中共苍南县委机构编制委员会办公室（汇总）2022年度部门决算

目录

一、概况......................................................(1)

（一）部门职责..............................................(1)

（二）机构设置..............................................(1)

二、2022年度部门决算公开表...........................(1)

（一）收入支出决算总表..................................(1)

（二）收入决算表（分单位）............................(1)

（三）收入决算表（分科目）............................(1)

（四）支出决算表（分单位）............................(1)

（五）支出决算表（分科目）............................(1)

（六）财政拨款收入支出决算总表......................(1)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..............(1)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(1)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(1)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(1)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........(1)

三、2022年度部门决算情况说明........................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明......................(1)

（二）收入决算情况说明..................................(1)

（三）支出决算情况说明...............................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................................(1)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....(1)

（十）机关运行经费支出说明...........................(1)

（十一）政府采购支出说明..............................(1)

（十二）国有资产占有情况说明........................(1)

（十三）预算绩效情况说明..............................(1)

四、名词解释...............................................(1)

五、附件.....................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规、政策，起草有关机构编制管理的规范性文件。

2. 拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施县级党政机构改革方案和乡镇机构改革方案。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县级党政部门与乡镇党委政府之间的职责分工。

4.审核县委、县政府各部门以及部门管理机构、政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇党政机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核全县各级行政编制、专项编制总额。

5.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；指导并协调全县事业单位机构改革和编制管理工作；审核全县各级事业单位机构编制；参与全县事业单位分类改革；参与事业单位参照公务员法管理的审核、报批工作；贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导事业单位登记管理工作。

6.贯彻执行机构编制实名制管理办法；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

7.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况；依法查处违反机构编制纪律行为。

8.指导协调全县机关、事业单位编外用工的范围和总量控制；审核全县机关、事业单位编制外用工的数额。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共苍南县委机构编制委员会办公室（汇总）部门决算包括：局本级预算，局属事业单位决算无。

纳入中共苍南县委机构编制委员会办公室（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，中共苍南县委机构编制委员会办公室内设：综合科、行政机构编制科（行政管理体制改革科）、事业机构编制科、监督检查科。

二、2022年度部门决算公开表

                                           2022年度收入决算表（分单位）

                                                                                                                                                                                                                                                    公开02表 

中共苍南县委机构编制委员会办公室（汇总）                                                                   金额单位：元

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

                               2022年度支出决算表（分单位）

                                                                                                                                                                                                                                                    公开04表 

中共苍南县委机构编制委员会办公室（汇总）                                                                   金额单位：元

注：本表反映本年度各项支出情况。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计502.88万元，支出总计502.88万元,与2021年度相比，各减少39.01万元，下降7.20%。主要原因是：人员减少，经费压缩。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计502.88万元；包括财政拨款收入502.88万元（其中，一般公共预算502.88万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计502.88万元，其中基本支出491.93万元，占97.82%；项目支出10.95万元，占2.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计502.88万元，支出总计502.88万元，与2021年相比，各减少39.01万元，下降7.20%。主要原因是人员减少，经费压缩；财政拨款支出年初预算数554.72万元，完成年初预算的90.65%，主要原因是人员减少，经费压缩。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出502.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.01万元，下降7.20%。主要原因是：人员减少，经费压缩。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出502.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出456.34万元，占90.75%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出46.54万元,占9.25%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为554.72万元，支出决算为502.88万元,完成年初预算的90.65%，主要原因是人员减少，经费压缩。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.73万元，支出决算为369.37万元，完成年初预算的728.11%，决算数大于预算数的主要原因2022年预算编制有误，导致决算数跟预算数差值大。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为382.37万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的2.86%，决算数小于预算数的主要2022年预算编制有误，导致决算数跟预算数差值大。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为67.14万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于预算数的主要原因工资调整，经费增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的86.38%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.03万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因经费全部支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因经费全部支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出491.93万元，其中：

人员经费457.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 生活补助、 医疗费补助。

公用经费34.62万元，主要包括：办公费、公务接待费、 劳务费、 工会经费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

中共苍南县委机构编制委员会办公室（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率。主要原因是：中共苍南县委机构编制委员会办公室（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初数为0，无法计算预算完成率，主要原因是中共苍南县委机构编制委员会办公室（汇总）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

中共苍南县委机构编制委员会办公室（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,因年初数为0，无法计算预算完成率，主要原因是中共苍南县委机构编制委员会办公室（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是经费全部支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是本年无发生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是本年无发生相关费用；公务接待费支出决算为0.12万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.12万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要原因是2021年无公务接待支出，2022年公务接待支出用于上级考察指导工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因年初预算为0，无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排相关费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排相关费用支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排相关费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排相关费用支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费公务接待费全年预算数为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待2批次，累计15人次。主要用于接待上级考察指导工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是经费全部支出。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于上级考察指导工作接待2批次，累计15人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为50.73万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的68.24%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，经费压缩；比2021年度增加3.85万元，增长12.51%，主要原因是疗休养标准稍有提高。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中共苍南县委机构编制委员会办公室（汇总）本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共苍南县委机构编制委员会办公室（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金13.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。。

2.部门决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目”）。

中共苍南县委机构编制委员会办公室（汇总）随决算公开2022年度中共苍南县委机构编制委员会办公室（汇总）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，机构编制及改革管理工作经费项目和党政机关和事业单位专用中文域名续费项目绩效自评具体情况如下：

机构编制及改革管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为10.00万元，执行数为9.01万元，完成预算的90.05%。项目绩效目标完成情况：一是将数字化改革新思维贯穿机构编制工作始终，全面提升机构编制数字化程度；二是无。发现的问题及原因：一是项目执行力有待提高；二是无。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高项目预算编制的精准度；二是无。

党政机关和事业单位专用中文域名续费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.6分，自评结论为“良”。项目全年预算数为3.00万元，执行数为1.94万元，完成预算的64.67%。项目绩效目标完成情况：一是巩固和扩大政务和公益中文域名注册工作成果，对已到期需续费的域名及时续费；二是无。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是无。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高项目预算编制的精准度；二是无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

 本年度苍南县财政局组织“机构编制及改革管理工作经费”重点项目进行绩效评价，评价结果：良。具体报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

单位：中共苍南县委机构编制委员会办公室（汇总）

2022年中共苍南县委机构编制委员会办公室机构编制及改革管理工作经费复评表(最终版).doc 中共苍南县委机构编制委员会办公室(汇总)2022年度部门决算表.xls