索引号 001008003009009/2023-84829
组配分类 部门决算 发布机构 苍南县邮政业发展服务中心
生成日期 2023-09-18 公开方式 主动公开

苍南县邮政业发展服务中心(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-18
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目录

一、概况..........................................................................................................(1 )

(一)部门职责.......................................................................( 1)

(二)机构设置...............................................................................................(1 )

二、2022年度部门决算公开表.................................(1 )

(一)收入支出决算总表.......................................................................(1 )

(二)收入决算表(分单位)...........................................................(1 )

(三)收入决算表(分科目)..........................................................(1 )

(四)支出决算表(分单位)..........................................................(1 )

(五)支出决算表(分科目)..........................................................( 1)

(六)财政拨款收入支出决算总表.................................................(1 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...............................(1 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................( 1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(1 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................( 1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...............................(1 )

三、2022年度部门决算情况说明.............................( 1)

(一)收入支出决算总体情况说明...............................................(1 )

(二)收入决算情况说明.......................................................................(1 )

(三)支出决算情况说明.......................................................................(1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................(1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................(1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................(1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........(1 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................(1 )

(十)机关运行经费支出说明...........................................................(1 )

(十一)政府采购支出说明.................................................................(1 )

(十二)国有资产占有情况说明.....................................................(1 )

(十三)预算绩效情况说明.................................................................(1 )

四、名词解释....................................................................................................(1 )

五、附件.................................................................................................................(1 )

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准,研究拟定邮政发展规划,监督管理邮政市场及邮政普遍服务和机要通信等服务的实施;

2. 负责行业安全生产监管、统计等工作,保障邮政通信与信息安全,承办上级邮政管理部门和地方人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县邮政业发展服务中心(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县邮政业发展服务中心(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,苍南县邮政业发展服务中心内设:办公室、行业监管科。

二、2022年度部门决算公开表


2022年度收入支出决算总表





公开01表
苍南县邮政业发展服务中心(汇总)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入12,535,310.07一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出35
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出39

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出442,535,310.07

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计272,535,310.07本年支出合计582,535,310.07
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29
    年末结转和结余60

30

61
总   计312,535,310.07总   计622,535,310.07
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


2022年度收入决算表(分单位)








公开02表

苍南县邮政业发展服务中心(汇总)







金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,535,310.07

2,535,310.07






苍南县邮政业发展服务中心(本级)

2,535,310.07

2,535,310.07






注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2022年度收入决算表(分科目)










公开03表
苍南县邮政业发展服务中心(汇总)





金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,535,310.072,535,310.07




214交通运输支出2,535,310.072,535,310.07




21405邮政业支出2,535,310.072,535,310.07




2140501  行政运行212,636.20212,636.20




2140503  机关服务1,562,383.731,562,383.73




2140599  其他邮政业支出760,290.14760,290.14




注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2022年度支出决算表(分单位)







公开04表

苍南县邮政业发展服务中心(汇总)






金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,535,310.07

1,775,019.93

760,290.14




苍南县邮政业发展服务中心(本级)

2,535,310.07

1,775,019.93

760,290.14




注:本表反映本年度各项支出情况。


2022年度支出决算表(分科目)









公开05表
苍南县邮政业发展服务中心(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计2,535,310.071,775,019.93760,290.14


214交通运输支出2,535,310.071,775,019.93760,290.14


21405邮政业支出2,535,310.071,775,019.93760,290.14


2140501  行政运行212,636.20212,636.20



2140503  机关服务1,562,383.731,562,383.73



2140599  其他邮政业支出760,290.14
760,290.14


注:本表反映本年度各项支出情况。


2022年度财政拨款收入支出决算总表








公开06表
苍南县邮政业发展服务中心(汇总)




金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款12,535,310.07一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出36




5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出40




9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出452,535,310.072,535,310.07


14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计272,535,310.07本年支出合计592,535,310.072,535,310.07

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计322,535,310.07总   计642,535,310.072,535,310.07

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表
苍南县邮政业发展服务中心(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计2,535,310.071,775,019.93760,290.14
214交通运输支出2,535,310.071,775,019.93760,290.14
21405邮政业支出2,535,310.071,775,019.93760,290.14
2140501  行政运行212,636.20212,636.20
2140503  机关服务1,562,383.731,562,383.73
2140599  其他邮政业支出760,290.14
760,290.14
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表
苍南县邮政业发展服务中心(汇总)




金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出1,636,079.32302商品和服务支出138,940.6130703  国内债务发行费用
30101  基本工资234,769.8830201  办公费6,000.0030704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴
30202  印刷费
310资本性支出
30103  奖金497,010.0030203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费
31002  办公设备购置
30107  绩效工资333,340.0030205  水费6,000.0031003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费89,927.5230206  电费16,904.4331005  基础设施建设
30109  职业年金缴费44,963.7630207  邮电费
31006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费40,149.1230208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费27,514.0030209  物业管理费
31008  物资储备
30112  其他社会保障缴费
30211  差旅费300.0031009  土地补偿
30113  住房公积金129,375.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费4,800.0030213  维修(护)费
31011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出234,230.0430214  租赁费
31012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助
30215  会议费
31013  公务用车购置
30301  离休费
30216  培训费
31019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费
31021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出
30305  生活补助
30225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费14,592.7031201  资本金注入
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费9,439.2831204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费55,500.0031205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费21,417.5931299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用
399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出8,786.6139908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计1,636,079.32公用经费合计138,940.61
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开09表
苍南县邮政业发展服务中心(汇总)



金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计













注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
苍南县邮政业发展服务中心(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
苍南县邮政业发展服务中心(汇总)

金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计







注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
苍南县邮政业发展服务中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。


财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
苍南县邮政业发展服务中心(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计29,000.0021,417.59
  1.因公出国(境)费用

  2.公务用车购置及运行维护费小计29,000.0021,417.59
    (1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行维护费29,000.0021,417.59
  3.公务接待费

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


     三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计253.53万元,支出总计253.53万元,与2021年度相比,各增加90.23万元,增长55.27%。主要原因是:人员经费增长和年中追加疫情防控经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计253.53万元;包括财政拨款收入253.53万元(其中,一般公共预算253.53万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计253.53万元,其中基本支出177.50万元,占70.01%;项目支出76.03万元,占29.99%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计253.53万元,支出总计253.53万元,与2021年相比,各增加90.23万元,增长55.27%。主要原因是人员经费增长和年中追加疫情防控经费;财政拨款支出年初预算数168.34万元,完成年初预算的150.61%,主要原因是人员经费增长和年中追加疫情防控经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出253.53万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加90.23万元,增长55.27%。主要原因是:人员经费增长和年中追加疫情防控经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出253.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出253.53万元,占100.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.34万元,支出决算为253.53万元,完成年初预算的150.61%,主要原因是人员经费增长和年中追加疫情防控经费。其中:

交通运输支出(类)邮政行业支出(款)行政运行(项)。年初预算为21.80万元,支出决算为21.26万元,完成年初预算的97.53%,决算数小于预算数的主要原因资金安排使用不够完全。

交通运输支出(类)邮政业支出(款)机关服务(项)。年初预算为131.54万元,支出决算为156.24万元,完成年初预算的118.78%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增长。

交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)。年初预算为15.00万元,支出决算为76.03万元,完成年初预算的506.87%,决算数大于预算数的主要原因年中追加疫情防控经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出177.50万元,其中:

人员经费163.61万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费13.89万元,主要包括:办公费水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县邮政业发展服务中心(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少0.76万元,下降100.00%。主要原因是:苍南县邮政业发展服务中心(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率 ,主要原因是苍南县邮政业发展服务中心(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县邮政业发展服务中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0无法计算预算完成率,主要原因是苍南县邮政业发展服务中心(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.90万元,支出决算为2.14万元,完成全年预算73.79%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务车运行维护费加强公务车辆维修、保险、出车管理。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是无支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.14万元,占100.00%,与2021年度相比,减少1.13万元,下降34.56%,主要原因是严格控制公务车运行维护费加强公务车辆维修、保险、出车管理;公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是无支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.90万元,支出决算为2.14万元,完成全年预算的73.79%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务车运行维护费加强公务车辆维修、保险、出车管理。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),因年初预算为0无法计算预算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为2.90万元,支出决算为2.14万元,完成全年预算的73.79%。决算数小于全年预算数的主要原因严格控制公务车运行维护费加强公务车辆维修、保险、出车管理。主要用于日常下乡检查、审核营业场所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0无法计算预算完成率。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无支出。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于其他国内公务接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0无法计算预算完成率,决算数等于预算数的主要原因苍南县邮政业发展服务中心(汇总)是事业单位,无机关运行经费;比2021年度增加0.00万元,因上年数为0.00,无法计算增长率,主要原因是苍南县邮政业发展服务中心(汇总)是事业单位,无机关运行经费

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额6.44万元,其中:政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额2.34万元,占政府采购支出总额的36.40%。其中,授予小微企业合同金额2.34万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.60%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.40%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县邮政业发展服务中心(汇总)本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车1辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县邮政业发展服务中心(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金14.77万元,占一般公共预算项目支出总额的19.43%。本年无政府性基金预算项目,本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

苍南县邮政业发展服务中心(汇总)随决算公开2022年度苍南县邮政业发展服务中心(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,深化寄递渠道社会治安防控体系建设专项经费项目绩效自评具体情况如下:

深化寄递渠道社会治安防控体系建设专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15.00万元,执行数为14.77万元,完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况:一是狠抓寄递安全和消防安全,先后数次召开安全形式分析会、安全专项动员部署会,深入开展行业除险保安、消防安全百日攻坚整治行动,圆满完成冬奥会、省党代会、党的二十大等重点会议活动的安保工作;二是深化“快递进村”;三是强化快递从业人员素质提升和权益保障;五四是坚持党建统领,加强意识形态教育。发现的问题及原因:一是行业安全生成隐患问题仍然突出;二是从业人员的素质有待提高。下一步改进措施:一是进一步加强组织领导,落实安全生产责任,创新监管思路;二是狠抓寄递渠道安全生产工作落实,确保行业安全平稳;三是进一步加强从业人员技能,安全知识,法律法规培训。


项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称深化寄递渠道社会治安防控体系建设专项经费
主管部门433-苍南县邮政业发展服务中心(汇总)预算单位433001-苍南县邮政业发展服务中心
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额151514.77098.47%
一般公共预算资金151514.77098.47%
年度总体目标预期目标实际完成情况
完成重点指标及促进行业发展,邮政业务总量保持增速、确保新增快递末端网点、分支机构和快递智能柜的同步增长和合理分布。 2、促进乡村振兴,着力打造邮政快递业“两进一出”工程“苍南样板”,打破行业壁垒,建立快递品牌协作机制、推动农特产品进城。 3、助力平安苍南和社会治安体系建设,确保寄递渠道安全稳定,联合公安、乡镇等部门联合执法检查。 4、促进快递绿色发展,全年实现快递电子面单和“瘦身胶带”封装使用比例达99.5%以上推广可循环快递箱(盒)、绿色环保包装袋、实现快递网点设置垃圾分类桶和包装废弃物回收箱 5、提高人员素质和提升服务质量,推动温州市创建“中国快递示范城市建设,开展快递从业人员素质培训,全年培训1000人次,开展安全员培训、救护员培训。开展“十佳快递员”评选。 (一)狠抓寄递安全和消防安全。先后数次召开安全形式分析会、安全专项动员部署会,深入开展行业除险保安、消防安全百日攻坚整治行动,圆满完成冬奥会、省党代会、党的二十大等重点会议活动的安保工作,明察暗访快递网点260家次以上,双随机检查30个普服网点,联合公安、乡镇等部门联合执法检查9次,立案处罚快递企业13家。 (二)深化“快递进村”。因地制宜采取邮快合作、快快合作等方式推进快递投递到村,打通服务农村居“最后一公里”渠道。开展苍南县级分拨中心升级改造建设,完成1个镇级共配中心选址,2个村级综合站点建设(马站浦中街综合服务站、沿浦综合服务站)。全县11个乡镇全面完成空白乡镇邮政所建设工作,新增偏远乡镇快递综合服务站2个,实现建制村邮政、顺丰、京东主要快递品牌进村率95%以上。推动“快递+现代农业”升级发展,助力农特产品进城,服务寄递葡萄、西红柿等农特产品120万件以上。 (三)推动行业绿色转型。召集各寄递企业召开寄递业绿色发展部署会议,制定方案计划,明确责任分工,加强对行业绿色发展的监管指导。目前快递电子面单使用比例(四)强化快递从业人员素质提升和权益保障。探索摸寻行业党建引领和行业管理双发展格局,以苍南县新就业群体“集中报到月”为依托,联合各乡镇开展关爱快递小哥系列活动。成立快递行业协会,架起服务桥梁。推进快递员关心关爱和保障工作,稳步推进快递从业人员工伤保险。促进职业发展,加强快递员岗前培训、职业技能提升培训和技能竞赛,目前,完成邮政快递企业应急演练4次,快递从业人员素质培训800多人次,应急救护培训100人。 (五)坚持党建统领。加强意识形态教育,每月认真组织开展固定党日活动,通过重温入党誓词、讲党课、交流讨论等形式,增强党性观念。加强廉政纪律建设,强化廉政风险防化教育,开展警示教育活动和组织收看警示教育片,营造风清气正工作氛围。加强快递行业非公党建工作,强化党组织阵地、队伍建设,积极协调团组织,充分发挥团员的先锋模范作用,积极参与疫情防控、文明创建等工作。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(60.00分)数量指标(30.00分)部门沟通和联合开展工作次数≥8次≥10次10.0010.00
举办培训的次数≥6次≥7次20.0020.00
质量指标(0分)



0
时效指标(0分)



0
成本指标(30.00分)检查营业场所、处理场所数量≥240家次≥260家次30.0030.00
效益指标(20.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(20.00分)网点乡镇覆盖率=100%=100%20.0020.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(20.00分)服务对象满意度指标(20.00分)消费者对邮政管理部门申诉处理满意率≥95%≥98.5%20.0020.00
  100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


本部门苍南县邮政业发展服务中心(汇总)2022年度只有1个预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.交通运输支出(类)邮政行业支出(款)其他邮政业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

18.交通运输支出(类)邮政行业支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.交通运输支出(类)邮政行业支出(款)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

苍南县邮政业发展服务中心(汇总)

预算单位

项目名称

自评结论

苍南县邮政业发展服务中心(汇总)

深化寄递渠道社会治安防控体系建设

下属单位