索引号 001008003009009/2023-84776
组配分类 部门决算 发布机构 县财政局
生成日期 2023-09-16 公开方式 主动公开

苍南县人民检察院(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-16
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目录

一、概况.............................................................................................................................................(1)

(一)部门职责............................................................................................................................(1)

(二)机构设置............................................................................................................................(1)

二、2022年度部门决算公开表.......................................................................................(1)

(一)收入支出决算总表....................................................................................................(1)

(二)收入决算表(分单位........................................................................................(1)

(三)收入决算表(分科目)........................................................................................(1)

(四)支出决算表(分单位........................................................................................(1)

(五)支出决算表(分科目)........................................................................................(1)

(六)财政拨款收入支出决算总表............................................................................(1)

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................(1)

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................................(1)

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................(1)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................(1)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................(1)

三、2022年度部门决算情况说明...............................................................................(1)

(一)收入支出决算总体情况说明...........................................................................(1)

(二)收入决算情况说明..................................................................................................(1)

(三)支出决算情况说明...................................................................................................(1)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(1)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................(1)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................(1)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................(1)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................(1)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................(1)

(十)机关运行经费支出说明......................................................................................(1)

(十一)政府采购支出说明............................................................................................(1)

(十二)国有资产占有情况说明.................................................................................(1)

(十三)预算绩效情况说明............................................................................................(1)

四、名词解释..............................................................................................................................(1)

五、附件..........................................................................................................................................(1)

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

苍南县人民检察院(汇总)是国家的法律监督机关。

苍南县人民检察院(汇总)通过行使检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

苍南县人民检察院(汇总)行使下列职权:

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

2.对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

3.对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

4.依照法律规定提起公益诉讼;

5.对诉讼活动实行法律监督;

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

8.法律规定的其他职权。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县人民检察院(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县人民检察院(汇总)部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,苍南县人民检察院(汇总)内设:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部、机关党委、执法信息中心、检察事务中心等。

二、2022年度部门决算公开表


2022年度收入支出决算总表






公开01表

苍南县人民检察院(汇总)





金额单位:元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

31,893,368.94

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

50,000.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

30,130,935.94

五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

1,762,433.00


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

50,000.00


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

31,943,368.94

本年支出合计

58

31,943,368.94

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

59


    年初结转和结余

29


    年末结转和结余

60



30



61


总   计

31

31,943,368.94

总   计

62

31,943,368.94

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表(分单位)








公开02表

苍南县人民检察院(汇总)







金额单位:元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

31,943,368.94

31,943,368.94






苍南县人民检察院(汇总)

31,943,368.94

31,943,368.94






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表(分科目)











公开03表

苍南县人民检察院(汇总)







金额单位:元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

31,943,368.94

31,943,368.94






204

公共安全支出

30,130,935.94

30,130,935.94






20404

检察

30,130,935.94

30,130,935.94






2040401

  行政运行

21,280,060.00

21,280,060.00






2040402

  一般行政管理事务

4,926,969.94

4,926,969.94






2040403

  机关服务

3,923,906.00

3,923,906.00






208

社会保障和就业支出

1,762,433.00

1,762,433.00






20805

行政事业单位养老支出

1,762,433.00

1,762,433.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,174,956.00

1,174,956.00






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

587,477.00

587,477.00






212

城乡社区支出

50,000.00

50,000.00






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

50,000.00

50,000.00






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

50,000.00

50,000.00






注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表(分单位)







公开04表

苍南县人民检察院(汇总)






金额单位:元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

31,943,368.94

26,966,399.00

4,976,969.94




苍南县人民检察院(汇总)

31,943,368.94

26,966,399.00

4,976,969.94




注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表(分科目)










公开05表

苍南县人民检察院(汇总)






金额单位:元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

31,943,368.94

26,966,399.00

4,976,969.94




204

公共安全支出

30,130,935.94

25,203,966.00

4,926,969.94




20404

检察

30,130,935.94

25,203,966.00

4,926,969.94




2040401

  行政运行

21,280,060.00

21,280,060.00





2040402

  一般行政管理事务

4,926,969.94


4,926,969.94




2040403

  机关服务

3,923,906.00

3,923,906.00





208

社会保障和就业支出

1,762,433.00

1,762,433.00





20805

行政事业单位养老支出

1,762,433.00

1,762,433.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,174,956.00

1,174,956.00





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

587,477.00

587,477.00





212

城乡社区支出

50,000.00


50,000.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

50,000.00


50,000.00




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

50,000.00


50,000.00




注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表









公开06表

苍南县人民检察院(汇总)








金额单位:元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

31,893,368.94

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

50,000.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

30,130,935.94

30,130,935.94




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

1,762,433.00

1,762,433.00




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

50,000.00


50,000.00



12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

31,943,368.94

本年支出合计

59

31,943,368.94

31,893,368.94

50,000.00


年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总   计

32

31,943,368.94

总   计

64

31,943,368.94

31,893,368.94

50,000.00


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表







公开07表

苍南县人民检察院(汇总)



金额单位:元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

31,893,368.94

26,966,399.00

4,926,969.94

204

公共安全支出

30,130,935.94

25,203,966.00

4,926,969.94

20404

检察

30,130,935.94

25,203,966.00

4,926,969.94

2040401

  行政运行

21,280,060.00

21,280,060.00


2040402

  一般行政管理事务

4,926,969.94


4,926,969.94

2040403

  机关服务

3,923,906.00

3,923,906.00


208

社会保障和就业支出

1,762,433.00

1,762,433.00


20805

行政事业单位养老支出

1,762,433.00

1,762,433.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,174,956.00

1,174,956.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

587,477.00

587,477.00


注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开08表

苍南县人民检察院(汇总)







金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

23,626,872.62

302

商品和服务支出

3,002,195.38

30703

  国内债务发行费用


30101

  基本工资

3,793,265.00

30201

  办公费

224,739.94

30704

  国外债务发行费用


30102

  津贴补贴

3,609,341.00

30202

  印刷费

1,885.00

310

资本性支出

85,000.00

30103

  奖金

7,839,768.00

30203

  咨询费


31001

  房屋建筑物购建


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31002

  办公设备购置

85,000.00

30107

  绩效工资

739,683.40

30205

  水费

49,906.35

31003

  专用设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,723,873.92

30206

  电费

266,803.54

31005

  基础设施建设


30109

  职业年金缴费

885,757.03

30207

  邮电费

47,552.48

31006

  大型修缮


30110

  职工基本医疗保险缴费

409,143.90

30208

  取暖费


31007

  信息网络及软件购置更新


30111

  公务员医疗补助缴费

368,495.04

30209

  物业管理费

307,046.38

31008

  物资储备


30112

  其他社会保障缴费

91,086.79

30211

  差旅费

78,290.00

31009

  土地补偿


30113

  住房公积金

1,823,217.00

30212

  因公出国(境)费用


31010

  安置补助


30114

  医疗费

52,800.00

30213

  维修(护)费

26,612.75

31011

  地上附着物和青苗补偿


30199

  其他工资福利支出

2,290,441.54

30214

  租赁费


31012

  拆迁补偿


303

对个人和家庭的补助

252,331.00

30215

  会议费


31013

  公务用车购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31019

  其他交通工具购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

23,776.00

31021

  文物和陈列品购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31022

  无形资产购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31099

  其他资本性支出


30305

  生活补助

33,480.00

30225

  专用燃料费


312

对企业补助


30306

  救济费


30226

  劳务费

70,166.18

31201

  资本金注入


30307

  医疗费补助

211,651.00

30227

  委托业务费

60,830.00

31203

  政府投资基金股权投资


30308

  助学金


30228

  工会经费

136,295.58

31204

  费用补贴


30309

  奖励金


30229

  福利费

948,327.74

31205

  利息补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

27,278.44

31299

  其他对企业补助


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

456,320.00

399

其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

7,200.00

30240

  税金及附加费用


39907

  国家赔偿费用支出





30299

  其他商品和服务支出

276,365.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





307

债务利息及费用支出


39909

  经常性赠与





30701

  国内债务付息


39910

  资本性赠与





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出











人员经费合计

23,879,203.62

公用经费合计

3,087,195.38

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开09表

苍南县人民检察院(汇总)






金额单位:元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计


50,000.00

50,000.00


50,000.00


212

城乡社区支出


50,000.00

50,000.00


50,000.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


50,000.00

50,000.00


50,000.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


50,000.00

50,000.00


50,000.00


注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开10表

苍南县人民检察院(汇总)



金额单位:元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


苍南县人民检察院(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。


财政拨款“三公”经费支出决算表



公开11表

苍南县人民检察院(汇总)


金额单位:元

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

426,165.44

426,165.44

  1.因公出国(境)费用



  2.公务用车购置及运行维护费小计

402,389.44

402,389.44

    (1)公务用车购置费

179,304.00

179,304.00

    (2)公务用车运行维护费

223,085.44

223,085.44

  3.公务接待费

23,776.00

23,776.00

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,194.34万元,支出总计3,194.34万元,与2021年度相比,各减少115.07万元,下降3.48%。主要原因是:规范津补贴减少导致人员经费支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,194.34万元;包括财政拨款收入3,194.34万元(其中,一般公共预算3,189.34万元,政府性基金预算5.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,194.34万元,其中基本支出2,696.64万元,占84.42%;项目支出497.70万元,占15.58%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,194.34万元,支出总计3,194.34万元,与2021年相比,各减少115.07万元,下降3.48%。主要原因是规范津补贴减少导致人员经费支出减少;财政拨款支出年初预算数2,912.92万元,完成年初预算的109.66%,主要原因是年中追加了办案业务经费、国家赔偿金、司法救助金及人员经费

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,189.34万元,占本年支出合计的99.84%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少20.07万元,下降0.63%。主要原因是:规范津补贴减少导致人员经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,189.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出3,013.09万元,占94.47%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出176.24万元,占5.53%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2912.92万元,支出决算为3,189.34万元,完成年初预算的109.49%,主要原因是年中追加了办案业务经费、国家赔偿金、司法救助金及人员经费。其中:

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为2,014.80万元,支出决算为2,128.01万元,完成年初预算的105.62%,决算数大于预算数的主要原因年调整预发县府考绩奖等导致行政运行支出增加。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为349.63万元,支出决算为492.70万元,完成年初预算的140.92%,决算数大于预算数的主要原因是调整增加了司法救助金及国家赔偿金。

公共安全支出(类)检察(款)机关服务(项)。年初预算为372.24万元,支出决算为392.39万元,完成年初预算的105.41%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为117.50万元,支出决算为117.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因年中无调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为58.75万元,支出决算为58.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因年中无调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,696.64万元,其中:

人员经费2,387.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费308.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置其他资本性支出

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5.00万元,占本年支出合计的0.16%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少95.00万元,下降95.00%。主要原因是:2021年有政府性基金项目100万元,2022年由于上级下拨转移支付经费所以政府性基金项目仅5万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出5.00万元,占100.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,因年初预算为0.00万元,无法计算预算完成率,主要原因是本年根据实际工作情况追加了县青少年法治教育实践基地运行维护经费。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,因年初预算为0.00万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是本年根据实际工作情况追加了县青少年法治教育实践基地运行维护经费。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县人民检察院(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元, 因年初预算为0.00万元,无法计算预算完成率,主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为42.62万元,支出决算为42.62万元,完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是年中根据“三公”经费实际需求调整。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,无法计算增长率,主要原因是2021年及2022年都无安排因公出国(境)费用支出预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为40.24万元,占94.42%,与2021年度相比,增加13.24万元,增长49.04%,主要原因是2022年购置1辆公务用车导致增长;公务接待费支出决算为2.38万元,占5.58%,与2021年度相比,减少0.35万元,下降12.82%,主要原因是2022年疫情导致接待费减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无发生因公出国(境)费相关费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为40.24万元,支出决算为40.24万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因年中根据公务用车购置及运行维护费实际需求调整。

公务用车购置全年预算数为17.93万元,支出决算为17.93万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是根据公务用车购置实际需求调整。主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为22.31万元,支出决算为22.31万元,完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是年中根据公务用车运行维护费实际需求调整。主要用于批捕、公诉、公益诉讼等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

3)公务接待费全年预算数为2.38万元,支出决算为2.38万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待41批次,累计287人次。主要用于接待上级检察院和兄弟检察院到我地开庭等公务活动的工作餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年中根据公务接待费实际需求调整。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于外宾接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出2.38万元,主要用于上级检察院和兄弟检察院接待41批次,累计287人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为255.24万元,支出决算为308.72万元,完成年初预算的120.95%,决算数大于预算数的主要原因在职人员增加导致调增公用经费;比2021年度增加13.15万元,增长4.45%,主要原因是在职人员增加导致公用经费增加

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额143.95万元,其中:政府采购货物支出26.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出117.59万元。授予中小企业合同金额141.42万元,占政府采购支出总额的98.24%。其中,授予小微企业合同金额141.42万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.15%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县人民检察院(汇总)本级及所属各单位共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县人民检察院(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目8个,共涉及资金453.38万元,占一般公共预算项目支出总额的91.10%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县人民检察院(汇总)随决算公开2022年度苍南县人民检察院(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,省政法奖励性资金办案业务经费及省政法奖励性资金装备业务经费项目绩效自评具体情况如下:

省政法奖励性资金办案业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分,自评结论为“优”。项目全年预算数为219.00万元,执行数为218.95万元,完成预算的99.98%。一是缓解了办案经费紧张的困境,保证了执法办案的各项需求,二是为检察工作的顺利开展提供了有力的经费保障,提升群众和社会各界对检察工作的满意度。发现的问题及原因∶无发现的问题。下一步改进措施:无需整改的措施。

项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称省政法奖励性资金办案业务经费
主管部门118-苍南县人民检察院(汇总)预算单位118001-苍南县人民检察院
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额119219218.95099.98%
一般公共预算资金119219218.95099.98%
年度总体目标预期目标实际完成情况
1通过办案经费的使用,缓解了办案经费紧张的困境,保证了执法办案的各项需求,为检察工作的顺利开展提供了有力的经费保障,提升群众和社会各界对检察工作的满意度。通过办案经费的使用,保证了执法办案的各项需求,为检察工作的顺利开展提供了有力的经费保障,提升群众和社会各界对检察工作的满意度。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(60.00分)数量指标(60.00分)业务培训次数≥1次≥2次20.0020.00
业务培训人数≥80人≥88人20.0020.00
检验鉴定≥1次≥2次20.0020.00
质量指标(0分)



0
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(20.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(20.00分)积极打击破坏社会稳定和经济发展的各类犯罪,维护社会稳定≥90%≥95%20.0020.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(20.00分)服务对象满意度指标(20.00分)提升群众和社会各界对检察工作的满意度≥1年≥1年20.0020.00
  100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


省政法奖励性资金装备业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.00分,自评结论为”。项目全年预算数为79.00万元,执行数为79.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是相关检察装备的购建,提升智慧检察水平保障了检察工作更高效的开展。发现的问题及原因:无发现的问题。下一步改进措施:无需整改的措施。


项目支出绩效自评表
2022年度)
项目名称省政法奖励性资金装备业务经费
主管部门118-苍南县人民检察院(汇总)预算单位118001-苍南县人民检察院
项目资金
(万元)
资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
ABB/A
年度资金总额7979790100.00%
一般公共预算资金7979790100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
为了建设好卷宗“单轨制”工作和落实安可可替代项目的要求,采购一体化办案设备和电脑;通过对检察业务装备和综合装备的更新和新置,提升智慧检察水平,满足单轨制和安可项目要求;通过建设公益诉讼侦查指挥中心和快检实验室,提高公益检察工作的办案能力。提高公益诉讼工作效率,提升社会各界对公益诉讼工作的认可度。2022年完成了政府采购16件设备,包括公务用车、笔记本电脑、打印机、扫描仪等,有效保障了检察工作更好的开展、提升了干警满意度。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(40.00分)数量指标(20.00分)★购置设备数量≥10台/件/辆/套≥16台/件/辆/套20.0020.00
质量指标(0分)



0
时效指标(20.00分)设备购置完成时间≤12月≤12月20.0020.00
成本指标(0分)



0
效益指标(40.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(40.00分)受益人群数量≥100人≥120人20.0020.00
★设备利用率≥90%≥100%20.0020.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(20.00分)服务对象满意度指标(20.00分)服务对象满意度≥90%≥100%20.0020.00
  100100
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度苍南县财政局组织对“国家赔偿金”重点项目进行绩效评价,评分92.80分,评价结果:。具体报告附后。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出(类)检察(款)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单





序号

预算单位

项目名称

自评结论

1

苍南县人民检察院(本级)

公益诉讼专项经费

2

苍南县人民检察院(本级)

执法信息中心线路租赁费

3

苍南县人民检察院(本级)

省政法奖励性资金装备业务经费

4

苍南县人民检察院(本级)

县青少年法治教育实践基地运行维护经费

5

苍南县人民检察院(本级)

电梯消控经费

6

苍南县人民检察院(本级)

国家赔偿金

7

苍南县人民检察院(本级)

档案电子化建设经费

8

苍南县人民检察院(本级)

省政法奖励性资金办案业务经费

9

苍南县人民检察院(本级)

检察事务综合业务管理

10

苍南县人民检察院(本级)

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