索引号 001008003009009/2023-84987
组配分类 部门决算 发布机构 苍南县财政局
生成日期 2023-09-20 公开方式 主动公开

苍南县民族宗教事务局(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-20
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一、概况..................................................................................................( 1)

(一)部门职责..................................................................................(1 )

(二)机构设置..................................................................................(1 )

二、2022年度部门决算公开表...........................................(1 )

(一)收入支出决算总表.............................................................(1 )

(二)收入决算表(分单位)...................................................(1 )

(三)收入决算表(分科目)...................................................(1 )

(四)支出决算表(分单位)...................................................(1 )

(五)支出决算表(分科目)...................................................(1 )

(六)财政拨款收入支出决算总表........................................(1 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.........................(1 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............( 1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........(1 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............( 1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.........................(1 )

三、2022年度部门决算情况说明...........................................(1 )

(一)收入支出决算总体情况说明........................................( 1)

(二)收入决算情况说明............................................................(1 )

(三)支出决算情况说明.............................................................( 1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................(1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........(1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................................................................................(1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................................................................................................( 1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................................................................................................( 1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................(1 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................( 1)

(十一)政府采购支出说明.......................................................(1 )

(十二)国有资产占有情况说明............................................(1 )

(十三)预算绩效情况说明........................................................(1 )

四、名词解释.......................................................................................(1 )

五、附件.................................................................................................( 1)

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行中央、省、市和县委、县政府关于民族宗教工作的方针政策和法律、法规、规章;承担有关民族宗教行政管理的规章草案的具体起草工作。

2.组织开展民族宗教问题的调查研究工作,提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.对有关民族宗教政策、法律、法规的贯彻实施情况进行督促检查。

4.负责组织指导民族宗教政策和法律、法规的宣传教育工作。

5.指导、监督全县少数民族地区法律、法规的贯彻实施,监督办理少数民族权益保障事宜;协调处理民族关系中的重大事项,维护社会稳定。

6.协助组织、人力社保部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。负责组织全县民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

7.负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

8.会同有关部门推进和协调经济发达地区与民族地区的对口支援。会同有关部门做好民族地区的扶贫工作。参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

9.研究少数民族和民族地区文化等社会事业方面的特殊问题并提出相关意见,配合有关部门处理相应事务。

10.依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教合法权益,促进宗教关系和谐。

11.协助镇(乡)人民政府处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

12.推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

13.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员,搞好自身建设。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

14.组织协调民族宗教工作领域的对外交流活动。

15.负责协调有关部门履行民族宗教工作相关职责。

16.协助镇(乡)人民政府处理民族宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题。

17.指导镇(乡)人民政府管理民间信仰事务,调查研究并提出政策建议。

18.承办县政府和上级民族宗教部门交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县民族宗教事务局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县民族宗教事务局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

从预算单位构成看,苍南县民族宗教事务局(汇总)内设:办公室、宗教科、民族科、民间信仰科。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表





公开01表
苍南县民族宗教事务局(汇总)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入17,423,305.43一、一般公共服务支出326,992,180.43
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39431,125.00

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计277,423,305.43本年支出合计587,423,305.43
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29
    年末结转和结余60

30

61
总   计317,423,305.43总   计627,423,305.43
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表(分单位)








公开02表


苍南县民族宗教事务局(汇总)




金额单位:元


单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入











栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

7,423,305.43

7,423,305.43







苍南县民族宗教事务局(本级)

7,423,305.43

7,423,305.43







注:本表反映本年度取得各项收入情况。


      

2022年度收入决算表(分科目)










公开03表
苍南县民族宗教事务局(汇总)





金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计7,423,305.437,423,305.43




201一般公共服务支出6,992,180.436,992,180.43




20103政府办公厅(室)及相关机构事务93,624.0093,624.00




2010301  行政运行93,624.0093,624.00




20123民族事务2,990,409.432,990,409.43




2012304  民族工作专项309,745.40309,745.40




2012350  事业运行2,430,664.032,430,664.03




2012399  其他民族事务支出250,000.00250,000.00




20131党委办公厅(室)及相关机构事务2,300,649.002,300,649.00




2013101  行政运行2,300,649.002,300,649.00




20134统战事务1,607,498.001,607,498.00




2013404  宗教事务1,607,498.001,607,498.00




208社会保障和就业支出431,125.00431,125.00




20805行政事业单位养老支出431,125.00431,125.00




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出287,417.00287,417.00




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出143,708.00143,708.00




注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表(分单位)






公开04表

苍南县民族宗教事务局(汇总)




金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出








栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,423,305.43

5,256,062.03

2,167,243.40




苍南县民族宗教事务局(本级)

7,423,305.43

5,256,062.03

2,167,243.40




注:本表反映本年度各项支出情况。

      

2022年度支出决算表(分科目)









公开05表
苍南县民族宗教事务局(汇总)







金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计7,423,305.435,256,062.032,167,243.40


201一般公共服务支出6,992,180.434,824,937.032,167,243.40


20103政府办公厅(室)及相关机构事务93,624.0093,624.00



2010301  行政运行93,624.0093,624.00



20123民族事务2,990,409.432,430,664.03559,745.40


2012304  民族工作专项309,745.40
309,745.40


2012350  事业运行2,430,664.032,430,664.03



2012399  其他民族事务支出250,000.00
250,000.00


20131党委办公厅(室)及相关机构事务2,300,649.002,300,649.00



2013101  行政运行2,300,649.002,300,649.00



20134统战事务1,607,498.00
1,607,498.00


2013404  宗教事务1,607,498.00
1,607,498.00


208社会保障和就业支出431,125.00431,125.00



20805行政事业单位养老支出431,125.00431,125.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出287,417.00287,417.00



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出143,708.00143,708.00



注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度财政拨款收入支出决算总表








公开06表
苍南县民族宗教事务局(汇总)






金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款17,423,305.43一、一般公共服务支出336,992,180.436,992,180.43

二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40431,125.00431,125.00


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计277,423,305.43本年支出合计597,423,305.437,423,305.43

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计327,423,305.43总   计647,423,305.437,423,305.43

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表
苍南县民族宗教事务局(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计7,423,305.435,256,062.032,167,243.40
201一般公共服务支出6,992,180.434,824,937.032,167,243.40
20103政府办公厅(室)及相关机构事务93,624.0093,624.00
2010301  行政运行93,624.0093,624.00
20123民族事务2,990,409.432,430,664.03559,745.40
2012304  民族工作专项309,745.40
309,745.40
2012350  事业运行2,430,664.032,430,664.03
2012399  其他民族事务支出250,000.00
250,000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务2,300,649.002,300,649.00
2013101  行政运行2,300,649.002,300,649.00
20134统战事务1,607,498.00
1,607,498.00
2013404  宗教事务1,607,498.00
1,607,498.00
208社会保障和就业支出431,125.00431,125.00
20805行政事业单位养老支出431,125.00431,125.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出287,417.00287,417.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出143,708.00143,708.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表
苍南县民族宗教事务局(汇总)





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出4,730,050.00302商品和服务支出453,158.0330703  国内债务发行费用
30101  基本工资933,857.0030201  办公费46,203.3030704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴477,516.0030202  印刷费
310资本性支出
30103  奖金1,439,097.0030203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置
30107  绩效工资525,720.0030205  水费
31003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费287,417.0030206  电费19,594.3331005  基础设施建设
30109  职业年金缴费143,708.0030207  邮电费9,240.0031006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费75,096.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费75,096.0030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费9,925.0030211  差旅费29,961.4031009  土地补偿
30113  住房公积金459,648.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费12,600.0030213  维修(护)费
31011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出290,370.0030214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助72,854.0030215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费
31019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费7,140.0031021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助21,360.0030225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费38,400.0031201  资本金注入
30307  医疗费补助51,494.0030227  委托业务费
31203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费24,000.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费155,200.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用103,019.00399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出20,400.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计4,802,904.00公用经费合计453,158.03
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开09表
苍南县民族宗教事务局(汇总)




金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计













注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门(单位)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
苍南县民族宗教事务局(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门(单位)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据,
财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
苍南县民族宗教事务局(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计7,140.007,140.00
  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

  3.公务接待费7,140.007,140.00
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

       三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1302.33万元,支出总计1302.33万元,与2021年度相比,各减少82.56万元,下降5.96%。主要原因是:2022年度民族工作经费、宗教工作经费、民族宗教工作特费、民族宗教团体办公补助经费及宗教场所视联网建设链路维护费和线路维护费等经费压减;2021年相比2022年还多了以下项目:温州市第十一届瓯越“三月三”畲族风情旅游文化节、县少数民族成人高等人才学历与技能双修班项目、苍南县国民经济和社会发展专项规划编制经费等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1302.33万元;包括财政拨款收入1302.33万元(其中,一般公共预算1302.33万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1302.33万元,其中基本支出525.61万元,占40.36%;项目支出776.72万元,占59.64%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1302.33万元,支出总计1302.33万元,与2021年相比,各减少82.56万元,下降5.96%。主要原因是:2022年度民族工作经费、宗教工作经费、民族宗教工作特费、民族宗教团体办公补助经费及宗教场所视联网建设链路维护费和线路维护费等经费压减;2021年相比2022年还多了以下项目:温州市第十一届瓯越“三月三”畲族风情旅游文化节、县少数民族成人高等人才学历与技能双修班项目、苍南县国民经济和社会发展专项规划编制经费等;财政拨款支出年初预算数1231.02万元,完成年初预算的105.79%,主要原因是浙江省“海峡两岸一家亲”中秋走亲暨畲乡农民丰收节活动开展、人员经费及公用经费的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1302.33万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少82.56万元,下降5.96%。主要原因是:2022年度民族工作经费、宗教工作经费、民族宗教工作特费、民族宗教团体办公补助经费及宗教场所视联网建设链路维护费和线路维护费等经费压减;2021年相比2022年还多了以下项目:温州市第十一届瓯越“三月三”畲族风情旅游文化节、县少数民族成人高等人才学历与技能双修班项目、苍南县国民经济和社会发展专项规划编制经费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1302.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出699.22万元,占96.69%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出43.11万元,占3.31%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1231.02万元,支出决算为1302.33万元,完成年初预算的105.79%,主要原因是浙江省“海峡两岸一家亲”中秋走亲暨畲乡农民丰收节活动开展、人员经费及公用经费的增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为10.87万元,支出决算为9.36万元,完成年初预算的86.11%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,指标进行调整。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为31.00万元,支出决算为30.97万元,完成年初预算的99.90%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行,略有余额。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)。年初预算为221.39万元,支出决算为243.07万元,完成年初预算的109.79%,决算数大于预算数的主要原因人员经费及公用经费增加。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为333.00万元,支出决算为358.00万元,完成年初预算的107.51%,决算数大于预算数的主要原因是浙江省“海峡两岸一家亲”中秋走亲暨畲乡农民丰收节活动开展和少数民族地区社会事业发展经费增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为198.89万元,支出决算为230.06万元,完成年初预算的115.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费增加。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为165.75万元,支出决算为160.75万元,完成年初预算的96.98%,决算数小于预算数的主要原因是陈靖姑信俗文化交流协会换届工作没有开展。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.74万元,支出决算为28.74万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.37万元,支出决算为14.37万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为227.00万元,支出决算为227.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出525.61万元,其中:

人员经费480.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费45.32万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县民族宗教事务局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率。主要原因是:苍南县民族宗教事务局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县民族宗教事务局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县民族宗教事务局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县民族宗教事务局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.71万元,支出决算为0.71万元,完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是苍南县民族宗教事务局(汇总)2022年度无“三公”经费财政拨款收支安排,故无相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是苍南县民族宗教事务局(汇总)2022年度无公务用车购置及运行维护费收支安排,故无相关数据;公务接待费支出决算为0.71万元,占100.00%,与2021年度相比,减少0.08万元,下降10.13%,主要原因是本着节约的原则,我局尽量控制接待批次以及人员数量。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员执行公务等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算没有安排,苍南县民族宗教事务局(汇总)也没有安排因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算没有安排,苍南县民族宗教事务局(汇总)也没有公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算没有安排,苍南县民族宗教事务局(汇总)也没有公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算没有安排,苍南县民族宗教事务局(汇总)也没有公务用车运行维护费。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.71万元,支出决算为0.71万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待13批次,累计121人次。主要用于接待省市领导公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.71万元,主要用于省市领导公务接待13批次,累计121人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为49.91万元,支出决算为45.32万元,完成年初预算的90.80%,决算数小于预算数的主要原因人员减少;比2021年度减少3.87万元,下降7.87%,主要原因是人员减少。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.84万元,其中:政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额1.84万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县民族宗教事务局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县民族宗教事务局(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及资金176.75万元,占一般公共预算项目支出总额的23.81%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

苍南县民族宗教事务局(汇总)随决算公开2022年度苍南县民族宗教事务局(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,少数民族地区社会事业发展资金(医疗补助)项目和宗教场所视联网建设链路维护费和线路维护费项目绩效自评具体情况如下:

少数民族地区社会事业发展资金(医疗补助)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为16.00万元,执行数为16.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是根据《苍南县少数民族困难群众医疗救助暂行办法》,为缓解少数民族群众因病致贫、因病返贫问题;二是少数民族困难群众医疗专项补助资金16.00万元用于全县52位患重大疾病的低保低边及困难少数民族群众。发现的问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

项目名称

少数民族地区社会事业发展资金(医疗补助)

主管部门

125-苍南县民族宗教事务局(汇总)

预算单位

125001-苍南县民族宗教事务局(汇总)

项目资金
(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

(A)

(B)

(B/A)

年度资金总额

16

16

16

0

100.00%

一般公共预算资金

16

16

16

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

拟补助全县少数民族困难群众医疗费16万元,每年于11月份完成报销工作。缓解少数民族群众因病致贫、因病返贫问题。少数民族群众满意度很高。

根据《苍南县少数民族困难群众医疗救助暂行办法》,为缓解少数民族群众因病致贫、因病返贫问题,2022年少数民族困难群众医疗专项补助资金16万元用于全县52位患重大疾病的低保低边及困难少数民族群众。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(45.00分)

数量指标(20.00分)

补助人数

≥25人

≥52人

20.00

20.00


质量指标(0分)





0


时效指标(25.00分)

项目完成时间

12月底

25.00

25.00


成本指标(0分)





0


效益指标(25.00分)

经济效益指标(0分)





0


社会效益指标(25.00分)

缓解少数民族群众因病致贫、因病返贫问题

缓解少数民族群众因病致贫、因病返贫问题

25.00

25.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(0分)





0


满意度指标(30.00分)

服务对象满意度指标(30.00分)

服务对象满意度

≥90%

≥95%

30.00

30.00


总分

100

100


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

宗教场所视联网建设链路维护费和线路维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为99.75万元,执行数为99.75万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是.宗教场所视联网系统覆盖全县260个重要宗教场所(534个探头);二是便于宗教事务管理,提高监管效率,有效维护宗教领域和谐稳定。发现的问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

项目名称

宗教场所视联网建设链路维护费和线路维护费

主管部门

125-苍南县民族宗教事务局(汇总)

预算单位

125001-苍南县民族宗教事务局(汇总)

项目资金
(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

(A)

(B)

(B/A)

年度资金总额

99.75

99.75

99.75

0

100.00%

一般公共预算资金

99.75

99.75

99.75

0

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.宗教场所视联网系统覆盖全县260个重要宗教场所(534个探头)。2.便于宗教事务管理,提高监管效率,有效维护宗教领域和谐稳定。3.乡镇及宗教行政管理部门满意度较高。

根据《关于进一步做好全省宗教活动场所视频监控建设联网运用工作的通知》(浙民宗发〔2016〕19号),苍南县人民政府常务会议纪要〔2017〕3号。.便于宗教事务管理,提高监管效率,有效维护宗教领域和谐稳定,保障全县260个重要宗教场所(534个探头)正常运行。乡镇及宗教行政管理部门满意度较高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(70.00分)

数量指标(20.00分)

线路租用(维护)数量

≤550条

≤534条

20.00

20.00


质量指标(25.00分)

系统故障率

≤5%

≤0.37%

25.00

25.00


时效指标(0分)





0


成本指标(25.00分)

★年度维护成本增长率

≤5%

≤0%

25.00

25.00


效益指标(30.00分)

经济效益指标(0分)





0


社会效益指标(30.00分)

促进宗教界和谐稳定

促进宗教界和谐稳定

30.00

30.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(0分)





0


满意度指标(0分)

服务对象满意度指标(0分)





0


总分

100

100


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

本年度苍南县财政局组织对“2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目进行绩效评价,评价结果:优   具体报告附后。(简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件)

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

23.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):指反映用于宗教事务管理方面的支出。

24.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

2022年部门项目支出绩效自评结果清单.docx苍南县民族宗教事务局-2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金.doc