索引号 001008003009009/2023-84856
组配分类 部门决算 发布机构 中共苍南县委办公室
生成日期 2023-09-18 公开方式 主动公开

中共苍南县委办公室(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-18
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目录

一、概况..........................................................................................................(1 )

(一)部门职责...................................................................(1 )

(二)机构设置...............................................................................................(1 )

二、2022年度部门决算公开表.................................( 1)

(一)收入支出决算总表.......................................................................(1 )

(二)收入决算表(分单位)...........................................................( 1)

(三)收入决算表(分科目)..........................................................( 1)

(四)支出决算表(分单位)..........................................................( 1)

(五)支出决算表(分科目)..........................................................( 1)

(六)财政拨款收入支出决算总表.................................................(1 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...............................(1 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................( 1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............( 1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................(1 )

(十一)财政拨款三公经费支出决算表...............................(1 )

三、2022年度部门决算情况说明.............................(1 )

(一)收入支出决算总体情况说明...............................................(1 )

(二)收入决算情况说明.......................................................................( 1)

(三)支出决算情况说明.......................................................................( 1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................( 1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................(1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................( 1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................................(1 )

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明...................( 1)

(十)机关运行经费支出说明...........................................................( 1)

(十一)政府采购支出说明.................................................................(1 )

(十二)国有资产占有情况说明.....................................................(1 )

(十三)预算绩效情况说明.................................................................( 1)

四、名词解释....................................................................................................( 1)

五、附件.................................................................................................................(1 )

 

一、概况

(一)部门职责

1.负责推动县委决定部署的落实,按照县委要求协调有关方面开展工作,承担县委运行保障具体事务。

2.负责围绕中央、省委、市委和县委总体工作部署,收集信息,反映情况,调查研究,综合协调,为县委决策提供依据和服务。

3.根据县委意图和部署,围绕县委中心工作,对我县经济、社会、政治和文化发展中的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。

4.对我县经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪研究和前瞻性研究,参与全县中长期发展规划的研究和制定。

5.负责县委文件、文稿和日常文书的起草、办理,负责县委党务公开工作,负责党内规范性文件审查备案。

6.负责县委重要会议和重大活动的组织安排,负责县委县政府总值班工作。

7.负责县委工作部署贯彻落实情况的督查和考评工作。

8.贯彻执行党中央、国务院和省、市对台工作方针政策及有关规定,组织、指导、管理、协调全县对台工作。

9.负责全县档案工作的行政管理。

10.负责全县机要密码工作。

11.负责全县保密工作。

12.完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共苍南县委办公室(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入中共苍南县委办公室(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

从预算单位构成看,中共苍南县委办公室内设:秘书一科、秘书二科(法规科)、综合一科、综合二科、县委督查室、考评科、信息科、机要科、保密科、台湾事务科、档案科(调研科)、县委县政府总值班室、县委政策研究中心、县党委系统信息化工作中心、县保密技术服务中心、县考评业务中心和县霞关台胞接待站等。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表





公开01表
中共苍南县委办公室(汇总)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入117,672,505.16一、一般公共服务支出3216,324,073.96
二、政府性基金预算财政拨款收入21,658,640.00二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出391,348,431.20

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出421,658,640.00

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计2719,331,145.16本年支出合计5819,331,145.16
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29
    年末结转和结余60

30

61
总   计3119,331,145.16总   计6219,331,145.16
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2022年度收入决算表(分单位)







公开02表
中共苍南县委办公室(汇总)





金额单位:元
单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计19,331,145.1619,331,145.16




中共苍南县委办公室(本级)19,331,145.1619,331,145.16




注:本表反映本年度取得各项收入情况。








2022年度收入决算表(分科目)










公开03表
中共苍南县委办公室(汇总)





金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计19,331,145.1619,331,145.16




201一般公共服务支出16,324,073.9616,324,073.96




20125港澳台事务400,000.00400,000.00




2012505  台湾事务400,000.00400,000.00




20131党委办公厅(室)及相关机构事务15,924,073.9615,924,073.96




2013101  行政运行5,970,363.725,970,363.72




2013102  一般行政管理事务4,318,687.644,318,687.64




2013150  事业运行5,635,022.605,635,022.60




208社会保障和就业支出1,348,431.201,348,431.20




20805行政事业单位养老支出1,348,431.201,348,431.20




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出898,955.80898,955.80




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出449,475.40449,475.40




212城乡社区支出1,658,640.001,658,640.00




21208国有土地使用权出让收入安排的支出1,658,640.001,658,640.00




2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,658,640.001,658,640.00




注:本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度支出决算表(分单位)






公开04表
中共苍南县委办公室(汇总)




金额单位:元
单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计19,331,145.1612,953,817.526,377,327.64


中共苍南县委办公室(本级)19,331,145.1612,953,817.526,377,327.64


注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度支出决算表(分科目)









公开05表
中共苍南县委办公室(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计19,331,145.1612,953,817.526,377,327.64


201一般公共服务支出16,324,073.9611,605,386.324,718,687.64


20125港澳台事务400,000.00
400,000.00


2012505  台湾事务400,000.00
400,000.00


20131党委办公厅(室)及相关机构事务15,924,073.9611,605,386.324,318,687.64


2013101  行政运行5,970,363.725,970,363.72



2013102  一般行政管理事务4,318,687.64
4,318,687.64


2013150  事业运行5,635,022.605,635,022.60



208社会保障和就业支出1,348,431.201,348,431.20



20805行政事业单位养老支出1,348,431.201,348,431.20



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出898,955.80898,955.80



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出449,475.40449,475.40



212城乡社区支出1,658,640.00
1,658,640.00


21208国有土地使用权出让收入安排的支出1,658,640.00
1,658,640.00


2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,658,640.00
1,658,640.00


注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度财政拨款收入支出决算总表

















公开06表
中共苍南县委办公室(汇总)






金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款117,672,505.16一、一般公共服务支出3316,324,073.9616,324,073.96

二、政府性基金预算财政拨款21,658,640.00二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出401,348,431.201,348,431.20


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出431,658,640.00
1,658,640.00

12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计2719,331,145.16本年支出合计5919,331,145.1617,672,505.161,658,640.00
年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计3219,331,145.16总   计6419,331,145.1617,672,505.161,658,640.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表
中共苍南县委办公室(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计17,672,505.1612,953,817.524,718,687.64
201一般公共服务支出16,324,073.9611,605,386.324,718,687.64
20125港澳台事务400,000.00
400,000.00
2012505  台湾事务400,000.00
400,000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务15,924,073.9611,605,386.324,318,687.64
2013101  行政运行5,970,363.725,970,363.72
2013102  一般行政管理事务4,318,687.64
4,318,687.64
2013150  事业运行5,635,022.605,635,022.60
208社会保障和就业支出1,348,431.201,348,431.20
20805行政事业单位养老支出1,348,431.201,348,431.20
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出898,955.80898,955.80
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出449,475.40449,475.40
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表
中共苍南县委办公室(汇总)





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出11,733,133.57302商品和服务支出1,059,840.5530703  国内债务发行费用
30101  基本工资2,047,100.0030201  办公费30,179.2830704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴1,215,048.0030202  印刷费
310资本性支出
30103  奖金3,579,778.0030203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置
30107  绩效工资1,265,900.0030205  水费
31003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费898,955.8030206  电费
31005  基础设施建设
30109  职业年金缴费449,475.4030207  邮电费20,870.0031006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费182,376.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费179,136.0030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费86,881.0130211  差旅费
31009  土地补偿
30113  住房公积金1,126,524.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费36,910.0030213  维修(护)费
31011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出665,049.3630214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助160,843.4030215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费3,384.0031019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费5,510.0031021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助54,254.4030225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费
31201  资本金注入
30307  医疗费补助102,989.0030227  委托业务费
31203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费63,924.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费381,000.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费14,334.6731299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用260,200.60399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助3,600.0030240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出280,438.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计11,893,976.97公用经费合计1,059,840.55
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开09表
中共苍南县委办公室(汇总)




金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计
1,658,640.001,658,640.00
1,658,640.00
212城乡社区支出
1,658,640.001,658,640.00
1,658,640.00
21208国有土地使用权出让收入安排的支出
1,658,640.001,658,640.00
1,658,640.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
1,658,640.001,658,640.00
1,658,640.00
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
中共苍南县委办公室(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计


注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



中共苍南县委办公室(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。


财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
中共苍南县委办公室(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计24,663.6724,663.67
  1.因公出国(境)费用0.000.00
  2.公务用车购置及运行维护费小计14,334.6714,334.67
    (1)公务用车购置费0.000.00
    (2)公务用车运行维护费14,334.6714,334.67
  3.公务接待费10,329.0010,329.00
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,933.11万元,支出总计1,933.11万元,与2021年度相比,各增加0.85万元,增长0.04%。主要原因是:项目支出略有增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,933.11万元;包括财政拨款收入1,933.11万元(其中,一般公共预算1,767.25万元,政府性基金预算165.86万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,933.11万元,其中基本支出1,295.38万元,占67.01%;项目支出637.73万元,占32.99%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,933.11万元,支出总计1,933.11万元,与2021年相比,各增加0.85万元,增长0.04%。主要原因是:项目支出略有增加;财政拨款支出年初预算数1,946.81万元,完成年初预算的99.30%,主要原因是原年初预算支出有一小部分尾数没来得及执行完,年终被县财政收回。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,767.25万元,占本年支出合计的91.42%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加124.03万元,增长7.55%。主要原因是:当年新增“党代会保障经费”一次性部门项目财政拨款支出191.28万元,同时压减了其它部门项目的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,767.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,632.41万元,占92.37%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出134.84万元,占7.63%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,668.81万元,支出决算为1,767.25万元,完成年初预算的105.90%,主要原因是年休假补贴、县政府考绩奖、社保缴费和住房公积金标准调整等人员经费的增加。其中:

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为538.74万元,支出决算为597.04万元,完成年初预算的110.82%,决算数大于预算数的主要原因是年休假补贴、县政府考绩奖、社保缴费和住房公积金标准调整等人员经费的增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为515.83万元,支出决算为563.50万元,完成年初预算的109.24%,决算数大于预算数的主要原因是年休假补贴、县政府考绩奖、社保缴费和住房公积金标准调整等人员经费的增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为468.76万元,支出决算为431.87万元,完成年初预算的92.13%,决算数小于预算数的主要原因是按财政要求压减部分项目支出,年终未支完由财政收回36.89万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为70.32万元,支出决算为89.90万元,完成年初预算的127.84%,决算数大于预算数的主要原因是年中社保缴费标准提高,财政追加支出19.58万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为35.16万元,支出决算为44.95万元,完成年初预算的127.84%,决算数大于预算数的主要原因是年中职业年金缴费标准提高,财政追加支出9.79万元。

一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。年初预算为40.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,295.38万元,其中:

人员经费1,189.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费105.98万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出165.86万元,占本年支出合计的8.58%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少123.19万元,下降42.62%。主要原因是:有一个政府性基金预算财政拨款的项目,2021年度支出预算总额的50.00%,2022年度则只需支出预算总额的30.00%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出165.86万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出165.86万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为278.00万元,支出决算为165.86万元,完成年初预算的59.67%,主要原因是有一个政府性基金预算财政拨款的项目工期延后,部分款项未达到支付条件。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为278.00万元,支出决算为165.86万元,完成年初预算的59.67%,决算数小于预算数的主要原因是有一个政府性基金预算财政拨款的项目工期延后,部分款项未达到支付条件。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

中共苍南县委办公室(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是中共苍南县委办公室(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,固无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.47万元,支出决算为2.47万元,完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2021年度和2022年度均无发生相关费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.43万元,占58.12%,与2021年度相比,减少49.54万元,下降97.19%,主要原因是2021年因工作需要,经上级批准购置特种专业技术用车1辆,购置费48.98万元,同时也相应增加了运行维护费;公务接待费支出决算为1.03万元,占41.88%,与2021年度相比,增加0.38万元,增长58.46%,主要原因是公务接待人次略有增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的工作需要等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.43万元,支出决算为1.43万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为1.43万元,支出决算为1.43万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。主要用于公务车后勤服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费全年预算数为1.03万元,支出决算为1.03万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待14批次,累计88人次。主要用于接待上级单位来宾、外地考察团、新闻媒体采访、台湾同胞回乡交流活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事活动接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出1.03万元,主要用于上级单位来宾、外地考察团、新闻媒体采访、台胞来苍考察交流活动等接待14批次,累计88人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为124.49万元,支出决算为105.98万元,完成年初预算的85.13%,决算数小于预算数的主要原因是年中由于人事调整,造成年初预算人数比全年实际在岗平均人数多出5人,年终结算时相应公用经费被县财政予以扣减;比2021年度增加2.91万元,增长2.82%,主要原因是2021年有4名工作人员人事挂靠在本单位,但实际工作在外单位,其日常费用支出由外单位承担,而2022年只有2名工作人员费用在外单位列支。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4.25万元,其中:政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额4.25万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,中共苍南县委办公室(汇总)本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共苍南县委办公室(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金370.89万元,占一般公共预算项目支出总额的72.90%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注本部门(单位)2022年度只有1个预算项目)。

中共苍南县委办公室(汇总)随决算公开2022年度中共苍南县委办公室(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,综合服务保障工作经费项目和涉台工作经费项目绩效自评具体情况如下:

综合服务保障工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为166.00万元,执行数为139.60万元,完成预算的84.10%。项目绩效目标完成情况:一是全年共撰写县委十届二次、三次全体(扩大)会议、三级干部大会、经济形势分析会等各类材料450多篇;二是坚持“钉钉子”精神,充分发挥督查“利剑”作用,开发信息化平台,推动督查工作提质增效;三是全年共向中央、省、市报送信息1185条,其中专报18条、工作交流41条、动态汇报606条、快报169条、问题建议类351条;四是全年共撰写调研文章20期,其中11期获得县委县政府主要领导和分管领导的批示肯定;五是全年共高标准接待重要来宾79批864人,其中副厅级以上领导54人次。发现的问题及原因:一是受新冠肺炎疫情的影响,有些工作安排被迫调整或取消,导致预算执行率偏低;二是某些工作因实际情况无法以量化的形式确定,造成项目预算投入无法完成预期绩效目标。下一步改进措施:一是加强预算管理,提高项目预算编制能力,提高预算准确率及执行率;二是将预计费用明细构成明确化,使测算标准与支出相对应,使项目预算与预期绩效目标相匹配。

项目支出绩效自评表


2022年度)


项目名称

综合服务保障工作经费


主管部门

102-中共苍南县委办公室(汇总)(汇总)

预算单位

102001-中共苍南县委办公室(汇总)


项目资金
    (万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率


A

B

B/A


年度资金总额

166.00

166.00

139.60

0.00

84.10%


一般公共预算资金

166.00

166.00

139.60

0.00

84.10%


年度总体目标

预期目标

实际完成情况



围绕上级和县委总体工作部署,收集信息、反映问题、调查研究、综合协调、考核督查、档案检查、对台服务、机要保密,为县委决策提供服务和参谋。

1、全年共撰写县委十届二次、三次全体(扩大)会议、三级干部大会、经济形势分析会等各类材料450多篇;2、全年共向中央、省、市报送信息1185条;3、坚持“钉钉子”精神,充分发挥督查“利剑”作用,开发信息化平台,推动督查工作提质增效;全年共高标准接待重要来宾79批864人,其中副厅级以上领导54人次;5、全年共撰写调研文章20期,其中11期获得县委县政府主要领导和分管领导的批示肯定。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(40.00分)

数量指标(40.00分)

信息编报

≥100

≥1185

20.00

20.00



综合文稿

≥100

≥450

20.00

20.00



质量指标(0分)





0



时效指标(0分)





0



成本指标(0分)





0



效益指标(20.00分)

经济效益指标(0分)





0



社会效益指标(0分)





0



生态效益指标(20.00分)

考绩与督察

督办和反馈

20.00

20



可持续影响指标(0分)





0



满意度指标(40.00分)

服务对象满意度指标(40.00分)

调研服务

满意程度

20.00

20



接待服务

满意程度

20.00

20.00



 

100

100



自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。













涉台工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是对在苍生活困难的台胞及台湾省籍同胞定期定额发放生活困难补助41人;二是举办“浙”里苍南年味浓、2022年温台两地乡村振兴交流暨“台青西游探县”苍南专场、两岸共“富”迎七夕、2022年浙江省“海峡两岸一家亲”中秋走亲暨畲乡农民丰收节、海峡两岸一家亲“庆国庆,话重阳”、苍台两地少儿书法云上交流等活动;三是在春节、中秋等重要节日走访慰问台资、台企、台商、台青及台胞台属;四是开展涉台宣传教育进机关、进社区(村居)、进校园的“三进”宣传活动。发现的问题及原因:一是受新冠肺炎疫情的影响,台胞来苍考察交流活动较往年大大减少,原计划要举办的几项大型交流活动因疫情防控需要被迫取消;二是受财政经费预算限制,对在我县居住且符合补助条件的生活困难台胞及台湾省籍同胞无法做到全覆盖补助。下一步改进措施:一是视新冠肺炎疫情防控实际情况而定,在条件允许的前提下,逐步开展对台交流活动;二是积极争取财政资金支持,尽最大可能让生活困难台胞及台湾省籍同胞得到生活补助。

项目支出绩效自评表


2022年度)


项目名称

涉台工作经费


主管部门

102-中共苍南县委办公室(汇总)(汇总)

预算单位

102001-中共苍南县委办公室(汇总)


项目资金
  (万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率


A

B

B/A


年度资金总额

40.00

40.00

40.00

0.00

100.00%


一般公共预算资金

40.00

40.00

40.00

0.00

100.00%


年度总体目标

预期目标

实际完成情况



1、对在苍生活困难的台胞及台湾省籍同胞定期定额发放生活困难补助和传统节日慰问,此项工作充分展现了政府对在苍定居台胞及台湾省籍困难同胞的关爱,做好此项工作有利于促进对台工作的顺利开展。2、利用举办两地交流活动,接待来苍台胞考察团的机会,宣传我县对台经贸合作成果、投资项目以及苍南历史文化、社会经济发展等,使台湾民众真正了解苍南,认识苍南,以此促进两岸基层民众之间更深层次的交流交往及两地共同发展。

1、对在苍生活困难的台胞及台湾省籍同胞定期定额发放生活困难补助41人;2、举办“浙”里苍南年味浓、2022年温台两地乡村振兴交流暨“台青西游探县”苍南专场、两岸共“富”迎七夕、2022年浙江省“海峡两岸一家亲”中秋走亲暨畲乡农民丰收节、海峡两岸一家亲“庆国庆,话重阳”、苍台两地少儿书法云上交流等活动;3、在春节、中秋等重要节日走访慰问台资、台企、台商、台青及台胞台属;4、开展涉台宣传教育进机关、进社区(村居)、进校园的“三进”宣传活动


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标(40.00分)

数量指标(40.00分)

交流活动

≥1场次

≥6场次

20.00

20.00



生活困难慰问

≥40

≥41

20.00

20.00



质量指标(0分)





0



时效指标(0分)





0



成本指标(0分)





0



效益指标(20.00分)

经济效益指标(0分)





0



社会效益指标(20.00分)

交流活动

宣传效果较好

20.00

20.00



生态效益指标(0分)





0



可持续影响指标(0分)





0



满意度指标(40.00分)

服务对象满意度指标(40.00分)

节日慰问

服务对象满意

20.00

20.00



接待服务

服务对象满意

20.00

20.00



 

100

100



自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。













3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写)。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔202011号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔202014号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项):指反映用于台湾事务方面的支出。

23. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

 

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

中共苍南县委办公室(汇总)


预算单位

项目名称

自评结论

中共苍南县委办公室(汇总)

综合服务保障工作经费

中共苍南县委办公室(汇总)

涉台工作经费

中共苍南县委办公室(汇总)

党代会保障经费