索引号 001008003009009/2023-84835
组配分类 部门决算 发布机构 县财政局
生成日期 2023-09-18 公开方式 主动公开

中共苍南县委政法委员会(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-18
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一、概况...........................................................................................( 1 )

(一)部门职责.................................................................( 1 )

(二)机构设置............................................................................( 1 )

二、2022年度部门决算公开表...........................................( 1 )

(一)收入支出决算总表.............................................................( 1 )

(二)收入决算表(分单位).........................................................( 1 )

(三)收入决算表(分科目).........................................................( 1 )

(四)支出决算表(分单位).........................................................( 1 )

(五)支出决算表(分科目).........................................................( 1 )

(六)财政拨款收入支出决算总表...............................................( 1 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...................................( 1 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................( 1 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................( 1 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................( 1 )

(十一)财政拨款三公经费支出决算表....................................( 1 )

三、2022年度部门决算情况说明.......................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明..............................................( 1 )

(二)收入决算情况说明.............................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明.............................................................( 1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................( 1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............( 1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........( 1 )

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明..............................( 1 )

(十)机关运行经费支出说明.....................................................( 1 )

(十一)政府采购支出说明.........................................................( 1 )

(十二)国有资产占有使用情况说明...........................................( 1 )

(十三)预算绩效情况说明.........................................................( 1 )

四、名词解释....................................................................................( 1 )

五、附件............................................................................................( 1 )

 

一、概况

(一)部门职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导。

2.对全县政法工作做出统筹规划和总体部署,深入推进平安苍南、法治苍南建设,加强过硬队伍建设,统筹推进数字政法、信息共享,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,分析全县社会稳定形势,创建完善多部门参与的平安综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响社会稳定的矛盾和风险,协调应对和处置重大涉稳突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查,牵头协调和统筹推进基层治理体系建设,统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订全县政法工作的目标任务、重大政策和重大措施,及时向县委提出建议。组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

6.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

8.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。领导管理县法学会

9.完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共苍南县委政法委员会(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算

纳入中共苍南县委政法委员会(汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,中共苍南县委政法委员会(汇总)内设:苍南县政法工作服务中心、苍南县综合信息指挥中心。

二、2022年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表



2022年度收入支出决算总表







公开01表
中共苍南县委政法委员会(汇总)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入19,330,316.08一、一般公共服务支出328,778,710.08
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39551,606.00

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计279,330,316.08本年支出合计589,330,316.08
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29
    年末结转和结余60

30

61
总   计319,330,316.08总   计629,330,316.08
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二)收入决算表(分单位)



2022年度收入决算表(分单位)








公开02表
中共苍南县委政法委员会(汇总)





金额单位:元
单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计9,330,316.089,330,316.08




中共苍南县委政法委员会(汇总)9,330,316.089,330,316.08




注:本表反映本年度取得各项收入情况。


(三)收入决算表(分科目)





2022年度收入决算表(分科目)













公开03表
中共苍南县委政法委员会(汇总)




金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计9,330,316.089,330,316.08




201一般公共服务支出8,778,710.088,778,710.08




20103政府办公厅(室)及相关机构事务613,883.72613,883.72




2010302  一般行政管理事务613,883.72613,883.72




20136其他共产党事务支出8,164,826.368,164,826.36




2013601  行政运行5,187,310.105,187,310.10




2013602  一般行政管理事务1,540,271.001,540,271.00




2013650  事业运行1,437,245.261,437,245.26




208社会保障和就业支出551,606.00551,606.00




20805行政事业单位养老支出551,606.00551,606.00




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出367,737.00367,737.00




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出183,869.00183,869.00




注:本表反映本年度取得各项收入情况。


(四)支出决算表(分单位)



2022年度支出决算表(分单位)







公开04表
中共苍南县委政法委员会(汇总)




金额单位:元
单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计9,330,316.087,176,161.362,154,154.72


中共苍南县委政法委员会(汇总)9,330,316.087,176,161.362,154,154.72


注:本表反映本年度各项支出情况。

(五)支出决算表(分科目)





2022年度支出决算表(分科目)











公开05表
中共苍南县委政法委员会(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计9,330,316.087,176,161.362,154,154.72


201一般公共服务支出8,778,710.086,624,555.362,154,154.72


20103政府办公厅(室)及相关机构事务613,883.72
613,883.72


2010302  一般行政管理事务613,883.72
613,883.72


20136其他共产党事务支出8,164,826.366,624,555.361,540,271.00


2013601  行政运行5,187,310.105,187,310.10



2013602  一般行政管理事务1,540,271.00
1,540,271.00


2013650  事业运行1,437,245.261,437,245.26



208社会保障和就业支出551,606.00551,606.00



20805行政事业单位养老支出551,606.00551,606.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出367,737.00367,737.00



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出183,869.00183,869.00



注:本表反映本年度各项支出情况。


(六)财政拨款收入支出决算总表




2022年度财政拨款收入支出决算总表









公开06表
中共苍南县委政法委员会(汇总)






金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款19,330,316.08一、一般公共服务支出338,778,710.088,778,710.08

二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40551,606.00551,606.00


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计279,330,316.08本年支出合计599,330,316.089,330,316.08

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计329,330,316.08总   计649,330,316.089,330,316.08

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表




2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表
中共苍南县委政法委员会(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计9,330,316.087,176,161.362,154,154.72
201一般公共服务支出8,778,710.086,624,555.362,154,154.72
20103政府办公厅(室)及相关机构事务613,883.72
613,883.72
2010302  一般行政管理事务613,883.72
613,883.72
20136其他共产党事务支出8,164,826.366,624,555.361,540,271.00
2013601  行政运行5,187,310.105,187,310.10
2013602  一般行政管理事务1,540,271.00
1,540,271.00
2013650  事业运行1,437,245.261,437,245.26
208社会保障和就业支出551,606.00551,606.00
20805行政事业单位养老支出551,606.00551,606.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出367,737.00367,737.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出183,869.00183,869.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开08表
中共苍南县委政法委员会(汇总)





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出6,538,842.49302商品和服务支出586,129.8730703  国内债务发行费用
30101  基本工资1,290,999.0030201  办公费58,143.2330704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴1,251,941.4930202  印刷费25,519.00310资本性支出2,265.00
30103  奖金1,891,636.0030203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费4,650.0030204  手续费
31002  办公设备购置2,265.00
30107  绩效工资351,060.0030205  水费
31003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费367,737.0030206  电费
31005  基础设施建设
30109  职业年金缴费183,869.0030207  邮电费13,370.6431006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费85,824.0030208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费85,824.0030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费9,938.0030211  差旅费
31009  土地补偿
30113  住房公积金536,844.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费14,400.0030213  维修(护)费
31011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出464,120.0030214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助48,924.0030215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费
31019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费6,840.0031021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助16,740.0030225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费
31201  资本金注入
30307  医疗费补助32,184.0030227  委托业务费
31203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费30,200.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费284,589.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用167,468.00399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计6,587,766.49公用经费合计588,394.87
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开09表
中共苍南县委政法委员会(汇总)




金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计













注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。中共苍南县委政法委员会(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。


(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
中共苍南县委政法委员会(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中共苍南县委政法委员会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

   (十一)财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
中共苍南县委政法委员会(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计20,000.006,840.00
  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计

    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费

  3.公务接待费20,000.006,840.00
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计933.03万元,支出总计933.03万元,与2021年度相比,各减少3.40万元,下降0.36%。主要原因是:部门项目资金支出减少

(二)收入决算情况说明

本年收入合计933.03万元;包括财政拨款收入933.03万元(其中,一般公共预算933.03万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计933.03万元,其中基本支出717.62万元,占76.91%;项目支出215.42万元,占23.09%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计933.03万元,支出总计933.03万元,与2021年相比,各减少3.40万元,下降0.36%。主要原因是特定项目所需资金减少,财政收减;财政拨款支出年初预算数992.33万元,完成年初预算的94.02%,主要原因是部门项目资金支出较少

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出933.03万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3.40万元,下降0.36%。主要原因是:部门项目资金支出较少

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出933.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出877.87万元,占94.09%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出55.16万元,占5.91%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为992.33万元,支出决算为933.03万元,完成年初预算的94.02%,主要原因是部门项目资金支出较少。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为78.00万元,支出决算为61.39万元,完成年初预算的78.71%,决算数小于预算数的主要原因在预算范围内执行,略有结余。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为431.23万元,支出决算为518.73万元,完成年初预算的120.29%,决算数大于预算数的主要原因疫情防控、调资等政策性调整因素导致行政人员支出增加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为321.00万元,支出决算为154.03万元,完成年初预算的47.98%,决算数于预算数的主要原因在预算范围内执行。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为106.94元,支出决算为143.72万元,完成年初预算的134.39%,决算数大于预算数的主要原因疫情防控、调资等政策性调整因素导致事业人员支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为36.77万元,支出决算为36.77万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因依照预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18.39万元,支出决算为18.39万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因依照预算执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出717.62万元,其中:

人员经费658.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助生活补助医疗费补助

公用经费58.84万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费公务接待费工会经费福利费其他交通费用、办公设备购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

中共苍南县委政法委员会(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率。主要原因是:中共苍南县委政法委员会(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是中共苍南县委政法委员会(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

中共苍南县委政法委员会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算数为0,无法计算预算完成率,主要原因是中共苍南县委政法委员会(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元,支出决算为0.68万元,完成全年预算34.00%2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是受疫情防控影响,2022年度公务经费使用较少

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是中共苍南县委政法委员会(汇总)2022年度无因公出国(境)费用安排,故无相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是中共苍南县委政法委员会(汇总)2022年度无公务用车购置及运行维护费安排,故无相关数据;公务接待费支出决算为0.68万元,占100.00%,与2021年度相比,减少0.74万元,下降52.11%,主要原因是受疫情防控影响,2022年度公务接待较少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算数为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是中共苍南县委政法委员会(汇总)未安排因公出国(境)经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是中共苍南县委政法委员会(汇总)未安排公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是中共苍南县委政法委员会(汇总)未安排公务用车购置经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是中共苍南县委政法委员会(汇总)未安排公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.68万元,完成全年预算的34.00%。国内公务接待4批次,累计114人次。主要用于接待各地政法委考察学习工作、上级部门指导工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情防控影响,2022年度公务接待较少。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.68万元,主要用于各地政法委考察学习工作、上级部门指导工作接待4批次,累计114人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为50.19万元,支出决算为58.84万元,完成年初预算的117.23%,决算数大于预算数的主要原因机关内人员增多,机关运行成本升高;比2021年度减少2.26万元,下降3.70%,主要原因是响应号召,过紧日子

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.23万元,其中:政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.23万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0.23万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,中共苍南县委政法委员会(汇总)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共苍南县委政法委员会(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目7个,共涉及资金215.41万元,占一般公共预算项目支出总额的23.09%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

中共苍南县委政法委员会(汇总)随决算公开2022年度中共苍南县委政法委员会(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)其中,维稳救助专项经费项目和平安苍南建设专项经费项目绩效自评具体情况如下:

维稳救助专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“较好地执行了年初制定的各项工作目标”。项目全年预算数为30.00万元,执行数为28.14万元,完成预算的93.178%。项目绩效目标完成情况:一是实际处置非正常死亡案件数11件;二是本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配;三是该项目实际支出281350.00元,预算执行率为93.78%;四是“及时化解涉稳矛盾纠纷”,实际维护社会和谐稳定;五是经调查,人民群众对我县社会的满意度为92.01%。发现的问题及原因:是项目预算制定有待细化,执行过程中存在细微的偏差。下一步改进措施:是要详尽、细致地制定年初预算计划,在执行过程中要严格予以落实,避免偏差的发生

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称维稳救助专项经费
主管部门115-中共苍南县委政法委员会(汇总)预算单位115001-中共苍南县委政法委员会
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额303028.14093.78%
一般公共预算资金303028.14093.78%
年度总体目标预期目标实际完成情况
2022年,我县减少因非正常死亡案事件10%,杜绝因超期停尸而引发的重大不稳定因素和群体性事件、群体越级非防发生。有效化解已发生的重大矛盾纠纷案事件提高10%,切实维护我县社会大局和谐稳定。较好地执行了年初制定的各项工作目标,预算为300000元,实际执行支出241080,执行率为93.78%。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(30.00分)数量指标(30.00分)处置非正常死亡案件数≥10件≥11件30.0030.00
质量指标(0分)



0
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(40.00分)经济效益指标(40.00分)预算执行率≥90%≥93.78%40.0040.00
社会效益指标(0分)



0
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(30.00分)服务对象满意度指标(30.00分)救助对象对维稳工作满意度≥90%≥92.01%30.0030.00
  100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

平安苍南建设专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为较好地完成了年初制定的各项预期目标,项目总体执行情况良好”。项目全年预算数为70.00万元,执行数为69.50万元,完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况:一是全省平安县排名从2021年的47名到第78名;二是该项目实际支出695017.00元,预算执行率99.29%;三是本年项目支出明细内容包括印刷费、邮电费、公务接待费、委托业务费等等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且基本在预算范围内,存在小部分无关的资金支出;四是对照项目效益目标,项目绩效效果目标为“护社会平安稳定”,实际有效维护我县社会的平安稳定;五是本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配;六是经过督查,全县群众满意度达95.04%。发现的问题及原因:是全省平安县排名有所下滑。下一步改进措施:是严格按照预算的要求,执行用款支出,在平安宣传、明查暗访等方面加强工作

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称“平安苍南”建设专项经费
主管部门115-中共苍南县委政法委员会(汇总)预算单位115001-中共苍南县委政法委员会
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额707069.5099.29%
一般公共预算资金707069.5099.29%
年度总体目标预期目标实际完成情况
2022年度,我县平安苍南建设经费执行率达90%以上,取得良好的社会效益,群众对我县平安安全感满意率、知晓率、参与率均达90%以上。我县平安工作在全省进前50名,全市前5名。较好地完成了年初制定的各项预期目标,项目总体执行情况良好,平安工作排名不足,群众满意度指标达到了95.04%。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(40.00分)数量指标(0分)



0
质量指标(40.00分)全省平安县排名情况≤80名≤78名40.0040.00
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(30.00分)经济效益指标(30.00分)预算执行率≥90%≥99.29%30.0030.00
社会效益指标(0分)



0
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(30.00分)服务对象满意度指标(30.00分)人民群众对平安满意度≥90%≥95.04%30.0030.00
  100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

2022年度苍南县财政局组织对基层基础创建补助项目进行评价,评价分数为63.60分,评价结果:中。(具体报告附后) 

县级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息

项目名称

基层基础创建补助专项经费

所属年度

2022年度

单位名称

中共苍南县委政法委员会

主管部门

苍南县人民政府

项目资金(万元)

项目支出明细内容

年初预算数

全年预算数(A)

实际支出数(B)

执行率(B/A*100%)

基层基础创建补助

35.00

35.00

0

0.00%

合计

35.00

35.00

0

0.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成目标

   为了进一步提升基层综合治理能力,规范村级综治组织建设,保障平安创建工作有效开展,构建和谐稳定社会环境,促进社会和谐发展。年初预算善治示范村创建共计30个村:其中1类每个村补助2万元共10个村,合计20万元;2类每个村补助1万元共15个村,合计15万元。

   为努力建设水平更高,基础更实、群众获得感、安全感更多的平安苍南,切实提升我县平安指数,提升群众的幸福指数,根据《关于开展2022年“一镇(乡)一村、一村(社)一品”示范创建的通知》文件精神,在全县积极开展示范村(社)创建,充分发挥村(社)在维护社会安定的第一道防线作用,确保人民群众安居乐业。

   由于2022年度疫情严峻,部门内人员工作担子重,未及时跟进乡镇创建工作,导致经费未支出。2023年1月,县委政法委才对2022年参与创建的示范村(社)进行验收,并经考评通过灵溪镇城中社区等25个示范村(社)的验收。

 

二、自评质量

评价内容

分值

评分标准

得分

扣分说明

项目自评及时性

按期完成

15

是否在规定时间内完成项目自评,未及时完成则每延迟一个工作日扣1分,扣完为止。     

5

未能及时完成项目自评,导致系统自评上报错误,实际项目自评未能如实上报系统

表格内容填写

完整准确

10

自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误,扣2分,扣完为止。

2

权重分值比例不平衡,产出指标分值只设置20分,占总分比20%,项目目标完成情况自评理解错误,实际得分评价不当,原因分析不到位等。

绩效目标
设置

完整性

10

填报的绩效目标是否完整,指标是否涵盖了项目的产出与效益(产出与效益指标至少各有一个,如缺一类指标,该项得分减半)。

10


相关性

10

绩效目标与部门职能是否相关,与项目的内容是否相关,指标设置与产出和效益紧密相关(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。

8

效益指标填报大部都为产出指标。

可测量性

15

绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量,相关指标应该以定量表述为主,不能以量化形式表述的,应当采用分级分档的形式定性表述,并具有可测量性(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。

15


合理性

10

绩效目标设置是否符合客观实际,是否与投资额或资金量匹配(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。

8

绩效目标设置系资金的使用分配,未能具体表达产出效益。

核心指标

10

绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的,每增加1条核心指标扣5分,扣完为止。

10


原因分析

客观清晰

10

对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得0分。

3

绩效目标未完成的原因分析错误,该项目实际有实施,因疫情原因未能及时验收,导致资金未能及时下拨到乡镇,且资金未及时使用导致被收回。

改进措施

合理可行

10

对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得0分。   

8

建议未能与真实存在原因相对应。

自评质量得分合计

69


自评质量等次

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

优□  良□  中R  差□

三、实际绩效

绩效指标

复评情况

指标类型

三级指标名称

指标值

指标权重

完成值

复评得分

扣分说明

产出指标

善治示范村创建数

30个

20

善治村创建数达25个

15

验收合格25个,达标率为83.33%。

项目预算及预期绩效目标编制水平

合理

10

预算执行率0%

5

目标设置善治示范村创建共计30个村,但是补助分配金额只有25个村,目标设置不太合理,且预算执行率低。

预算执行率

 90%

10

 执行率0%

0

项目未及时验收,经费未支出

资金支出合理合规

合规

10

未有经费支出

0

项目未及时验收,经费未支出

效益指标

项目效益

规范村级综治组织建设,保障平安创建工作有效开展,构建和谐稳定社会环境,促进社会和谐发展。

30

   2023年1月,县委政法委才对2022年参与创建的示范村(社)进行验收,并经考评通过灵溪镇城中社区等25个示范村(社)的验收

22

目标设置创建30个善治示范村,实际验收合格25个。

满意度指标

群众满意度

人民群众对善治村的满意度

20

较为满意

18

满意度有待进一步提升

实际绩效评分标准:原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理,复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重,按重新设置的绩效指标和权重评分。

1.定量指标:与目标指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

2.定性指标:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含),60%-0合理确定分值。

实际绩效得分合计

60


实际绩效等次

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

优□   良□  中R  差□

四、复评结论

复评总分

复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%

63.60

复评等次

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

优□  良□   中R  差□

五、问题建议

复评发现的问题及建议

(1)项目预算及预期绩效目标编制水平有待提高。如一是目标设置善治示范村创建共计30个村,但是补助分配金额只有25个村,目标设置不太合理;二是年初预算35.00万元,实际未支出,预算执行率0%,影响财政资金安排,降低了财政资金使用效益。

建议:重视项目预算编报工作,加强预算编制的科学性和合理性,提高项目执行率,保障财政资金的合理使用,提高资金使用效益。

(2)项目跟进不积极,验收不及时,导致资金未能下达且被收回,从而也对需要补助的乡镇照成影响,加重了乡镇财政负担。

建议:应及时跟进项目进度,完善验收机制,如遇突发事故,能启动其他机制如远程监控等方式保障项目正常流程,为相关项目单位提供一定的资金保障。

六、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

卢成福

注册会计师

温州大华会计师事务所有限公司


蒋叶青

助理会计师

温州大华会计师事务所有限公司


蒋才科

助理会计师

温州大华会计师事务所有限公司


    主评人(签字):               评价机构负责人(签字并盖章):

 

2023年09月15日                      2023 年09月15日           

 

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

22.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构支出。

附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

中共苍南县委政法委员会

预算单位

项目名称

自评结论

中共苍南县委政法委员会(汇总)

政法综治专项经费

中共苍南县委政法委员会(汇总)

“命案必救绿色通道”专项经费

中共苍南县委政法委员会(汇总)

“平安苍南”建设专项经费

中共苍南县委政法委员会(汇总)

610人民防线特勤费

中共苍南县委政法委员会(汇总)

党委领导和管理政法工作

中共苍南县委政法委员会(汇总)

基层综合治理工作

中共苍南县委政法委员会(汇总)

平安建设工作

中共苍南县委政法委员会(汇总)

网格化专项经费

中共苍南县委政法委员会(汇总)

维护社会安全稳定工作

中共苍南县委政法委员会(汇总)

维稳救助专项经费

 

中共苍南县委政法委员会 基层基础创建补助绩效复评报告.doc中共苍南县委政法委员会(汇总)公开表(1).xls