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中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）
2022年度部门决算

发布日期：2023-09-19
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来源：预决算公开部门
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一、概况............................................................................................( 1 )

（一）部门职责.........................................................................( 1)

（二）机构设置............................................................................( 1 )

二、2022年度部门决算公开表......................................................( 1 )

（一）收入支出决算总表.............................................................( 1)

（二）收入决算表（分单位）........................................................( 1 )

（三）收入决算表（分科目）........................................................( 1 )

（四）支出决算表（分单位）..........................................................(1)

（五）支出决算表（分科目）.........................................................(1)

（六）财政拨款收入支出决算总表...............................................(1)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...................................(1)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................(1)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................(1)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................(1)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决表....................................(1)

三、2022年度部门决算情况说明........................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明................................................(1)

（二）收入决算情况说明.............................................................(1)

（三）支出决算情况说明..............................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况明..............(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况明...........(1)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................(1)

（十）机关运行经费支出说明................................................(1)

（十一）政府采购支出说明..............................................................(1)

（十二）国有资产占有使用情况说明...........................................(1)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................(1)

四、名词解释..........................................................................................(1)

五、附件....................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1.领导全县共青团工作，领导和指导县青联和县少先队工作委员会工作，对全县青少年社团进行指导和管理。

2.参与制定县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县共青团系统的学校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设工作进行规划和管理。

3.参与县有关青少年法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府管理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益，负责县未成年人保护委员会、县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

４.调查青年思想动态和青年工作状况，研究、探索青少年工作理论和思想教育问题，提出加强青少年思想教育工作的意见，开展各项活动。

５.协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领全县团员青年在改革开放和现代化建设事业中发挥生力军和突击队作用。

7.负责全县青年统战工作，会同有关部门对全县青少年外事工作进行管理和服务。

8.规划和管理县青少年宫、志工中心，负责组织、指导全县各级团组织做好团属企事业、青少年事业发展的管理工作。

9.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部。

10.承担全县实施“希望工程”的工作。

11.承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算苍南县青少年宫。

纳入中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产主义青年团苍南县委员会（本级）

2. 苍南县青少年宫。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表
				公开01表
中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,749,281.89	一、一般公共服务支出	32	2,327,569.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	421,712.00
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,749,281.89	本年支出合计	58	2,749,281.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	89,900.59	年末结转和结余	60	89,900.59
	30			61
总计	31	2,839,182.48	总计	62	2,839,182.48
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）
					公开02表
中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）					金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,749,281.89	2,749,281.89
中国共产主义青年团苍南县委员会（本级）	1,997,083.67	1,997,083.67
苍南县青少年宫	752,198.22	752,198.22
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）
							公开03表
中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）							金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,749,281.89	2,749,281.89
201			一般公共服务支出	2,327,569.89	2,327,569.89
20129			群众团体事务	2,327,569.89	2,327,569.89
2012901			行政运行	970,092.67	970,092.67
2012902			一般行政管理事务	559,999.00	559,999.00
2012950			事业运行	697,478.22	697,478.22
2012999			其他群众团体事务支出	100,000.00	100,000.00
208			社会保障和就业支出	421,712.00	421,712.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	296,000.00	296,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	296,000.00	296,000.00
20805			行政事业单位养老支出	125,712.00	125,712.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,808.00	83,808.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41,904.00	41,904.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）
					公开04表
中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）					金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,749,281.89	1,793,282.89	955,999.00
中国共产主义青年团苍南县委员会（本级）	1,997,083.67	1,041,084.67	955,999.00
苍南县青少年宫	752,198.22	752,198.22
注：本表反映本年度各项支出情况。
中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度支出决算表（分科目）
							公开05表
中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）							金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,749,281.89	1,793,282.89	955,999.00
201			一般公共服务支出	2,327,569.89	1,667,570.89	659,999.00
20129			群众团体事务	2,327,569.89	1,667,570.89	659,999.00
2012901			行政运行	970,092.67	970,092.67
2012902			一般行政管理事务	559,999.00		559,999.00
2012950			事业运行	697,478.22	697,478.22
2012999			其他群众团体事务支出	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	421,712.00	125,712.00	296,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	296,000.00		296,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	296,000.00		296,000.00
20805			行政事业单位养老支出	125,712.00	125,712.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,808.00	83,808.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41,904.00	41,904.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表
						公开06表
中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,749,281.89	一、一般公共服务支出	33	2,327,569.89	2,327,569.89
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	421,712.00	421,712.00
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,749,281.89	本年支出合计	59	2,749,281.89	2,749,281.89
年初财政拨款结转和结余	28	29,900.59	年末财政拨款结转和结余	60	29,900.59	29,900.59
一、一般公共预算财政拨款	29	29,900.59		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,779,182.48	总计	64	2,779,182.48	2,779,182.48
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开07表
中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）					金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,749,281.89	1,793,282.89	955,999.00
201			一般公共服务支出	2,327,569.89	1,667,570.89	659,999.00
20129			群众团体事务	2,327,569.89	1,667,570.89	659,999.00
2012901			行政运行	970,092.67	970,092.67
2012902			一般行政管理事务	559,999.00		559,999.00
2012950			事业运行	697,478.22	697,478.22
2012999			其他群众团体事务支出	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	421,712.00	125,712.00	296,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	296,000.00		296,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	296,000.00		296,000.00
20805			行政事业单位养老支出	125,712.00	125,712.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,808.00	83,808.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41,904.00	41,904.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开08表
中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）							金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,645,882.89	302	商品和服务支出	147,400.00	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	425,215.20	30201	办公费	29,000.00	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	176,892.00	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	468,594.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	140,460.00	30205	水费	3,000.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83,808.00	30206	电费	11,000.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	41,904.00	30207	邮电费	14,500.00	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	30,396.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	14,304.00	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2,711.00	30211	差旅费	7,500.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	128,112.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	4,200.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	129,286.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	2,000.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30,000.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26,400.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	24,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出

人员经费合计		1,645,882.89	公用经费合计					147,400.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开09表
中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）						金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开10表
中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）						金额单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开11表
中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）		金额单位：元
项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计
1．因公出国（境）费用
2．公务用车购置及运行维护费小计
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3．公务接待费
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。
中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）无“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计283.92万元，支出总计283.92万元,与2021年度相比，各增加29.56万元，增长11.62%。主要原因是：人员变动、调资等政策性调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计274.93万元；包括财政拨款收入274.93万元（其中，一般公共预算274.93万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计274.93万元，其中基本支出179.33万元，占65.23%；项目支出95.60万元，占34.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计277.92万元，支出总计277.92万元，与2021年相比，各增加30.28万元，增长12.23%。主要原因是人员变动、调资等政策性调整，三支一扶志愿者专项经费增加；财政拨款支出年初预算数231.64万元，完成年初预算的119.98%，主要原因是人员变动、调资等政策性调整，三支一扶志愿者专项经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出274.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.28万元，增长12.38%。主要原因是：人员变动、调资等政策性调整，三支一扶志愿者专项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出274.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出232.76万元，占84.66%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出42.17万元,占15.34%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.64万元，支出决算为274.93万元,完成年初预算的111.25%，主要原因是人员变动、调资等政策性调整，三支一扶志愿者专项经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.60万元，支出决算为97.01万元，完成年初预算的121.87%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、调资等政策性调整所致。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为56.00万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算执行。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为54.67万元，支出决算为69.75万元，完成年初预算的127.58%，决算数大于预算数的主要原因人员变动、调资等政策性调整所致。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算执行。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为18.80万元，支出决算为29.60万元，完成年初预算的157.45%，决算数大于预算数的主要原因年中追加三支一扶志愿者专项经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出179.33万元，其中：

人员经费164.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费14.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率。主要原因是：中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度没有安排“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，减少0.32万元，下降100.00%，主要原因是2022年度没有安排“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）没有公务用车；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，减少0.32万元，下降100.00%，主要原因是2022年度没有公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年没有安排该项支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）没有公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）没有公务用车。主要用于下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待上级及兄弟单位来访考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年没有该项支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待上级及兄弟单位来访考察接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于接待上级及兄弟单位来访考察接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算执行；比2021年度减少1.67万元，下降14.02%，主要原因是人员变动、调资等政策性调整。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金125.20万元，占一般公共预算项目支出总额的62.69%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目”）。

中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）随决算公开2022年度中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，宣传工作经费和五四工作经费项目绩效自评具体情况如下：

宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按照“团内外整合、宽领域联动、全媒体宣传”的组织方式，全团一盘棋地凝聚青年力量，围绕中心、服务大局，共同打造一个新时代下的苍南共青团品牌，充分展示我县团员青年积极向上、争当标杆的良好风貌；二是通过精心组织和开展各种行之有效的学习宣传，帮助广大青少年加深对共青团的了解，明确肩负的时代重任，增强紧迫感和责任感。发现的问题及原因：一是预算编制明细没有量化；二是单位项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是重视项目编报工作，对项目的编制依据往年项目的实际支出做出科学、合理的测算，尽可能的做到明细量化；二是完善有关项目管理制度。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

宣传工作经费

主管部门

155-中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）

预算单位

155001-中国共产主义青年团苍南县委员会

项目资金
（万元）

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

（A）

（B）

（B/A）

年度资金总额

100.00%

一般公共预算资金

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过精心组织和开展各种行之有效的学习宣传，大力实施“铸魂工程”“追梦工程”“亲青工程”“潮头工程”等四大工程，团结带领广大团员青年为苍南谱写高质量建设浙江美丽南大门新篇章凝聚青春智慧和力量，帮助广大青少年加深对共青团的了解，明确肩负的时代重任，增强紧迫感和责任感。

举办青年人才联谊会6场，探索青年联谊个性化需求，惠及青年300余名。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(40.00分)

数量指标(40.00分)

开展活动场次

≥1场次

≥4场次

20.00

活动人数

≥100人

≥20000人

20.00

质量指标(0分)

时效指标(0分)

成本指标(0分)

效益指标(40.00分)

经济效益指标(0分)

社会效益指标(40.00分)

提高我市广大青少年的思想道德、综合素质

有所提高

优

20.00

活动覆盖

有所提升

优

20.00

生态效益指标(0分)

可持续影响指标(0分)

满意度指标(20.00分)

服务对象满意度指标(20.00分)

服务对象满意度

有所提高

优

20.00

总分

100

自评结论

优

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

五四工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是如期完成项目；二是进一步弘扬“爱国、进步、民主、科学”的五四精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，激励全县广大团员青年为苍南全面掀起高质量建设浙江美丽南大门新热潮凝聚青春智慧和力量。发现的问题及原因：一是预算编制明细没有量化；二是单位项目管理制度不完善。下一步改进措施：一是重视项目编报工作，对项目的编制依据往年项目的实际支出做出科学、合理的测算，尽可能的做到明细量化；二是完善有关项目管理制度。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		五四工作经费
主管部门		155-中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）			预算单位	155001-中国共产主义青年团苍南县委员会
项目资金（万元）		资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数		全年执行数(其他)	执行率
					（A）	（B）			（B/A）
		年度资金总额		8	8	8		0	100.00%
		一般公共预算资金		8	8	8		0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况

		通过精心组织和开展各种行之有效的学习宣传教育活动，帮助广大青少年加深对共青团的了解，明确肩负的时代重任，增强紧迫感和责任感。开展“青春心向党·建功新时代”等青少年主题教育活动，集中开展覆盖全体共青团员和少先队员的“沉浸式”主题团、队日活动，全团一盘棋地凝聚青年力量，助力中心大局，参与社会建设，服务基层民生，共同打造一个新时代下的共青团“五四”系列行动。充分利用新闻、报纸、网站、微博、微信等媒体大力营造积极向上的舆论氛围，积极形成全县上下共办“五四”主题系列活动、共度“五四”青年节的浓厚气氛，充分展示我县团员青年积极向上、争当标杆的良好风貌，号召广大团员青年在新时代传承发扬好五四精神，用科学的理论武装青年，用历史的眼光启示青年，用伟大的目标感召青年，把党的意志和主张转化为青年的思想和行动自觉，更加坚定不移听党话、跟党走。			常态化开展“青年大学习”、青年理论宣讲，创新开设“五四讲坛”，组建“苍南青年”宣讲团，“分类分众”开展百场宣讲“七进”活动。推出“玉苍青年说”“青年眼中这十年”等系列主题宣传报道。深化“青马工程”，构建覆盖企业、农村、社会组织等领域优秀青年的分层分类培养体系，不断为党的队伍和事业培养输送政治骨干。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40.00分)	数量指标(40.00分)	开展五四活动		≥1 场次	≥1场次	20.00	20.00
			参加人数		≥50人	≥10000人	20.00	20.00
		质量指标(0分)						0
		时效指标(0分)						0
		成本指标(0分)						0
	效益指标(40.00分)	经济效益指标(0分)						0
		社会效益指标(20.00分)	活动覆盖		有所提升	优	20.00	20.00
		生态效益指标(0分)						0
		可持续影响指标(20.00分)	增强宣传引导工作的有效性		有所提升	优	20.00	20.00
	满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	服务对象满意度		有所提高	优	20.00	20.00
总分						100		100
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

本年度苍南县财政局组织对“青少年工作经费”重点项目进行绩效评价，评价结果：良。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

2022年部门项目支出绩效自评结果清单
中国共产主义青年团苍南县委员会
预算单位	项目名称	自评得分	自评结论
中国共产主义青年团苍南县委员会（本级）	宣传工作经费	100分	优
中国共产主义青年团苍南县委员会（本级）	五四工作经费	100分	优
下属单位

2022年度收入决算表（分单位）
					公开02表
中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）					金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,749,281.89	2,749,281.89
中国共产主义青年团苍南县委员会（本级）	1,997,083.67	1,997,083.67
苍南县青少年宫	752,198.22	752,198.22
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

附件：

1.中国共产主义青年团苍南县委员会（汇总）2022年度部门决算表.xls

2.中国共产主义青年团苍南县委员会2022年度单位决算公开说明.doc

3.中国共产主义青年团苍南县委员会2022年度单位决算表.xls

4.（中国共产主义青年团苍南县委员会-青少年工作经费）县级财政支出项目绩效复评表.doc

5.苍南县青少年宫2022年度单位决算公开文字说明.doc

6.苍南县青少年宫2022年度单位决算表.xls