苍南县新居民服务中心（汇总）
2022年度部门决算

目录

一、概况..................................................................................................................................(1)

（一）部门职责....................................................................................................................(1)

（二）机构设置....................................................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表....................................................................................(1)

（一）收入支出决算总表................................................................................................(1)

（二）收入决算表（分单位）......................................................................................(1)

（三）收入决算表（分科目）......................................................................................(1)

（四）支出决算表（分单位）......................................................................................(1)

（五）支出决算表（分科目）......................................................................................(1)

（六）财政拨款收入支出决算总表........................................................................... (1)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表…......................................................... (1)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................(1)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................(1)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................(1)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................(1)

三、2022年度部门决算情况说明..............................................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................... (1)

（二）收入决算情况说明...............................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明...............................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................(1)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................(1)

（十）机关运行经费支出说明.....................................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.........................................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................................(1)

四、名词解释......................................................................................................................(1)

五、附件................................................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

根据苍委办〔2019〕75号文件精神，苍南县新居民服务中心（汇总）主要职能：

 1.贯彻执行国家和省、市、县有关新居民服务的方针政策、法律法规和规章制度。

2.负责全县新居民服务工作，研究起草新居民服务工作年度计划和阶段性工作意见并组织实施。

3.协调、指导各乡镇和县级职能部门做好新居民服务、教育、培训、维权等工作；协助有关职能部门抓好新居民党建、精神文明建设、子女教育、劳动保障、民政、医疗卫生等工作。

4.负责新居民综合信息系统管理维护，统计、分析有关信息，并与职能部门共享、交换相关数据信息；负责新居民积分制政策实施。

 5.负责新居民政策法规宣传、课题调研及理论研究，制定落实宣传教育工作计划。

6.完成县委、县政府和县新居民服务管理工作领导小组交办的其它任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，苍南县新居民服务中心（汇总）部门决算包括：局本级决算，局属事业单位决算无。

纳入苍南县新居民服务中心（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，苍南县新居民服务中心内设：办公室、公共服务科、宣传教育科。

二、2022年度部门决算公开表

    三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计427.38万元，支出总计427.38万元,与2021年度相比，各增加34.75万元，增长8.85%。主要原因是：2022年度，单位人员调入，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计427.38万元；包括财政拨款收入427.38万元（其中，一般公共预算427.38万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计427.38万元，其中基本支出382.51万元，占89.50%；项目支出44.87万元，占10.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计427.38万元，支出总计427.38万元，与2021年相比，各增加34.75万元，增长8.85%。主要原因是2022年度，单位人员调入，人员经费增加；财政拨款支出年初预算数374.93万元，完成年初预算的113.99%，主要原因是全员绩效奖、年休、考核奖、增人调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出427.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.75万元，增长8.85%。主要原因是：2022年度，单位人员调入，人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出427.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出396.13万元，占92.69%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出31.25万元,占7.31%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.93万元，支出决算为427.38万元,完成年初预算的113.99%，主要原因是2022年度，单位人员调入，人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为298.68万元，支出决算为351.26万元，完成年初预算的117.60%，决算数大于预算数的主要原因全员绩效奖、年休、考核奖、增人调整。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为44.87万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因项目尾款未支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.84万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.42万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出382.51万元，其中：

人员经费353.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费29.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县新居民服务中心（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1.53万元，下降100.00%。主要原因是：苍南县新居民服务中心（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初预算数为0，无法计算预算完成率，主要原因是苍南县新居民服务中心（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县新居民服务中心（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 因年初预算数为0，无法计算预算完成率，主要原因是苍南县新居民服务中心（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县新居民服务中心（汇总）2022年度无“三公”经费安排支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率。主要原因是2022年无因公国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是已实行车改，2022年无公务用车购置及运行维护费用支出；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是2022年度无公务接待费用支出。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算数为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年无发生因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是已实行车改，无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是已实行车改，无公务用车购置费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是已实行车改，无公务用车运行维护费用支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度无公务接待费用支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于其他国内公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算数为0，无法计算预算完成率，决算数等于预算数的主要原因苍南县新居民服务中心（汇总）为事业单位，无机关运行经费支出；比2021年度增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是苍南县新居民服务中心（汇总）为事业单位，无机关运行经费支出

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.29万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，苍南县新居民服务中心（汇总）本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，苍南县新居民服务中心（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金44.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目”）。

苍南县新居民服务中心（汇总）随决算公开2022年度苍南县新居民服务中心（汇总）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，新居民公共服务项目和信息系统建设项目绩效自评具体情况如下：

新居民公共服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为23.00万元，执行数为23.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，没有与本项目预算不相符或无关的资金支出。二是积分入学目标完成，有100名新居民子女通过积分入读优质公办学校；协管员业务培训率达到100.00%；新居民各类宣传率达到98.00%；服务满意度达到100.00%，营造全县新老居民共建共享的良好氛围。发现的问题及原因：一是协管员培训工作时间段安排需要调整；二是无。下一步改进措施：一是调整培训工作方案，及时落实培训工作；二是无。

信息系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.00万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.46%。项目绩效目标完成情况：一是保障积分制平台、浙里办平台等系统正常运行。二是该项目实施后，将为基层开展新居民工作减轻人力负担，大大提高工作效率，通过数据分析，能详细掌握我县新居民的人口结构、素质、流向等变化趋势，为政府制定相关政策提供支持，大大提高我县社会公共治理能力水平。发现的问题及原因：一是根据实际工作需要调整项目实施方案；二是无。下一步改进措施：一是做基层排摸工作，调整工作方案，更有利于提高工作效率；二是无。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

2022年度苍南县财政局组织对苍南县新居民服务中心（汇总）重点项目进行绩效评价，评价项目一个：新居民公共服务。复评总分：85分，复评等次：良。复评发现的问题有：1.项目绩效目标编制水平有待进一步提高。2.个别效益目标未见佐证资料。整改情况：1.针对项目绩效目标编制水平有待进一步提高问题，我单位将于下一年度申报该项目时，重视项目预期绩效目标编报工作，根据单位实际情况，科学合理的设置有效指标，确立核心指标，将不合理的指标进行调整，并将具体指标进行细化、量化。使项目绩效目标编制水平能有质的提高。2.针对个别效益目标未见佐证资料的问题，我单位已经责成业务科室在下一年度申报该项目时，根据工作要求，重新设置可量化，能具体体现的效益目标。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支行（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

苍南县新居民服务中心（汇总）2022年度部门决算表.xls苍南县新居民服务中心（汇总）2022年度苍南县财政支出项目绩效复评报告.pdf