苍南县医疗保障局(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-19
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一、概况.................................................(1)

(一)部门职责...........................................(1)

(二)机构设置... .......................................(1)

二、2022年度部门决算公开表...............................(1)

(一)收入支出决算总表 ..................................(1)

(二)收入决算表(分单位)...............................(1)

(三)收入决算表(分科目)...............................(1)

(四)支出决算表(分单位)...............................(1)

(五)支出决算表(分科目)...............................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表...........................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.....................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................(1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...................(1)

三、2022年度部门决算情况说明.............................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明 ..........................(1)

(二)收入决算情况说明...................................(1)

(三)支出决算情况说明...................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......(1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............(1)

(十)机关运行经费支出说明...............................(1)

(十一)政府采购支出说明.................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明.............................(1)

(十三)预算绩效情况说明.................................(1)

四、名词解释.............................................(1)

五、附件.................................................(1)

一、概况

(一)部门职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和省委、省政府批准的《苍南县机构改革方案》等精神,设立苍南县医疗保障局(汇总)。县医疗保障局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定,拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

2.组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。配合制定并实施温州市统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革,承担医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策,建立动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施,维护药品、医用耗材招标采购平台。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化医疗保障“最多跑一次”改革,完善城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等制度,建立健全城乡统筹的多层次医疗保障体系。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接,发挥医保杠杆作用,推动建立市场主导的社会医药价格形成机制,不断提高医疗保障水平,更好保障人民群众就医需求。进一步提高医保基金使用绩效,创新医保基金监管体系,推进“智慧医保”建设,确保实现医保资金可负担、能持续。

10.有关职责分工。县卫生健康、医疗保障等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设,加快推进医保与医疗、医药数据互联互通,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县医疗保障局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县医疗保障局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,苍南县医疗保障局内设:办公室、综合业务科、基金监管科、医疗保险服务中心、医保基金稽核服务中心、医药管理服务中心。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表





公开01表
苍南县医疗保障局(汇总)



金额单位:元
收     入收     入收     入支     出支     出支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入126,264,122.67一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39882,058.00

9
九、卫生健康支出4023,189,204.67

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出432,192,860.00

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计2726,264,122.67本年支出合计5826,264,122.67
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29
    年末结转和结余60

30

61
总   计3126,264,122.67总   计6226,264,122.67
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2022年度收入决算表(分单位)







公开02表
苍南县医疗保障局(汇总)





金额单位:元
单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计26,264,122.6726,264,122.67




苍南县医疗保障局(本级)26,264,122.6726,264,122.67




注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2022年度收入决算表(分科目)










公开03表
苍南县医疗保障局(汇总)





金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计26,264,122.6726,264,122.67




208社会保障和就业支出882,058.00882,058.00




20805行政事业单位养老支出882,058.00882,058.00




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出588,038.00588,038.00




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出294,020.00294,020.00




210卫生健康支出23,189,204.6723,189,204.67




21013医疗救助1,000,000.001,000,000.00




2101399  其他医疗救助支出1,000,000.001,000,000.00




21014优抚对象医疗9,600,000.009,600,000.00




2101401  优抚对象医疗补助9,600,000.009,600,000.00




21015医疗保障管理事务12,589,204.6712,589,204.67




2101501  行政运行1,881,101.001,881,101.00




2101505  医疗保障政策管理1,351,400.001,351,400.00




2101550  事业运行6,994,703.676,994,703.67




2101599  其他医疗保障管理事务支出2,362,000.002,362,000.00




213农林水支出2,192,860.002,192,860.00




21305巩固脱贫衔接乡村振兴2,192,860.002,192,860.00




2130599  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,192,860.002,192,860.00




注:本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度支出决算表(分单位)






公开04表
苍南县医疗保障局(汇总)




金额单位:元
单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计26,264,122.679,757,862.6716,506,260.00


苍南县医疗保障局(本级)26,264,122.679,757,862.6716,506,260.00


注:本表反映本年度各项支出情况。


2022年度支出决算表(分科目)









公开05表
苍南县医疗保障局(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计26,264,122.679,757,862.6716,506,260.00


208社会保障和就业支出882,058.00882,058.00



20805行政事业单位养老支出882,058.00882,058.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出588,038.00588,038.00



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出294,020.00294,020.00



210卫生健康支出23,189,204.678,875,804.6714,313,400.00


21013医疗救助1,000,000.00
1,000,000.00


2101399  其他医疗救助支出1,000,000.00
1,000,000.00


21014优抚对象医疗9,600,000.00
9,600,000.00


2101401  优抚对象医疗补助9,600,000.00
9,600,000.00


21015医疗保障管理事务12,589,204.678,875,804.673,713,400.00


2101501  行政运行1,881,101.001,881,101.00



2101505  医疗保障政策管理1,351,400.00
1,351,400.00


2101550  事业运行6,994,703.676,994,703.67



2101599  其他医疗保障管理事务支出2,362,000.00
2,362,000.00


213农林水支出2,192,860.00
2,192,860.00


21305巩固脱贫衔接乡村振兴2,192,860.00
2,192,860.00


2130599  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,192,860.00
2,192,860.00


注:本表反映本年度各项支出情况。


2022年度财政拨款收入支出决算总表








公开06表
苍南县医疗保障局(汇总)






金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款126,264,122.67一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40882,058.00882,058.00


9
九、卫生健康支出4123,189,204.6723,189,204.67


10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出442,192,860.002,192,860.00


13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计2726,264,122.67本年支出合计5926,264,122.6726,264,122.67

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计3226,264,122.67总   计6426,264,122.6726,264,122.67

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表
苍南县医疗保障局(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计26,264,122.679,757,862.6716,506,260.00
208社会保障和就业支出882,058.00882,058.00
20805行政事业单位养老支出882,058.00882,058.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出588,038.00588,038.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出294,020.00294,020.00
210卫生健康支出23,189,204.678,875,804.6714,313,400.00
21013医疗救助1,000,000.00
1,000,000.00
2101399  其他医疗救助支出1,000,000.00
1,000,000.00
21014优抚对象医疗9,600,000.00
9,600,000.00
2101401  优抚对象医疗补助9,600,000.00
9,600,000.00
21015医疗保障管理事务12,589,204.678,875,804.673,713,400.00
2101501  行政运行1,881,101.001,881,101.00
2101505  医疗保障政策管理1,351,400.00
1,351,400.00
2101550  事业运行6,994,703.676,994,703.67
2101599  其他医疗保障管理事务支出2,362,000.00
2,362,000.00
213农林水支出2,192,860.00
2,192,860.00
21305巩固脱贫衔接乡村振兴2,192,860.00
2,192,860.00
2130599  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,192,860.00
2,192,860.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表
苍南县医疗保障局(汇总)





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出8,925,482.67302商品和服务支出832,380.0030703  国内债务发行费用
30101  基本工资1,765,175.5030201  办公费192,452.0530704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴355,704.0030202  印刷费
310资本性支出
30103  奖金2,800,252.1730203  咨询费20,000.0031001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置
30107  绩效工资1,483,560.0030205  水费
31003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费588,038.0030206  电费15,000.0031005  基础设施建设
30109  职业年金缴费294,020.0030207  邮电费5,000.0031006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费143,040.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费143,040.0030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费22,907.0030211  差旅费270.0031009  土地补偿
30113  住房公积金783,996.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费24,000.0030213  维修(护)费
31011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出521,750.0030214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助
30215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费
31019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费3,000.0031021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助
30225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费27,300.0031201  资本金注入
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费48,000.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费346,260.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用124,698.40399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用41,081.5039907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出9,318.0539908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计8,925,482.67公用经费合计832,380.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开09表
苍南县医疗保障局(汇总)




金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计













注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
苍南县医疗保障局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据


2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
苍南县医疗保障局(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
苍南县医疗保障局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
苍南县医疗保障局(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计3,000.003,000.00
  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

  3.公务接待费3,000.003,000.00
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,626.41万元,支出总计2,626.41万元,与2021年度相比,各减少441.24万元,下降14.38%。主要原因是:人员经费和公用经费增加98.91万元、项目经费减少540.15万元

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,626.41万元;包括财政拨款收入2,626.41万元(其中,一般公共预算2,626.41万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,626.41万元,其中基本支出975.79万元,占37.15%;项目支出1,650.63万元,占62.85%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,626.41万元,支出总计2,626.41万元,与2021年相比,各减少441.24万元,下降14.38%。主要原因是人员经费和公用经费增加98.91万元、项目经费减少540.15万元;财政拨款支出年初预算数2,170.33万元,完成年初预算的121.01%,主要原因是人员经费、项目经费年中追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,626.41万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少246.71万元,下降8.59%。主要原因是:人员经费和公用经费增加98.91万元、项目经费减少345.62万元

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,626.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出88.21万元,占3.36%;卫生健康(类)支出2,318.92万元,占88.29%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出219.29万元,占8.35%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,170.33万元,支出决算为2,626.41万元,完成年初预算的121.01%,主要原因是人员经费、项目经费年中追加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为52.07万元,支出决算为58.80万元,完成年初预算的112.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为26.04万元,支出决算为29.40万元,完成年初预算的112.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为100.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是慈善医疗救助共富基金项目经费年中追加。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为960.00万元,支出决算为960.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行,执行率较好。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为152.80万元,支出决算为188.11万元,完成年初预算的123.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。年初预算为140.04万元,支出决算为135.14万元,完成年初预算的96.50%,决算数小于预算数的主要原因是医保稽核项目中的医保奖励无法落实到个人未支出。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为603.18万元,支出决算为699.47万元,完成年初预算的115.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为191.20万元,支出决算为236.20万元,完成年初预算的123.54%,决算数大于预算数的主要原因是医保服务能力提升、其他贫困对象医疗补充保险(温州益康保)、三级医保服务管理体系建设项目经费年中追加。

农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为219.29万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是低收入农户医疗补充保险(温州益康保)项目经费年中追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出975.79万元,其中:

人员经费892.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费83.24万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县医疗保障局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少194.53万元,下降100.00%。主要原因是:苍南县医疗保障局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县医疗保障局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县医疗保障局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县医疗保障局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行,执行率较好

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0.30万元,占100.00%,与2021年度相比,增加0.08万元,增长35.14%,主要原因是2022年省、市医保局领导来我局检查工作需要,接待人次和人数增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于年预算数的主要原因是苍南县医疗保障局(汇总)未安排因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县医疗保障局(汇总)无公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县医疗保障局(汇总)无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县医疗保障局(汇总)无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待5批次,累计40人次。主要用于接待上级系统单位业务往来、外来单位来函考察活动等支出。决算数等于全年全年预算数的主要原因是严格按预算执行,执行率较好。其中

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.30万元,主要用于上级系统单位业务往来、外来单位来函考察活动等接待5批次,累计40人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为19.98万元,支出决算为19.98万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行;比2021年度增加0.48万元,增长2.46%主要原因是人员变动。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额8.50万元,其中:政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额8.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额8.50万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县医疗保障局(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县医疗保障局(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目8个,共涉及资金1,281.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

苍南县医疗保障局(汇总)随决算公开2022年度苍南县医疗保障局(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,档案管理及维修护专项项目和医保宣传及公众号运营项目绩效自评具体情况如下:

档案管理及维修护专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“良”。项目全年预算数为29.00万元,执行数为26.00万元,完成预算的89.66%。项目绩效目标完成情况:一是通过物业保障项目,保障医保办公正常运行完成档案的整理装订工作,妥善保存和规范管理医保档案,进一步提高医保档案的规范、安全、有效管理发现的问题及原因物业服务费3万元因2022年物业合同服务期从12个月变成9个月未支出下一步改进措施:提高项目预算完成率。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称档案管理及维修护专项
主管部门203-苍南县医疗保障局(汇总)预算单位203001-苍南县医疗保障局
项目资金     (万元)资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
(A)(B)(B/A)
年度资金总额292926089.66%
一般公共预算资金292926089.66%
年度总体目标预期目标实际完成情况
通过物业保障项目,保障医保办公正常运行;完成档案的整理装订工作,妥善保存和规范管理医保档案,进一步提高医保档案的规范、安全、有效管理。2022年度预算32.00万元,实际支出29.00万元,执行率89.66%,其中物业服务费3万元因2022年物业合同服务期从12个月变成9个月未支出。   本年度通过物业保障项目,医保办公正常运行,完成档案的整理装订工作,妥善保存和规范管理医保档案,进一步提高医保档案的规范、安全、有效管理。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(60.00分)数量指标(20.00分)档案整理数量≥30万张≥30万张20.0020.00
质量指标(40.00分)档案管理水平全面提高档案管理水平20.0020.00
资金使用规范性合法合规20.0020.00
效益指标(20.00分)社会效益指标(20.00分)档案保管完整性完整归档,妥善保管20.0020.00
满意度指标(20.00分)服务对象满意度指标(20.00分)参保群众满意度≥90%≥99.24%20.0020.00
总分100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

医保宣传及公众号运营项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是医保公众号运营稳定,定期发布医保政策宣传信息、医保目录信息,全年共发布信息291篇,总阅读数62.00万二是公众号粉丝用户2.50万余人,同比增长19.50%,粉丝活跃度达50.00%以上,有效扩大医保政策普及范围,提升了医保事业社会知晓度和影响力发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称医保宣传及公众号运营
主管部门203-苍南县医疗保障局(汇总)预算单位203001-苍南县医疗保障局
项目资金
    (万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
(A)(B)(B/A)
年度资金总额3330100.00%
一般公共预算资金3330100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
确保公众号运营稳定,定期发布医保政策及医保目录信息;围绕医保年度重点工作开展新闻宣传,扩大医保政策普及范围,提升医保事业社会知晓度和影响力。2022年度预算3.00万元,实际支出3.00万元,执行率100%。本年医保公众号运营稳定,定期发布医保政策宣传信息、医保目录信息。公众号粉丝用户2.5万余人,同比增长19.5%,粉丝活跃度达50%以上,全年共发布信息291篇,总阅读数62万,有效扩大医保政策普及范围,提升了医保事业社会知晓度和影响力。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(60.00分)数量指标(20.00分)预算完成率≥90%≥100%20.0020.00
质量指标(40.00分)医保宣传能力有效提升20.0020.00
资金支出合规性资金使用符合相关规定20.0020.00
效益指标(20.00分)社会效益指标(20.00分)医保政策知晓度有效提高20.0020.00
满意度指标(20.00分)服务对象满意度指标(20.00分)参保人员满意度≥90%≥99.24%20.0020.00
总  分100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

本年度苍南县财政局组织对“医疗服务与保障能力提升中央补助资金”重点项目进行绩效评价,评价结果:优。具体报告附后

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

19.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):指反映除城乡医疗救助、疾病应急救助以外的其他用于医疗救助方面的支出。

20.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

22.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

23.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

25.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成功同乡村振兴有效衔接方面的支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

2022年部门项目绩效支出自评结果清单
苍南县医疗保障局(汇总)

预算单位项目名称自评结论
苍南县医疗保障局(汇总)医保事务综合业务管理 良 
苍南县医疗保障局(汇总)医疗保障安全监管 良 
苍南县医疗保障局(汇总)医疗保险服务 优 
苍南县医疗保障局(汇总)机关离休、荣军人员医疗费用 优 
苍南县医疗保障局(汇总)医保大厅工作经费 优 
苍南县医疗保障局(汇总)档案管理及维修护专项 良 
苍南县医疗保障局(汇总)参加职工基本医疗保险省部属企业退休人员健康体检补助 优 
苍南县医疗保障局(汇总)医保稽核专项经费 良 
苍南县医疗保障局(汇总)已改制企业职工医保补助 优 
苍南县医疗保障局(汇总)医疗服务与保障能力提升中央补助资金 优 
苍南县医疗保障局(汇总)医保宣传及公众号运营 优 

苍南县医疗保障局(汇总)2022年度部门决算公开表.xls

苍财监督〔2023〕21号 苍南县财政局关于公布2023年县级部门预算项目绩效自评复核结果的通知.pdf

苍南县医疗保障局2023年绩效自评复核报告(医疗服务与保障能力提升中央补助资金).doc