索引号 001008003009009/2023-84934
组配分类 部门决算 发布机构 县林业事业发展中心
生成日期 2023-09-19 公开方式 主动公开

苍南县林业事业发展中心(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-19
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目  录

一、概况......................................................................................( 1 )

(一)部门职责.......................................................................( 1 )

(二)机构设置.......................................................................( 1 )

二、2022年度部门决算公开表......................................................( 1 )

(一)收入支出决算总表.........................................................( 1 )

(二)收入决算表(分单位).....................................................( 1 )

(三)收入决算表(分科目).....................................................( 1 )

(四)支出决算表(分单位).....................................................( 1 )

(五)支出决算表(分科目).....................................................( 1 )

(六)财政拨款收入支出决算总表..........................................( 1 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...............................( 1 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................( 1 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................( 1 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................( 1 )

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表............................( 1 )

三、2022年度部门决算情况说明...............................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明..........................................( 1 )

(二)收入决算情况说明.........................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明.........................................................( 1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................( 1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................( 1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............( 1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........( 1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......( 1 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................( 1 )

(十)机关运行经费支出说明.................................................( 1 )

(十一)政府采购支出说明.....................................................( 1 )

(十二)国有资产占有使用情况说明.......................................( 1 )

(十三)预算绩效情况说明.....................................................( 1 )

四、名词解释................................................................................( 1 )

五、附件.......................................................................................( 1 )

 


一、概况

(一)部门职责

县林业事业发展中心贯彻落实中央、省委、市委和县委关于林业工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责森林资源发展与培育。参与拟订林业发展规划、政策和技术标准。拟订全县年度造林绿化计划,经批准后组织实施,负责森林资源发展与培育资金预算、执行和管理。负责具体指导林木花卉、林下经济、森林康养和森林旅游等产业发展。负责花博会、森林博览会参展工作。      

2、组织开展林业科学研究和技术推广,为国土绿化、乡村振兴、林业产业发展提供技术支持。

3、负责林业有害生物防治工作。负责林业病虫害测报、普查、防治工作,拟订重大林业病虫害防治方案并组织实施,开展防治相关技术研究,承担林业病虫害防治技术指导等工作。

4负责国有林场经营范围内的林地、林木、森林资源保护和培育及生态公益林管护;负责国有林场经营范围内的森林防火;负责玉苍山国家森林公园建设管理;负责森林公园和所辖景区资源开发建设和经营的指导监管保护等行政辅助工作。

5、承担古树名木保护相关工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市苍南县林业事业发展中心(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算苍南县林场。

纳入苍南县林业事业发展中心(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 苍南县林业事业发展中心本级

  2. 苍南县林场

二、2022年度部门决算公开表


2022年度收入支出决算总表






公开01表

苍南县林业事业发展中心(汇总)





金额单位:元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

65,858,659.91

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

580,000.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

1,513,809.00


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

100,000.00


12


十二、农林水支出

43

64,344,850.91


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

480,000.00


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

66,438,659.91

本年支出合计

58

66,438,659.91

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

59


    年初结转和结余

29


    年末结转和结余

60



30



61


总   计

31

66,438,659.91

总   计

62

66,438,659.91


 
 

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

2022年度收入决算表(分单位)









公开02表


苍南县林业事业发展中心(汇总)







金额单位:元


单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

66,438,659.91

66,438,659.91







苍南县林业事业发展中心(本级)

47,822,650.29

47,822,650.29







苍南县林场

18,616,009.62

18,616,009.62







注:本表反映本年度取得各项收入情况。


 


 

2022年度收入决算表(分科目)












公开03表


苍南县林业事业发展中心(汇总)










金额单位:元


项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

66,438,659.91

66,438,659.91







208

社会保障和就业支出

1,513,809.00

1,513,809.00







20805

行政事业单位养老支出

1,513,809.00

1,513,809.00







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

393,869.00

393,869.00







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,119,940.00

1,119,940.00







212

城乡社区支出

100,000.00

100,000.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

100,000.00

100,000.00







2120804

  农村基础设施建设支出

100,000.00

100,000.00







213

农林水支出

64,344,850.91

64,344,850.91







21302

林业和草原

64,344,850.91

64,344,850.91







2130201

  行政运行

1,572,018.00

1,572,018.00







2130204

  事业机构

19,368,715.14

19,368,715.14







2130209

  森林生态效益补偿

1,210,664.00

1,210,664.00







2130234

  林业草原防灾减灾

5,135,080.00

5,135,080.00







2130299

  其他林业和草原支出

37,058,373.77

37,058,373.77







229

其他支出

480,000.00

480,000.00







22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

480,000.00

480,000.00







2290401

  其他政府性基金安排的支出

480,000.00

480,000.00







注:本表反映本年度取得各项收入情况。


 


 




2022年度支出决算表(分单位)








公开04表


苍南县林业事业发展中心(汇总)






金额单位:元


单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

66,438,659.91

22,429,542.14

44,009,117.77





苍南县林业事业发展中心(本级)

47,822,650.29

7,745,416.52

40,077,233.77





苍南县林场

18,616,009.62

14,684,125.62

3,931,884.00





注:本表反映本年度各项支出情况。












 

2022年度支出决算表(分科目)











公开05表


苍南县林业事业发展中心(汇总)









金额单位:元


项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏   次

1

2

3

4

5

6


合计

66,438,659.91

22,429,542.14

44,009,117.77





208

社会保障和就业支出

1,513,809.00

1,513,809.00






20805

行政事业单位养老支出

1,513,809.00

1,513,809.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

393,869.00

393,869.00






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,119,940.00

1,119,940.00






212

城乡社区支出

100,000.00


100,000.00





21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

100,000.00


100,000.00





2120804

  农村基础设施建设支出

100,000.00


100,000.00





213

农林水支出

64,344,850.91

20,915,733.14

43,429,117.77





21302

林业和草原

64,344,850.91

20,915,733.14

43,429,117.77





2130201

  行政运行

1,572,018.00

1,572,018.00






2130204

  事业机构

19,368,715.14

19,343,715.14

25,000.00





2130209

  森林生态效益补偿

1,210,664.00


1,210,664.00





2130234

  林业草原防灾减灾

5,135,080.00


5,135,080.00





2130299

  其他林业和草原支出

37,058,373.77


37,058,373.77





229

其他支出

480,000.00


480,000.00





22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

480,000.00


480,000.00





2290401

  其他政府性基金安排的支出

480,000.00


480,000.00






 
 

注:本表反映本年度各项支出情况。


 


 
 

 

 

 

 

 

2022年度财政拨款收入支出决算总表










公开06表


苍南县林业事业发展中心(汇总)








金额单位:元


收     入

支     出


项     目

行次

金额

项     目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏   次


1

栏   次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

65,858,659.91

一、一般公共服务支出

33






二、政府性基金预算财政拨款

2

580,000.00

二、外交支出

34






三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40

1,513,809.00

1,513,809.00





9


九、卫生健康支出

41







10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43

100,000.00


100,000.00




12


十二、农林水支出

44

64,344,850.91

64,344,850.91





13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51







20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55

480,000.00


480,000.00




24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

66,438,659.91

本年支出合计

59

66,438,659.91

65,858,659.91

580,000.00



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60






一、一般公共预算财政拨款

29



61






二、政府性基金预算财政拨款

30



62






三、国有资本经营预算财政拨款

31



63






总   计

32

66,438,659.91

总   计

64

66,438,659.91

65,858,659.91

580,000.00



注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表








公开07表


苍南县林业事业发展中心(汇总)






金额单位:元


项   目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

65,858,659.91

22,429,542.14

43,429,117.77


208

社会保障和就业支出

1,513,809.00

1,513,809.00



20805

行政事业单位养老支出

1,513,809.00

1,513,809.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

393,869.00

393,869.00



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,119,940.00

1,119,940.00



213

农林水支出

64,344,850.91

20,915,733.14

43,429,117.77


21302

林业和草原

64,344,850.91

20,915,733.14

43,429,117.77


2130201

  行政运行

1,572,018.00

1,572,018.00



2130204

  事业机构

19,368,715.14

19,343,715.14

25,000.00


2130209

  森林生态效益补偿

1,210,664.00


1,210,664.00


2130234

  林业草原防灾减灾

5,135,080.00


5,135,080.00


2130299

  其他林业和草原支出

37,058,373.77


37,058,373.77


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 


2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开08表


苍南县林业事业发展中心(汇总)








金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

20,025,443.14

302

商品和服务支出

1,673,887.00

30703

    国内债务发行费用



30101

    基本工资

2,339,113.88

30201

    办公费

431,771.48

30704

    国外债务发行费用



30102

    津贴补贴

2,355,134.00

30202

    印刷费

8,293.00

310

资本性支出



30103

    奖金

5,294,638.49

30203

    咨询费


31001

    房屋建筑物购建



30106

    伙食补助费


30204

    手续费


31002

    办公设备购置



30107

    绩效工资

4,506,940.67

30205

    水费


31003

    专用设备购置



30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

731,136.30

30206

    电费

49,584.80

31005

    基础设施建设



30109

    职业年金缴费

1,248,149.37

30207

    邮电费

14,731.53

31006

    大型修缮



30110

    职工基本医疗保险缴费

376,657.03

30208

    取暖费


31007

    信息网络及软件购置更新



30111

    公务员医疗补助缴费

256,423.44

30209

    物业管理费


31008

    物资储备



30112

    其他社会保障缴费

55,779.58

30211

    差旅费

98,728.50

31009

    土地补偿



30113

    住房公积金

2,105,148.00

30212

    因公出国(境)费用


31010

    安置补助



30114

    医疗费

42,600.00

30213

    维修(护)费

7,628.00

31011

    地上附着物和青苗补偿



30199

    其他工资福利支出

713,722.38

30214

    租赁费


31012

    拆迁补偿



303

对个人和家庭的补助

730,212.00

30215

    会议费

697.00

31013

    公务用车购置



30301

    离休费


30216

    培训费


31019

    其他交通工具购置



30302

    退休费


30217

    公务接待费

2,860.00

31021

    文物和陈列品购置



30303

    退职(役)费


30218

    专用材料费


31022

    无形资产购置



30304

    抚恤金


30224

    被装购置费


31099

    其他资本性支出



30305

    生活补助

41,475.00

30225

    专用燃料费


312

对企业补助



30306

    救济费


30226

    劳务费

18,600.00

31201

    资本金注入



30307

    医疗费补助

688,737.00

30227

    委托业务费


31203

    政府投资基金股权投资



30308

    助学金


30228

    工会经费

87,600.00

31204

    费用补贴



30309

    奖励金


30229

    福利费

583,262.82

31205

    利息补贴



30310

    个人农业生产补贴


30231

    公务用车运行维护费


31299

    其他对企业补助



30311

    代缴社会保险费


30239

    其他交通费用

65,744.00

399

其他支出



30399

    其他对个人和家庭的补助


30240

    税金及附加费用

8,500.78

39907

    国家赔偿费用支出






30299

    其他商品和服务支出

295,885.09

39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






307

债务利息及费用支出


39909

    经常性赠与






30701

    国内债务付息


39910

    资本性赠与






30702

    国外债务付息


39999

    其他支出













人员经费合计

20,755,655.14

公用经费合计

1,673,887.00


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开09表


苍南县林业事业发展中心(汇总)









金额单位:元


项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏   次

1

2

3

4

5

6


合计


580,000.00

580,000.00


580,000.00



212

城乡社区支出


100,000.00

100,000.00


100,000.00



21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


100,000.00

100,000.00


100,000.00



2120804

  农村基础设施建设支出


100,000.00

100,000.00


100,000.00



229

其他支出


480,000.00

480,000.00


480,000.00



22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


480,000.00

480,000.00


480,000.00



2290401

  其他政府性基金安排的支出


480,000.00

480,000.00


480,000.00



注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



 

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开10表


苍南县林业事业发展中心(汇总)






金额单位:元


项   目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏   次

1

2

3


合计











注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注:苍南县林业事业发展中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。



 



 
 

财政拨款“三公”经费支出决算表



公开11表

苍南县林业事业发展中心(汇总)


金额单位:元

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

10,000.00

2,860.00

  1.因公出国(境)费用



  2.公务用车购置及运行维护费小计



    (1)公务用车购置费



    (2)公务用车运行维护费



  3.公务接待费

10,000.00

2,860.00

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2022年度部门决算情况说明

2022年度收入总计6,643.87万元,支出总计6,643.87万元,与2021年度相比,各增加1,586.50万元,增长31.37%。主要原因是:人员经费调整,新增项目支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,643.87万元;包括财政拨款收入6,643.87元(其中,一般公共预算6,585.87万元,政府性基金预算58.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,643.87万元,其中基本支出2,242.95万元,占33.76%;项目支出4,400.91万元,占66.24%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,643.87万元,支出总计6,643.87万元,与2021年度相比,各增加1,586.50万元,增长31.37%。主要原因是单位人员调整,经费增加,新增项目支出。财政拨款支出年初预算数6,701.74万元,完成年初预算数99.14%,主要原因是部分资金直接拨付乡镇,未列决算数据。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,585.87万元,占本年支出合计的99.13%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,499.39万元,增长113.38%。主要原因是:万亩国土绿化项目纳入一般公共预算财政拨款支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,585.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出151.38万元,占2.30%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出6,434.49万元,占97.70%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,701.74万元,支出决算为6,585.87万元,完成年初预算的98.27%,主要原因是人员调动,项目调整,部分资金直接拨付乡镇,未列决算数据。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为98.94万元,支出决算为39.39万元,完成年初预算的39.81%,决算数小于预算数的主要原因是苍南县林场列支机关事业单位基本养老保险缴费支出有误,金额列支在机关事业单位职业年金缴费支出项。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为49.47万元,支出决算为111.99万元,完成年初预算的226.38%,决算数大于预算数的主要原因是苍南县林场列支机关事业单位基本养老保险缴费支出有误,金额列支在机关事业单位职业年金缴费支出项。

农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为125.25万元,支出决算为157.20万元,完成年初预算的125.51%,决算数大于预算数的主要原因人员新增,经费增加。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为1,722.92万元,支出决算为1,936.87万元,完成年初预算的112.42%,决算数大于预算数的主要原因人员新增,经费增加。项目新增资产清查专项经费2.50万元。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)。年初预算为3,763.51万元,支出决算为3,705.84万元,完成年初预算的98.47%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金直接拨付乡镇,未列决算数据。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为849.50万元,支出决算为513.51万元,完成年初预算的60.45%,决算数小于预算数的主要原因是林业有害生物防治项目部分资金直接拨付乡镇,未列决算数据。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为92.15万元,支出决算为121.07万元,完成年初预算的131.38%,决算数大于预算数的主要原因是项目年中追加28.92万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,242.95万元,其中:

人员经费2,075.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费,其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费167.39万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出58.00万元,占本年支出合计的0.87%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1,384.93万元,下降95.98%。主要原因是:万亩国土绿化等项目纳入一般公共财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出58.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出10.00万元,占17.24%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出48.00万元,占82.76%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为58.00万元, 因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出:苍南县林业规划项目48.00万元,森林康养示范基地项目扶持资金10.00万元。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为48.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目支出:苍南县林业规划项目48.00万元。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中年中新增项目支出:森林康养示范基地项目扶持资金10.00万元。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县林业事业发展中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县林业事业发展中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元,支出决算为0.29万元,完成预算的29.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因疫情期间,兄弟县市来苍技术指导次数减少,公务接待费用减少

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是无安排因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是无公务用车;公务接待费支出决算为0.29万元,占100.00%,与2021年度相比,减少0.31万元,下降51.67%,主要原因是疫情期间,省市及兄弟县市来苍技术指导次数减少,公务接待费用减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关人员的学习考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无安排因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是机构改革后,公务用车划转,单位无公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是机构改革后,公务用车划转,单位无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.29万元,支出决算为0.29万元,完成预算的100.00%。国内公务接待6批次,累计34人次。主要用于检查指导、考察调研、外地兄弟单位学习交流、等工作餐接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因疫情期间,省市及兄弟县市来苍技术指导次数减少,公务接待费用减少。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.29万元,主要用于接待检查指导、考察调研、外地兄弟单位学习交流、等工作餐接待支出6批次,累计34人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为16.38万元,支出决算为16.38万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因机关运行经费用完无调整;比2021年度增加2.58万元,增长18.70%,主要原因是人员职务晋级,公务用车补贴增加。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3,967.77万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3,967.77万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3,967.77万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额3,967.77万元,占政府采购支出总额的100.00%.货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日,苍南县林业事业发展中心(汇总)本级及所属各单位公有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是森林消防用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县林业事业发展中心(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目10个,共涉及资金4,336.46万元,占一般公共预算项目支出总额的99.85%。组织对2022年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金48.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的82.76%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

苍南县林业事业发展中心(汇总)随决算公开2022年度苍南县林业事业发展中心(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,种质资源库建设及森林生态效益损失性补偿资金项目绩效自评具体情况如下:

种质资源库建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为80.00万元,执行数为79.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标预期完成情况:规范林木种质资源库的建设和管理,有效保护和合理开发利用林木种质资源,打造浙江省唯一南亚热带气候地理单元的县级林木种质资源库。项目实际完成情况:完成450亩林木种质资源库的割灌除草、修枝、施肥等抚育管护内容;完成1次资源库现存种质资源生长情况调查,提交种质适应性分析评估报告1份,在不同种质资源收集区安装2.0m*1.5m和1.2m*1.0m的宣传牌共5个,并在150种(品种)典型林木上悬挂树木标识牌400余个,选择50份乔木种质安装胸径生长监测环150个,每6个月监测1次胸径生长资源监测。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表


2022年度)


项目名称

种质资源库建设


主管部门

302-苍南县林业事业发展中心(汇总)

预算单位

302001-苍南县林业事业发展中心


项目资金
  (万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率


A

B

B/A


年度资金总额

80

80

79.99

0

99.98%


一般公共预算资金

80

80

79.99

0

99.98%


年度总体目标

预期目标

实际完成情况



规范林木种质资源库的建设和管理,有效保护和合理开发利用林木种质资源,打造浙江省唯一南亚热带气候地理单元的县级林木种质资源库。

完成450亩林木种质资源库的割灌除草、修枝、施肥等抚育管护内容;完成1次资源库现存种质资源生长情况调查,提交种质适应性分析评估报告1份,在不同种质资源收集区安装2.0m*1.5m和1.2m*1.0m的宣传牌共5个,并在150种(品种)典型林木上悬挂树木标识牌400余个,选择50份乔木种质安装胸径生长监测环150个,每6个月监测1次胸径生长资源监测。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(30.00分)

数量指标(30.00分)

完成种质资源管护面积

300

450

30.00

30.00



质量指标(0分)





0



时效指标(0分)





0



成本指标(0分)





0



效益指标(70.00分)

经济效益指标(0分)





0



社会效益指标(30.00分)

库区正规化建设

提升

30.00

30.00

安装宣传牌5个,标识牌400余个,土地租赁确保项目稳定性,定期巡查项目区防护栏及道路维修,提升库区正规化建设。


生态效益指标(0分)





0



可持续影响指标(40.00分)

生物多样性保护

推进

40.00

40.00

完成现存种质资源生长情况调查,提交种质适应性分析评估报告,安装胸径生长监测环150个,每6个月监测1次胸径生长资源。


满意度指标(0分)

服务对象满意度指标(0分)





0



 

100

100



自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。













 

森林生态效益损失性补偿资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85.26分,自评结论为“良”。项目全年预算数为213.61万元,执行数为121.07万元,完成预算的56.68%。项目绩效目标完成情况:一是推进国有林场现代化的长效机制建立,强化智慧林区建设; 二是高效开展森林资源管护,持续保持林木蓄积量10.8万立方米,森林覆盖率达96.64%;三是全力夯实森林防火基础,压实森林防火责任提升森林防灭火队伍水平。发现的问题及原因:一是事先计划不够详尽;二是准备不够充足;三是执行力不够强。下一步改进措施:一是提前做好项目规划,目标明确,分工明细;二是提高执行力,保证工作按时完成,提高资金执行率和效益。

 

项目支出绩效自评表


2022年度)


项目名称

2021年度苍南县森林生态效益损失性补偿资金


主管部门

302-苍南县林业事业发展中心(汇总)

预算单位

302002-苍南县林场


项目资金
  (万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率


A

B

B/A


年度资金总额

92.15

213.61

121.07

0

56.68%


一般公共预算资金

92.15

186

121.07

0

65.09%


政府性基金预算资金

0

27.62

0

0

0.00%


年度总体目标

预期目标

实际完成情况



1、推进国有林场现代化的长效机制建立,强化智慧林区建设。 2、高效开展森林资源管护;持续保持林木蓄积量10.8万立方米,森林覆盖率达96.64%。3、全力夯实森林防火基础,压实森林防火责任提升森林防灭火队伍水平。  

1、完成林区森林防火预警系统建设,进一步推进智能化林区建设,全方位监控林区防火安全; 2、森林消防演练与培训,提高工作人员消防扑火能力;


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(20.00分)

数量指标(20.00分)

公益林补偿面积

31552

31552

20.00

20.00



质量指标(0分)





0



时效指标(0分)





0



成本指标(0分)





0



效益指标(50.00分)

经济效益指标(0分)





0



社会效益指标(50.00分)

提升现代化林场创建水平

提升现代化林场创建水平

50.00

40.00

事先计划不够详尽,准备不够充足,执行力不够强。措施:提前做好项目规划,目标明确,分工明细,提升创建生态效益林区能力


生态效益指标(0分)





0



可持续影响指标(0分)





0



满意度指标(30.00分)

服务对象满意度指标(30.00分)

提高服务对象满意度

95%

80%

30.00

25.26

服务意识还不够,措施:进一步提高服务意识,推广生态效益防火宣传。


 

100

85.26



自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。













 

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

本年度苍南县财政局组织“森林创建系列”项目进行绩效评价,评价结果:优。具体报告见附件

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

19.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

20.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出;

21.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项):指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出;

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

23.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

24.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

25.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

2022年部门项目支出绩效自评结果清单



预算单位

项目名称

自评结论



苍南县林业事业发展中心(本级)

种质资源库建设



苍南县林业事业发展中心(本级)

森林系列创建



苍南县林业事业发展中心(本级)

林业有害生物防治



苍南县林业事业发展中心(本级)

苍南县国土绿化项目



苍南县林业事业发展中心(本级)

古树名木保护



苍南县林业事业发展中心(本级)

林业展销会参展工作



苍南县林场

森林生态效益损失性补偿资金项目



苍南县林场

林区道路路面硬化工程项目



苍南县林场

林业草原生态保护恢复资金



苍南县林场

森林防火经费



苍南县林场

苍南林场改革专项经费



苍南县林场

玉苍山空气清新负氧离子设施维护







 苍南县林业事业发展中心(汇总)2022年度部门决算.xls苍南县林业事业发展中心(本级)2022年度单位决算.xls苍南县林业事业发展中心(本级)2022年度单位决算.wps苍南县林场2022年度单位决算.xls苍南县林场2022年度单位决算.wps森林系列创建-项目绩效复评表.doc