比,各增加6,481.22万元,增长267.97%。主要原因是:新增抚恤(死亡)补助支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,899.86万元;包括财政拨款收入8,899.86万元(其中,一般公共预算8,899.86万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,899.86万元,其中基本支出654.15万元,占7.35%;项目支出8,245.72万元,占92.65%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8,899.86万元,支出总计8,899.86万元,与2021年相比,各增加6481.22万元,增长267.97%。主要原因是新增抚恤(死亡)补助支出;财政拨款支出年初预算数8,341.54万元,完成年初预算的106.69%,主要原因是人员增加,支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,899.86万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6,496.37万元,增长270.29%。主要原因是:新增抚恤(死亡)补助支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,899.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出8,885.37万元,占99.84%;卫生健康(类)支出14.49万元,占0.16%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,341.54万元,支出决算为8,899.86万元,完成年初预算的106.69%,主要原因是人员增加,支出增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.71万元,支出决算为28.71万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.35万元,支出决算为14.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为1,050.00万元,支出决算为1,451.37万元,完成年初预算的138.23%,决算数大于预算数的主要原因是按人武部实际名单发放。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)光荣院(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为25.86万元,完成年初预算的86.20%,决算数小于预算数的主要原因是节约项目资金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为5,184.00万元,支出决算为5,150.01万元,完成年初预算的99.34%,决算数小于预算数的主要原因是节约项目资金。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为1,100.00万元,支出决算为1,074.31万元,完成年初预算的97.66%,决算数小于预算数的主要原因是节约项目资金。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为119.80万元,支出决算为107.13万元,完成年初预算的89.42%,决算数小于预算数的主要原因是节约项目资金。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为0.20万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为50.36万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是省拨补助经费的支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为50.40万元,支出决算为19.50万元,完成年初预算的38.69%,决算数小于预算数的主要原因是军队转业干部人数减少。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为60.81万元,支出决算为61.05万元,完成年初预算的100.39%,决算数大于预算数的主要原因是省拨补助经费的支出。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为165.85万元,支出决算为263.78万元,完成年初预算的159.05%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,基本工资调资、五险一金调整等。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为80.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为274.92万元,支出决算为347.31万元,完成年初预算的126.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,基本工资调资、五险一金调整等。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为182.50万元,支出决算为211.44万元,完成年初预算的115.86%,决算数大于预算数的主要原因是加强困难退役军人帮扶援助。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为14.49万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是下达2022年中央优抚对象医疗补助资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出654.15万元,其中:

人员经费598.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出

公用经费55.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县退役军人事务局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少15.15万元,下降100.00%。主要原因是:苍南县退役军人事务局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率主要原因是苍南县退役军人事务局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县退役军人事务局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要原因是苍南县退役军人事务局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是未涉及因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是公车改革,本单位不再保留公务用车;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是无公务接待费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无安排因公出国事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无发生相关费用。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无发生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无发生相关费用。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待上级来宾、其他县市区来宾等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无发生相关费用。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外宾接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于上级领导、其他县市区接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为20.45万元,支出决算为55.41万元,完成年初预算的170.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,导致机关运行经费增加;比2021年度增加6.46万元,增长13.20%,主要原因是人员增加,导致机关运行经费增加

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.13万元,其中:政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额2.13万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县退役军人事务局(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县退役军人事务局(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目12个,共涉及资金8,245.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县退役军人事务局(汇总)随决算公开2022年度苍南县退役军人事务局(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,优抚对象生活和医疗临时补助项目和服务体系建设项目绩效自评具体情况如下:

优抚对象生活和医疗临时补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为228.49万元,执行数为228.48万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是提高保障优抚对象生活水平;按申请受理发放重点优抚对象住院医疗补助金、优抚对象临时困难补助经费、重点优抚对象节日慰问经费、重点优抚对象假肢轮椅矫形器经费、残疾军人住院差旅费;二是积极链接各种社会资源,使用购买政府服务为优抚对象进行精神慰藉、法律维权、医疗服务、心理疏导和节日慰问等。发现的问题及原因:一是项目预算及预期绩效目标编制水平不高;二是对于优抚对象申请补助、审核材料、审批材料、发文、申请资金、银行发放,需接近1个月时间才能收到补助,时间跨度大。下一步改进措施:一是应加强项目预期绩效目标的编制工作,量化细化测算依据,做到项目申报有依有据,提高预算编制准确度;二是及时处理。

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称优抚对象生活和医疗临时补助
主管部门204-苍南县退役军人事务局(汇总)预算单位204001-苍南县退役军人事务局
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额212228.49228.480100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
 提高保障优抚对象生活水平,提升优抚对象提高荣誉感和幸福感;按申请受理发放;由财政局拨款、退役军人事务局组织实施发放资金;做好绩效目标设定、完成,组织管理实际效益情况,完成财务资产管理。2022年,我局共为61位优抚对象、各类重点优抚对象发放住院和临时性生活补助261225.79万元,提高和保障优抚对象生活水平,提升优抚对象提高荣誉感和幸福感。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(60.00分)数量指标(60.00分)资金支出合理合规≥90%≥95%20.0020.00
预算执行率≥90%≥100%20.0020.00
帮扶人数≥30人≥61人20.0020.00
质量指标(0分)



0
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(40.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(40.00分)项目效益(效果)≥10%≥10%20.0020.00
提高优抚对象获得感≥10%≥10%20.0020.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(0分)服务对象满意度指标(0分)



0
  100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

服务体系建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为182.50万元,执行数为182.44万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况:一是发挥退役军人服务中心(站)思想政治教育、就业创业扶持、困难帮扶援助、合法权益维护作用;二是以打造“四个平台一个之家”为重点,进一步健全服务体系、丰富服务内容,创新服务方式、规范优化服务,切实增强广大退役军人的获得感、幸福感、安全感,确保我县退役军人服务保障工作走在前列。发现的问题及原因:一是项目预算编制水平有待加强,预算经济科目与实际支出有所差别;二是服务对象基数大、诉求多。下一步改进措施:一是根据预算使用情况,加强预算编制;二是增加人员配备。

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称服务体系建设
主管部门204-苍南县退役军人事务局(汇总)预算单位204001-苍南县退役军人事务局
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额182.5182.5182.44099.97%
年度总体目标预期目标实际完成情况
进一步提升退役军人服务保障能力水平,全力推进新时代枫桥式服务站建设。构建“服务(中心)站退役军人志愿服务”的基础服务模式,定期组织开展活动,在基础服务、社会建设、疫情防控、抗洪救灾、公益服务中发挥退役军人作用。建立困难帮扶援助机制,让退役军人感受到党和国家的关心关爱加快提升退役军人服务保障能力,更好发挥服务中心(站)职责作用,确保退役军人服务保障工作。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(60.00分)数量指标(60.00分)退役军人服务站”暨退役军人服务中心(站)示范创建≥445家≥445家20.0020.00
省级示范中心(站)创建率≥0.3%≥0.3%20.0020.00
示范建设的服务中心(站)创建率≥0.3%≥0.3%20.0020.00
质量指标(0分)



0
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(20.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(20.00分)切实增强广大退役军人的获得感、幸福感、安全感≥10%≥10%20.0020.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(20.00分)服务对象满意度指标(20.00分)服务对象满意度指标指标≥90%≥95%20.0020.00
  100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度财政局组织对省补部队离退休人员及机构管理经费项目进行重点绩效评价,该项目自评结果为优。该项目贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策,完善军休干部服务保障和教育管理机制,落实军休干部政治待遇和生活待遇。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)光荣院(项):指反映光荣院运行及管理维护服务支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

23.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

24.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):指反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

25.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

26.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):指反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

29.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指反映开展拥军优属活动的支出。

30.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

31.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

32.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项):指反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

苍南县退役军人事务局



预算单位

项目名称

自评结论

苍南县退役军人事务局(本级)

服务体系建设

苍南县退役军人事务局(本级)

抚恤(死亡)补助

苍南县退役军人事务局(本级)

抚恤事业费

苍南县退役军人事务局(本级)

光荣院老人生活费

苍南县退役军人事务局(本级)

军转干部医疗保险补助

苍南县退役军人事务局(本级)

企业军转干部慰问经费

苍南县退役军人事务局(本级)

省补部队离退休人员及机构管理经费

苍南县退役军人事务局(本级)

随军家属安置

苍南县退役军人事务局(本级)

退役士兵安置

苍南县退役军人事务局(本级)

义务兵优待金

苍南县退役军人事务局(本级)

拥军优属保障金

苍南县退役军人事务局(本级)

优抚对象生活和医疗临时补助

苍南县退役军人事务局(汇总)2022年度部门决算.doc苍南县退役军人事务局(汇总)2022年度部门决算公开表.xls苍南县财政项目支出绩效复评表.doc