索引号 001008003009009/2023-84844
组配分类 部门决算 发布机构 县财政局
生成日期 2023-09-18 公开方式 主动公开

苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-18
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目录

一、概况..................................................................................................................................................................................(1)

(一)部门职责.................................................................................................................................................................(1)

(二)机构设置..................................................................................................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表..............................................................................................................................(1)

(一)收入支出决算总表...........................................................................................................................................(1)

(二)收入决算表(分单位)...............................................................................................................................(1)

(三)收入决算表(分科目)...............................................................................................................................(1)

(四)支出决算表(分单位)...............................................................................................................................(1)

(五)支出决算表(分科目)...............................................................................................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表....................................................................................................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................................................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................................................................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................................................................(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................................................................(1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................................................................(1)

三、2022年度部门决算情况说明..........................................................................................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明......................................................................................................................(1)

(二)收入决算情况说明.............................................................................................................................................(1)

(三)支出决算情况说明.............................................................................................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................................................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................(1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................................................................(1)

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明.........................................................................................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明.............................................................................................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明.........................................................................................................................................(1)

四、名词解释............................................................................................................................................................................(1)

五、附件.........................................................................................................................................................................................(1)

 

 一、概况

(一)部门职责

苍南县人民代表大会常务委员会办公室是苍南县人民代表大会常务委员会的办事机构,承担为县人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作,其主要职责是:

1.负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

3.研究人大理论、政策,提出人大履行职权的工作建议;起草县人大的综合文稿;协调和组织人大的宣传工作。

4.负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作;负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意;处理人大代表和人民群众的来信来访。

5.负责在苍南的省、市人大代表和县人大代表的联系工作,以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6.参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

7.负责与“一府两院”和省、市人大办公厅(室)的工作联系。

8.负责县人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

9.承办省、市人大办公厅(室)和县人大常委会领导同志交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,苍南县人民代表大会常务委员会办公室内设:办公室、行政科、信息服务中心、老干部科、信访办。

二、2022年度部门决算公开表

 


2022年度收入支出决算总表






公开01表

苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)



金额单位:元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

20,554,720.89

一、一般公共服务支出

32

18,031,276.62

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

2,523,444.27


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

20,554,720.89

本年支出合计

58

20,554,720.89

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

59


    年初结转和结余

29


    年末结转和结余

60



30



61


总   计

31

20,554,720.89

总   计

62

20,554,720.89

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

2022年度收入决算表(分单位)









公开02表


苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)






金额单位:元


单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

20,554,720.89

20,554,720.89







苍南县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

20,554,720.89

20,554,720.89







注:本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度收入决算表(分科目)












公开03表


苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)






金额单位:元


项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

20,554,720.89

20,554,720.89







201

一般公共服务支出

18,031,276.62

18,031,276.62







20101

人大事务

18,031,276.62

18,031,276.62







2010101

  行政运行

13,286,817.62

13,286,817.62







2010102

  一般行政管理事务

3,554,509.00

3,554,509.00







2010150

  事业运行

1,189,950.00

1,189,950.00







208

社会保障和就业支出

2,523,444.27

2,523,444.27







20805

行政事业单位养老支出

2,523,444.27

2,523,444.27







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,437,254.00

1,437,254.00







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,086,190.27

1,086,190.27







注:本表反映本年度取得各项收入情况。


 

2022年度支出决算表(分单位)








公开04表


苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)





金额单位:元


单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

20,554,720.89

17,000,211.89

3,554,509.00





苍南县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

20,554,720.89

17,000,211.89

3,554,509.00





注:本表反映本年度各项支出情况。



2022年度支出决算表(分科目)











公开05表


苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)






金额单位:元


项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏   次

1

2

3

4

5

6


合计

20,554,720.89

17,000,211.89

3,554,509.00





201

一般公共服务支出

18,031,276.62

14,476,767.62

3,554,509.00





20101

人大事务

18,031,276.62

14,476,767.62

3,554,509.00





2010101

  行政运行

13,286,817.62

13,286,817.62






2010102

  一般行政管理事务

3,554,509.00


3,554,509.00





2010150

  事业运行

1,189,950.00

1,189,950.00






208

社会保障和就业支出

2,523,444.27

2,523,444.27






20805

行政事业单位养老支出

2,523,444.27

2,523,444.27






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,437,254.00

1,437,254.00






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,086,190.27

1,086,190.27






注:本表反映本年度各项支出情况。



2022年度财政拨款收入支出决算总表










公开06表


苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)






金额单位:元


收     入

支     出


项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏   次


1

栏   次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

20,554,720.89

一、一般公共服务支出

33

18,031,276.62

18,031,276.62




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40

2,523,444.27

2,523,444.27





9


九、卫生健康支出

41







10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44







13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51







20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55







24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

20,554,720.89

本年支出合计

59

20,554,720.89

20,554,720.89




年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60






一、一般公共预算财政拨款

29



61






二、政府性基金预算财政拨款

30



62






三、国有资本经营预算财政拨款

31



63






总   计

32

20,554,720.89

总   计

64

20,554,720.89

20,554,720.89




注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


















2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表








公开07表


苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)



金额单位:元


项   目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

20,554,720.89

17,000,211.89

3,554,509.00


201

一般公共服务支出

18,031,276.62

14,476,767.62

3,554,509.00


20101

人大事务

18,031,276.62

14,476,767.62

3,554,509.00


2010101

  行政运行

13,286,817.62

13,286,817.62



2010102

  一般行政管理事务

3,554,509.00


3,554,509.00


2010150

  事业运行

1,189,950.00

1,189,950.00



208

社会保障和就业支出

2,523,444.27

2,523,444.27



20805

行政事业单位养老支出

2,523,444.27

2,523,444.27



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,437,254.00

1,437,254.00



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,086,190.27

1,086,190.27



注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开08表


苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)







金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

15,436,267.45

302

商品和服务支出

1,285,782.44

30703

  国内债务发行费用



30101

  基本工资

2,873,477.02

30201

  办公费

265,482.50

30704

  国外债务发行费用



30102

  津贴补贴

2,474,560.00

30202

  印刷费

30,000.00

310

资本性支出

40,000.00


30103

  奖金

4,750,063.00

30203

  咨询费


31001

  房屋建筑物购建



30106

  伙食补助费

216,000.00

30204

  手续费


31002

  办公设备购置

40,000.00


30107

  绩效工资

195,380.00

30205

  水费


31003

  专用设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,437,254.00

30206

  电费


31005

  基础设施建设



30109

  职业年金缴费

1,086,190.27

30207

  邮电费

20,000.00

31006

  大型修缮



30110

  职工基本医疗保险缴费

143,040.00

30208

  取暖费


31007

  信息网络及软件购置更新



30111

  公务员医疗补助缴费

143,040.00

30209

  物业管理费


31008

  物资储备



30112

  其他社会保障缴费

14,102.00

30211

  差旅费

113,517.50

31009

  土地补偿



30113

  住房公积金

1,344,312.00

30212

  因公出国(境)费用


31010

  安置补助



30114

  医疗费

24,000.00

30213

  维修(护)费


31011

  地上附着物和青苗补偿



30199

  其他工资福利支出

734,849.16

30214

  租赁费


31012

  拆迁补偿



303

对个人和家庭的补助

238,162.00

30215

  会议费

10,000.00

31013

  公务用车购置



30301

  离休费


30216

  培训费

10,000.00

31019

  其他交通工具购置



30302

  退休费


30217

  公务接待费

1,000.00

31021

  文物和陈列品购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31022

  无形资产购置



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31099

  其他资本性支出



30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


312

对企业补助



30306

  救济费


30226

  劳务费


31201

  资本金注入



30307

  医疗费补助

238,162.00

30227

  委托业务费


31203

  政府投资基金股权投资



30308

  助学金


30228

  工会经费

48,000.00

31204

  费用补贴



30309

  奖励金


30229

  福利费


31205

  利息补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31299

  其他对企业补助



30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

422,740.00

399

其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39907

  国家赔偿费用支出






30299

  其他商品和服务支出

365,042.44

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






307

债务利息及费用支出


39909

  经常性赠与






30701

  国内债务付息


39910

  资本性赠与






30702

  国外债务付息


39999

  其他支出













人员经费合计

15,674,429.45

公用经费合计

1,325,782.44


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


















 

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开09表


苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)






金额单位:元


项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏   次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


注:苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。


 

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开10表


苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)



金额单位:元


项   目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏   次

1

2

3


合计











注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


注:苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。


 

财政拨款“三公”经费支出决算表



公开11表

苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)

金额单位:元

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

10,000.00

1,000.00

  1.因公出国(境)费用



  2.公务用车购置及运行维护费小计



    (1)公务用车购置费



    (2)公务用车运行维护费



  3.公务接待费

10,000.00

1,000.00

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,055.47万元,支出总计2,055.47万元,与2021年度相比,各增加131.88万元,增长6.85%。主要原因是:2022年人员增加、人大会议费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,055.47万元;包括财政拨款收入2,055.47万元(其中,一般公共预算2,055.47万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,055.47万元,其中基本支出1,700.02万元,占82.71%;项目支出355.45万元,占17.29%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,055.47万元,支出总计2,055.47万元,与2021年相比,各增加131.89万元,增长6.85%。主要原因是人员增加;财政拨款支出年初预算数1,396.22万元,完成年初预算的147.21%,主要原因是人员增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,055.47万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加133.36万元,增长6.93%。主要原因是:人员增加、人大会议费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,055.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,803.13万元,占87.72%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出252.34万元,占12.28%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,396.22万元,支出决算为2,055.47万元,完成年初预算的147.21%,主要原因是人员增加。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为856.06万元,支出决算为1,328.68万元,完成年初预算的155.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为328.00万元,支出决算为355.45万元,完成年初预算的108.36%,决算数大于预算数的主要原因是人大会议费增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为114.58万元,支出决算为119.00万元,完成年初预算的103.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调级追加经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为65.06万元,支出决算为143.73万元,完成年初预算的1,220.91%,决算数大于预算数的原因人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为32.53万元,支出决算为108.62万元,完成年初预算的333.90%,决算数大于预算数的原因人员增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,700.02万元,其中:

人员经费1,567.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费132.58万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1.47万元,下降100.00%。主要原因是:苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算完成率,主要原因是苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算完成率。主要原因是苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元,支出决算为0.10万元,完成全年预算的0.10%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,严控三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2022年度没有安排因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)没有公务用车;公务接待费支出决算为0.10万元,占100.00%,与2021年度相比,增加0.10万元,因上年数为0,无法计算增长率。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)未安排三公经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)没有公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)没有公务用车。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.10万元,完成全年预算的10.00%。国内公务接待1批次,累计8人次。主要用于接待结对县人大来苍等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,严控三公经费。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.10万元,主要用于结对县人大来苍接待1批次,累计8人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为113.73万元,支出决算为132.58万元,完成年初预算的116.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费追加;比2021年度减少13.22万元,下降9.06%,主要原因是厉行节约,严控经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4.00万元,其中:政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额4.00万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目9个,共涉及资金355.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

 2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

苍南县人民代表大会常务委员会办公室随决算公开2022年度苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,人大会议费项目和县人大信息化专项项目绩效自评具体情况如下:

人大会议费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为193.32万元,执行数为192.64万元,完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况:一是保障十一届人民一次代表大会议顺利召开;二是为换届选举工作有序实施、顺利完成提供经费保障。发现的问题及原因:一是项目预算安排不够精准;二是资金不够及时支付。下一步改进措施:一是项目预算测算,提高项目策划,推进项目预算精细化;二是加强财务管理,完善内部管理体制,及时支付项目款项。

 

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称人大会议费
主管部门113-苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)预算单位113001-苍南县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金
    (万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
(A)(B)(B/A)
年度资金总额130193.32192.64099.65%
一般公共预算资金130193.32192.64099.65%
年度总体目标预期目标实际完成情况
保障县人大会议顺利召开提供保障,确保人大会议正常,保障人大代表在大会期间履行听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告,听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告职责提供后期保障。保障人大会议各项议程按原定的方案正常进行。111
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(70.00分)数量指标(70.00分)会议参加人数≥300人≥323人20.0020.00
审议和通过工作报告数≥3个≥3个20.0020.00
会议天数≥3天≥4天10.0010.00
民生实事项目数≥200个≥200个20.0020.00
质量指标(0分)



0
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(30.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(30.00分)满足代表履职需要20.0020.00
保障县人大顺利召开,完成各项会议议题10.0010.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(0分)服务对象满意度指标(0分)



0
总  分100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

县人大信息化专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为26.00万元,执行数为25.96万元,完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况:一是保障苍南县人大信息化运行顺利实施 ,实现人大代表监督与履职全过程数字化,促进代表更好发挥主体作用、人大更好依法履职,以数字赋能推动人大工作高质量发展。;二是运用“大数据、互联网 ”信息技术,实现对政府预算、国有资产的查询、预警、分析、服务等功能,为人大开展对政府预算、国有资产等全口径审查、全过程监管提供数据技术支撑。发现的问题及原因:一是信息化应用覆盖范围不大,社会认知度不高;二是信息化成果引用不广。下一步改进措施:一是加强宣传提高认知度,强化信息化引用培训,完善项目功能,实现互联互通;二是深化数字化成果利用,重视信息数字化成果转化 ,进一步推动人大工作高质量发展。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称县人大信息化专项
主管部门113-苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)预算单位113001-苍南县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金
    (万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
(A)(B)(B/A)
年度资金总额0000
年度总体目标预期目标实际完成情况
保障苍南县人大信息化建设顺利实施   ,实现人大代表监督与履职全过程数字化,促进代表更好发挥主体作用、人大更好依法履职,以数字赋能推动人大工作高质量发展。运用“大数据、互联网   ”信息技术,实现对政府预算、国有资产的查询、预警、分析、服务等功能,为人大开展对政府预算、国有资产等全口径审查、全过程监管提供数据技术支撑。保障苍南县人大信息化建设顺利实施   ,实现人大代表监督与履职全过程数字化,促进代表更好发挥主体作用、人大更好依法履职,以数字赋能推动人大工作高质量发展。运用“大数据、互联网   ”信息技术,实现对政府预算、国有资产的查询、预警、分析、服务等功能,为人大开展对政府预算、国有资产等全口径审查、全过程监管提供数据技术支撑。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(40.00分)数量指标(30.00分)系统正常运行率≥90%≥95%10.0010.00
系统验收合格率≥90%≥95%10.0010.00
系统故障率≤5%≤1%10.0010.00
质量指标(10.00分)系统正常运行率≥70%≥90%10.0010.00
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(50.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(50.00分)提高预警体系功能10.0010.00
提高智能分析、绩效管理10.0010.00
提高报送程序功能10.0010.00
提高机关工作效率20.0020.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(10.00分)服务对象满意度指标(10.00分)使用人群满意度≥90%≥95%10.0010.00
总  分100100
自评结论null总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

2022年县财政评价项目1个,为人大会议费项目,评价评定为优秀。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

 

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

                                              苍南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)

预算单位

项目名称

自评结论

苍南县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

苍南县人大智库专项经费

良好

苍南县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

换届选举经费

优秀

苍南县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

离退休老干部经费

优秀

苍南县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

人大会议费

优秀

苍南县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

县人大代表联络总站运行经费

优秀

苍南县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

县人大代表培训

优秀

苍南县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

县人大代表视察经费

优秀

苍南县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

县人大信息化专项

优秀

苍南县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

预算审核专项

良好

 

 2022年度苍南县财政支出绩效自评复核报告-人大会议费.doc