索引号 001008003009009/2023-84953
组配分类 部门决算 发布机构 县财政局
生成日期 2023-09-20 公开方式 主动公开

中共苍南县委党校(汇总)2022年部门决算

  • 发布日期:2023-09-20
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中共苍南县委党校(汇总)2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、概况...............................................(1)

(一)部门职责...............................(1)

(二)机构设置..............................(1)

二、2022年度部门决算公开表.....................(1)

(一)收入支出决算总表............................... ... ..(1)

(二)收入决算表(分部门)...............................  (1)

(三)收入决算表(分科目)............................... (1)

(四)支出决算表(分部门)........................... ... (1)

(五)支出决算表(分科目)................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表..........................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表............. ... (1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...........(1)

三、2022年度部门决算情况说明................... ... (1)

(一)收入支出决算总体情况说明................(1)

(二)收入决算情况说明........................(1)


(三)支出决算情况说明..........................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... (1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...(1)

(十)机关运行经费支出说明....................(1)

(十一)政府采购支出说明....................(1)

(十二)国有资产占有情况说明..................(1)

(十三)预算绩效情况说明....................(1)

四、名词解释....................................(1 )

五、附件..........................................(1)

 

 

 

 

 


一、概况

(一)部门职责

1.中共苍南县委党校(汇总)是中共苍南县委的重要组成部门,在苍南县委的直接领导下,轮训和培训党政领导干部,培养党的理论队伍,学习,研究马列主义,毛泽东思想,邓小平理论的重要阵地,是干部增强党性锻炼的熔炉;培训县管党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。

2.加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3.承办县委和县政府举办的专题研讨班。

4.开展重大理论和现实问题研究,承担县委、县政府决策咨询服务。

5.参与县委关于县委党校(县行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

6.进行统一战线理论研究,组织开展决策咨询工作,为县委县政府决策服务;培训本县民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训本县统战干部,培养本县统一战线理论研究人才,承办县委县政府举办的有关专题研讨班。

7.举办全县管理人才培训班次和进修班次,异地班次、社会培训。

8.负责全县社区、社团、社工管理人才的教育培训和各类会议类培训业务。

9.承担人文社会科学和县情课题研究工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共苍南县委党校(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入中共苍南县委党校(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、教研室、教务科、信息科、行政科、培训科。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表





公开01表
中共苍南县委党校(汇总)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入115,202,552.55一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出3624,525,225.57
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39811,906.00

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计2715,202,552.55本年支出合计5825,337,131.57
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余2911,036,308.17    年末结转和结余60901,729.15

30

61
总   计3126,238,860.72总   计6226,238,860.72
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2022年度收入决算表(分单位)







公开02表
中共苍南县委党校(汇总)





金额单位:元
单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计15,202,552.5515,202,552.55




中共苍南县委党校(本级)15,202,552.5515,202,552.55




注:本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度收入决算表(分科目)










公开03表
中共苍南县委党校(汇总)





金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计15,202,552.5515,202,552.55




205教育支出14,390,646.5514,390,646.55




20508进修及培训14,390,646.5514,390,646.55




2050802  干部教育14,390,646.5514,390,646.55




208社会保障和就业支出811,906.00811,906.00




20805行政事业单位养老支出811,906.00811,906.00




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出541,270.00541,270.00




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出270,636.00270,636.00




注:本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度支出决算表(分单位)






公开04表
中共苍南县委党校(汇总)




金额单位:元
单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计25,337,131.578,902,552.5516,434,579.02


中共苍南县委党校(本级)25,337,131.578,902,552.5516,434,579.02


注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度支出决算表(分科目)









公开05表
中共苍南县委党校(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计25,337,131.578,902,552.5516,434,579.02


205教育支出24,525,225.578,090,646.5516,434,579.02


20508进修及培训24,525,225.578,090,646.5516,434,579.02


2050802  干部教育24,525,225.578,090,646.5516,434,579.02


208社会保障和就业支出811,906.00811,906.00



20805行政事业单位养老支出811,906.00811,906.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出541,270.00541,270.00



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出270,636.00270,636.00



注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度财政拨款收入支出决算总表








公开06表
中共苍南县委党校(汇总)






金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款115,202,552.55一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出3714,390,646.5514,390,646.55


6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40811,906.00811,906.00


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计2715,202,552.55本年支出合计5915,202,552.5515,202,552.55

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计3215,202,552.55总   计6415,202,552.5515,202,552.55

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表
中共苍南县委党校(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计15,202,552.558,902,552.556,300,000.00
205教育支出14,390,646.558,090,646.556,300,000.00
20508进修及培训14,390,646.558,090,646.556,300,000.00
2050802  干部教育14,390,646.558,090,646.556,300,000.00
208社会保障和就业支出811,906.00811,906.00
20805行政事业单位养老支出811,906.00811,906.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出541,270.00541,270.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出270,636.00270,636.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表
中共苍南县委党校(汇总)





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出8,101,981.55302商品和服务支出603,029.0030703  国内债务发行费用
30101  基本工资1,919,573.0030201  办公费88,400.0030704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴478,644.0030202  印刷费
310资本性支出23,470.00
30103  奖金2,371,620.5530203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置23,470.00
30107  绩效工资1,049,820.0030205  水费8,791.0031003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费541,270.0030206  电费66,209.0031005  基础设施建设
30109  职业年金缴费270,636.0030207  邮电费22,000.0031006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费110,856.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费110,856.0030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费
30211  差旅费
31009  土地补偿
30113  住房公积金716,916.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费18,600.0030213  维修(护)费20,000.0031011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出513,190.0030214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助174,072.0030215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费
31019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费
31021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助59,640.0030225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费
31201  资本金注入
30307  医疗费补助114,432.0030227  委托业务费
31203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费36,000.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费192,600.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用80,499.00399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出88,530.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计8,276,053.55公用经费合计626,499.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开09表
中共苍南县委党校(汇总)




金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计













注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
中共苍南县委党校(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据 。



2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
中共苍南县委党校(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
中共苍南县委党校(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
中共苍南县委党校(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计

  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

  3.公务接待费

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。
中共苍南县委党校(汇总)无三公”经费支出,故无相关数据。
   


三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,623.89万元,支出总计2,623.89万元,与2021年度相比,各减少1,547.61万元,下降 37.10%。主要原因是:党校新建工程2022年度支出比2021年度支出少

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,520.26万元;包括财政拨款收入1,520.26万元(其中,一般公共预算1,520.26万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,533.71万元,其中基本支出890.26万元,占35.14%;项目支出1,643.46万元,占64.86%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,520.26万元,支出总计1,520.26万元,与2021年相比,各增加2.58万元,增长0.17%。主要原因是2022年基本支出增加而项目支出减少,总体比2021年的支出增加2.58万元,财政拨款支出年初预算数1,379.24万元,完成年初预算的110.22%,主要原因是人员经费增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,520.26万元,占本年支出合计的60.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.58万元,增长0.17%。主要原因是:基本支出增加而项目支出减少,总体比2021年的支出增加2.58万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,520.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出1,439.06万元,占94.66%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出81.19万元,占5.34%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,379.24万元,支出决算为1,520.26万元,完成年初预算的110.22%,主要原因是人员经费增加。其中:

教育支出(类)进修及培训(款)干部培训(项)。年初预算为1,306.92万元,支出决算为1,439.06万元,完成年初预算的110.11%,决算数大于预算数的主要原因人员经费追加

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为48.21万元,支出决算为54.13万元,完成年初预算的112.28%,决算数大于 预算数的主要原因2022年行政人员基本养老保险费标准提高

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。年初预算为24.10万元,支出决算为27.06万元,完成年初预算的112.28%,决算数大于预算数的主要原因2022年行政人员职业年金缴费标准提高

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出890.26万元,其中:

人员经费827.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费62.65万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

中共苍南县委党校(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据 。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率。主要原因是中共苍南县委党校(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据 。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是中共苍南县委党校(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据 。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

中共苍南县委党校(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是中共苍南县委党校(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是中共苍南县委党校(汇总)无三公”经费支出,故无相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是中共苍南县委党校(汇总)无三公”经费支出,故无相关数据;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是中共苍南县委党校(汇总)无三公”经费支出,故无相关数据。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员 等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于其他国内公务接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数等于全年预算数的主要原因是中共苍南县委党校(汇总)为事业单位,无机关运行经费;比2021年度增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是中共苍南县委党校(汇总)为事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.35万元,其中:政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额2.35万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,中共苍南县委党校(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共苍南县委党校(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金630.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。 本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。

组织对主体班次经费”“科研经费”“党校培训运行经费”“廉政教育基地建设资金”等4个项目开展了项目绩效自评,涉及一般公共预算支出630.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,主体班次经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”; 科研经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”;党校培训运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88.49分,自评结论为“良”。 廉政教育基地建设资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”

      本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果 。

中共苍南县委党校(汇总)随决算公开2022年度中共苍南县委党校(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,主体班次经费项目和科研经费项目绩效自评具体情况如下:

主体班次经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是根据《苍南县2022年度干部培训计划》,我校计划开设主体班次包括苍南县新提任科(局)级领导干部进修班、县第二十五期中青班、第八期年轻干部培训班、全县实职副科级以上老干部读书班,公务员初任培训班等班次,本年度培训任务已完成,主要培训学习地点在中共苍南县委党校,其中中青班学制一个半月(2022年7月11日至8月17日);二是进一步提高干部的整体素质。发现的问题及原因:一是实际办班与《苍南县2022年度干部培训计划》中计划办班有出入;二是培训经费不足;下一步改进措施:一是今后要进一步加强预算的编制管理,更加准确地编制项目预算,提高预算编制水平;二是:制定计划时应更充分的考虑不确定因素,年初没有纳入预算的班次,根据县委统一部署,后期需要增加的,需要向财政追加经费。


项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称党校主体班次经费
主管部门210-中共苍南县委党校(汇总)预算单位210001-中共苍南县委党校
项目资金
    (万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
(A)(B)(B/A)
年度资金总额4040400100%
年度总体目标预期目标实际完成情况
按计划举办4个主体班次,进一步丰富培训内容,创新教学方式,提高培训实效性,建设高素质的干部队伍。超计划完成主体班次,进一步丰富培训内容,创新教学方式,提高培训实效性,建设高素质的干部队伍》
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(60.00分)数量指标(30.00分)培训人数≥445人≥1701人30.0030.00
质量指标(30.00分)培训期数=4期=11期30.0030.00
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(40.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(40.00分)学员满意度≥95% ≥95% 40.0040.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(0分)服务对象满意度指标(0分)



0
总  分100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


 

科研经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成本校教科研学习培训(本校,温州培训学习)课题评审10项、教学科研活动79场、评比活动5次 ;二是购置教科研书籍,教科研书籍更新。发现的问题及原因:一是:已经精打细算,经费仍然不足;二是:无。下一步改进措施:尽量排好全年预算,对照上级和本级的年初工作计划,足额估算经费。

 

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称党校科研经费
主管部门210-中共苍南县委党校(汇总)预算单位210001-中共苍南县委党校
项目资金
    (万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
(A)(B)(B/A)
年度资金总额1010100100%
年度总体目标预期目标实际完成情况
为全面加强苍南党校师资队伍建设,着力培养一批党校名师和马克思主义理论骨干人才,帮助全体教师进一步了解当前国家宏观形势、深化党校工作研究、更新干部教育培训理念,从而提高教学、科研、咨政、后勤服务能力与素质;为不断提高党校教师的教科研咨能力和水平,将苍南党校打造成苍南的红色学府、新型智库、理论高地,我校教师积极承担省市县课题研究,围绕党的理论创新成果在苍南的实践,不断加强经验总结和理论提升,形成决策参阅供县委县政府参考,助推浙江美丽南大门建设。1.本年度组织教师围绕“核心课程”备新专题课6个,老专题提升4个,10月份前完成。   2.本年度获市级课题立项2个,县级立项7个,共9项;市级结题2个,县级结题3个,共5项,10月份前完成。 3.完成主题外宣79场,受众9500多人次。   4.全年共撰写咨政报告8篇,获县领导批示11人次;全年论文获省级二等奖1篇、三等奖1篇,市级三等奖2篇,县社科联论文评审一等奖5篇、二等奖2篇;两者共19篇。 
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(60.00分)数量指标(60.00分)教科研活动≥6场≥79场20.0020.00
课题评审工作≥6项≥10项20.0020.00
评比活动≥1次≥5次20.0020.00
质量指标(0分)



0
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(20.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(20.00分)苍南党校打造成苍南的红色学府满意20.0020.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(20.00分)服务对象满意度指标(20.00分)学员满意度≥95% ≥95% 20.0020.00
总  分100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


3.财政评价项目绩效评价结果。 

苍南县财政局委托温州天原会计师事务所对我校廉政教育基地建设经费进行评议。从评价情况来看,廉政教育基地建设经费项目绩效复评综述:根据上级纪委关于进一步加强廉政教育及“清廉温州”建设的总体部署要求,有效推进全县党员干部廉政教育,切实增强党员干部不想腐的自觉,完成了廉政馆建设,给全县各乡镇及机关单位组织开展党员干部廉政教育活动提供了便利,有效推进全县党员干部廉政教育。复评等次为:中。

4.部门评价项目绩效评价结果。 

 

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)进修与培训(款)干部教育支出(项):反映中央和地方各级党校的支出,包括党校人员经费支出,党校公用经费支出,党校科研支出,党校设备购置、维护,党校办班及运行等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

 

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

中共苍南县委党校



预算单位

项目名称

自评结论

中共苍南县委党校(本级)

主体班次经费

中共苍南县委党校(本级)

党校科研经费

中共苍南县委党校(本级)

党校培训运行经费

中共苍南县委党校(本级)

廉政教育基地建设资金