索引号 001008003009009/2023-84751
组配分类 部门决算 发布机构 苍南县司法局
生成日期 2023-09-15 公开方式 主动公开

苍南县司法局(汇总)2022年度部门决算

  • 发布日期:2023-09-15
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一、概况...........................................................................................( 1 )

(一)部门职责..........................................................................( 1 )

(二)机构设置............................................................................( 1 )

二、2022年度部门决算公开表........................................................( 1 )

(一)收入支出决算总表.............................................................( 1 )

(二)收入决算表(分单位).........................................................( 1 )

(三)收入决算表(分科目).........................................................( 1 )

(四)支出决算表(分单位).........................................................( 1 )

(五)支出决算表(分科目).........................................................( 1 )

(六)财政拨款收入支出决算总表...............................................( 1 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表...................................( 1 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................( 1 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................( 1 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................( 1 )

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表....................................( 1 )

三、2022年度部门决算情况说明....................................................( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明..............................................( 1 )

(二)收入决算情况说明.............................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明.............................................................( 1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................( 1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............( 1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........( 1 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................( 1 )

(十)机关运行经费支出说明.....................................................( 1 )

(十一)政府采购支出说明.........................................................( 1 )

(十二)国有资产占有使用情况说明...........................................( 1 )

(十三)预算绩效情况说明.........................................................( 1 )

四、名词解释....................................................................................( 1 )

五、附件............................................................................................( 1 )

一、概况

(一)部门职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责行政规范性文件、重大行政决策的备案审核工作。负责规范性文件草案征求政府意见的办理工作。指导行政规范性文件清理工作。负责县政府法律顾问工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题,提出政策建议。指导监督县政府各部门和各乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,指导监督全县行政执法工作,推进严格规范公正文明执法。负责行政执法体制改革和行政执法争议等协调工作。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作,指导人民调解工作。协助温州市司法局做好人民监督员选任管理工作。会同基层人民法院和县公安局做好人民陪审员选任管理工作。负责推进司法所建设。

5.指导管理全县社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

8.职能转变。切实加强全面依法治县的统筹协调、指导推进、督促落实、政策研究等工作,健全完善工作机制,深入推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,为“两个高水平”建设提供坚强法治保障。坚持以“最多跑一次”改革为牵引,深入推进“放管服”改革,深化行政执法体制和行政复议体制改革,深化司法行政体制改革,加快建设法治政府。围绕发展大局、生态环境、改善民生、政府自身建设等,规范行政决策。加强行政执法监督,促进严格规范公正文明执法。发展律师、公证、仲裁、司法鉴定等法律服务业,扩大法律援助范围,加快建设覆盖城乡、便民高效、均衡普惠的公共法律服务体系。全面构建大普法工作格局,创新调解制度机制,推动开展多层次多形式多领域的法治创建活动和依法治理。加强社区矫正工作,筑牢公共安全风险防控底线。完善司法行政保障制度机制,加强基层司法所建设。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县司法局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算无。

纳入苍南县司法局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

从预算单位构成看,苍南县司法局(汇总)内设:办公室、政治处、行政执法监督局、社区矫正管理局、复议应诉科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表





公开01表
苍南县司法局(汇总)



金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次金额
栏   次
1栏   次
2
一、一般公共预算财政拨款收入130,200,620.27一、一般公共服务支出32
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出34
四、上级补助收入4
四、公共安全支出3528,680,568.27
五、事业收入5
五、教育支出36
六、经营收入6
六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出391,520,052.00

9
九、卫生健康支出40

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出42

12
十二、农林水支出43

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探工业信息等支出45

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、自然资源海洋气象等支出49

19
十九、住房保障支出50

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、国有资本经营预算支出52

22
二十二、灾害防治及应急管理支出53

23
二十三、其他支出54

24
二十四、债务还本支出55

25
二十五、债务付息支出56

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计2730,200,620.27本年支出合计5830,200,620.27
    使用非财政拨款结余28
    结余分配59
    年初结转和结余29
    年末结转和结余60

30

61
总   计3130,200,620.27总   计6230,200,620.27
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2022年度收入决算表(分单位)







公开02表
苍南县司法局(汇总)





金额单位:元
单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计30,200,620.2730,200,620.27




苍南县司法局(本级)30,200,620.2730,200,620.27




注:本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度收入决算表(分科目)










公开03表
苍南县司法局(汇总)








金额单位:元
项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计30,200,620.2730,200,620.27




204公共安全支出28,680,568.2728,680,568.27




20406司法28,680,568.2728,680,568.27




2040601  行政运行16,951,563.1716,951,563.17




2040602  一般行政管理事务4,308,113.504,308,113.50




2040603  机关服务3,533,318.003,533,318.00




2040604  基层司法业务500,000.00500,000.00




2040607  公共法律服务1,000,000.001,000,000.00




2040610  社区矫正1,881,373.601,881,373.60




2040612  法治建设250,000.00250,000.00




2040699  其他司法支出256,200.00256,200.00




208社会保障和就业支出1,520,052.001,520,052.00




20805行政事业单位养老支出1,520,052.001,520,052.00




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,013,368.001,013,368.00




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出506,684.00506,684.00




注:本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度支出决算表(分单位)






公开04表
苍南县司法局(汇总)




金额单位:元
单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计30,200,620.2722,004,933.178,195,687.10


苍南县司法局(本级)30,200,620.2722,004,933.178,195,687.10


注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度支出决算表(分科目)









公开05表
苍南县司法局(汇总)







金额单位:元
项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏   次123456
合计30,200,620.2722,004,933.178,195,687.10


204公共安全支出28,680,568.2720,484,881.178,195,687.10


20406司法28,680,568.2720,484,881.178,195,687.10


2040601  行政运行16,951,563.1716,951,563.17



2040602  一般行政管理事务4,308,113.50
4,308,113.50


2040603  机关服务3,533,318.003,533,318.00



2040604  基层司法业务500,000.00
500,000.00


2040607  公共法律服务1,000,000.00
1,000,000.00


2040610  社区矫正1,881,373.60
1,881,373.60


2040612  法治建设250,000.00
250,000.00


2040699  其他司法支出256,200.00
256,200.00


208社会保障和就业支出1,520,052.001,520,052.00



20805行政事业单位养老支出1,520,052.001,520,052.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,013,368.001,013,368.00



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出506,684.00506,684.00



注:本表反映本年度各项支出情况。
2022年度财政拨款收入支出决算总表








公开06表
苍南县司法局(汇总)






金额单位:元
收     入支     出
项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏   次
1栏   次
2345
一、一般公共预算财政拨款130,200,620.27一、一般公共服务支出33



二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34



三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出35




4
四、公共安全支出3628,680,568.2728,680,568.27


5
五、教育支出37




6
六、科学技术支出38




7
七、文化旅游体育与传媒支出39




8
八、社会保障和就业支出401,520,052.001,520,052.00


9
九、卫生健康支出41




10
十、节能环保支出42




11
十一、城乡社区支出43




12
十二、农林水支出44




13
十三、交通运输支出45




14
十四、资源勘探工业信息等支出46




15
十五、商业服务业等支出47




16
十六、金融支出48




17
十七、援助其他地区支出49




18
十八、自然资源海洋气象等支出50




19
十九、住房保障支出51




20
二十、粮油物资储备支出52




21
二十一、国有资本经营预算支出53




22
二十二、灾害防治及应急管理支出54




23
二十三、其他支出55




24
二十四、债务还本支出56




25
二十五、债务付息支出57




26
二十六、抗疫特别国债安排的支出58



本年收入合计2730,200,620.27本年支出合计5930,200,620.2730,200,620.27

年初财政拨款结转和结余28
年末财政拨款结转和结余60



一、一般公共预算财政拨款29

61



二、政府性基金预算财政拨款30

62



三、国有资本经营预算财政拨款31

63



总   计3230,200,620.27总   计6430,200,620.2730,200,620.27

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表






公开07表
苍南县司法局(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计30,200,620.2722,004,933.178,195,687.10
204公共安全支出28,680,568.2720,484,881.178,195,687.10
20406司法28,680,568.2720,484,881.178,195,687.10
2040601  行政运行16,951,563.1716,951,563.17
2040602  一般行政管理事务4,308,113.50
4,308,113.50
2040603  机关服务3,533,318.003,533,318.00
2040604  基层司法业务500,000.00
500,000.00
2040607  公共法律服务1,000,000.00
1,000,000.00
2040610  社区矫正1,881,373.60
1,881,373.60
2040612  法治建设250,000.00
250,000.00
2040699  其他司法支出256,200.00
256,200.00
208社会保障和就业支出1,520,052.001,520,052.00
20805行政事业单位养老支出1,520,052.001,520,052.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,013,368.001,013,368.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出506,684.00506,684.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表
苍南县司法局(汇总)






金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出19,711,989.17302商品和服务支出2,074,410.0030703  国内债务发行费用
30101  基本工资2,916,180.6430201  办公费107,307.1430704  国外债务发行费用
30102  津贴补贴3,040,870.0030202  印刷费29,045.85310资本性支出102,672.00
30103  奖金5,322,376.4330203  咨询费
31001  房屋建筑物购建
30106  伙食补助费
30204  手续费118.5631002  办公设备购置
30107  绩效工资641,105.0030205  水费4,745.6331003  专用设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费1,373,814.5830206  电费71,780.1731005  基础设施建设
30109  职业年金缴费694,004.7230207  邮电费143,896.5431006  大型修缮
30110  职工基本医疗保险缴费342,092.2230208  取暖费
31007  信息网络及软件购置更新
30111  公务员医疗补助缴费277,165.3630209  物业管理费84,977.0031008  物资储备
30112  其他社会保障缴费31,195.2430211  差旅费32,746.0031009  土地补偿
30113  住房公积金1,521,747.0030212  因公出国(境)费用
31010  安置补助
30114  医疗费39,600.0030213  维修(护)费93,432.0531011  地上附着物和青苗补偿
30199  其他工资福利支出3,511,837.9830214  租赁费25,812.0031012  拆迁补偿
303对个人和家庭的补助115,862.0030215  会议费
31013  公务用车购置83,272.00
30301  离休费
30216  培训费7,500.0031019  其他交通工具购置
30302  退休费
30217  公务接待费3,872.0031021  文物和陈列品购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31022  无形资产购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31099  其他资本性支出19,400.00
30305  生活补助
30225  专用燃料费
312对企业补助
30306  救济费
30226  劳务费54,315.0031201  资本金注入
30307  医疗费补助115,862.0030227  委托业务费48,453.0031203  政府投资基金股权投资
30308  助学金
30228  工会经费81,600.0031204  费用补贴
30309  奖励金
30229  福利费651,334.6631205  利息补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费155,865.0031299  其他对企业补助
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用370,085.00399其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助
30240  税金及附加费用
39907  国家赔偿费用支出



30299  其他商品和服务支出107,524.4039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



307债务利息及费用支出
39909  经常性赠与



30701  国内债务付息
39910  资本性赠与



30702  国外债务付息
39999  其他支出









人员经费合计19,827,851.17公用经费合计2,177,082.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开09表
苍南县司法局(汇总)







金额单位:元
项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123456
合计0.000.000.000.000.000.00








注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
苍南县司法局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。








2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开10表
苍南县司法局(汇总)




金额单位:元
项   目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏   次123
合计0.000.000.00





注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
苍南县司法局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。





财政拨款“三公”经费支出决算表


公开11表
苍南县司法局(汇总)
金额单位:元
项   目预算数决算数
“三公”经费支出合计268,000.00243,009.00
  1.因公出国(境)费用0.000.00
  2.公务用车购置及运行维护费小计263,000.00239,137.00
    (1)公务用车购置费100,000.0083,272.00
    (2)公务用车运行维护费163,000.00155,865.00
  3.公务接待费5,000.003,872.00
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,020.06万元,支出总计3,020.06万元,与2021年度相比,各减少97.04万元,下降3.11%。主要原因是:减少了省补“培优育新”计划65.00万元、苍南县司法局办公场所装修103.70万元等项目经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,020.06万元;包括财政拨款收入3,020.06万元(其中,一般公共预算3,020.06万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,020.06万元,其中基本支出2,200.49万元,占72.86%;项目支出819.57万元,占27.14%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,020.06万元,支出总计3,020.06万元,与2021年相比,各减少97.04万元,下降3.11%。主要原因是:减少了省补“培优育新”计划65.00万元、苍南县司法局办公场所装修103.70万元等项目经费;财政拨款支出年初预算数2,683.35万元,完成年初预算的112.55%,主要原因是人员变动、调资等政策性调整所致。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,020.06万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.75万元,增长0.36%。主要原因是人员变动、调资等政策性调整所致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,020.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出2,868.06万元,占94.97%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出152.01万元,占5.03%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,683.35万元,支出决算为3,020.06万元,完成年初预算的112.55%,主要原因是人员变动、调资等政策性调整所致。其中:

公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为1,410.16万元,支出决算为1,695.16万元,完成年初预算的120.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、调资等政策性调整所致。

公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为434.02万元,支出决算为430.81万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目差价所致。

公共安全支出(类)司法(款)机关服务(项)。年初预算为320.16万元,支出决算为353.33万元,完成年初预算的110.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、调资等政策性调整所致。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为50.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为100.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为192.00万元,支出决算为188.14万元,完成年初预算的97.99%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目差价所致。

公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)。年初预算为25.00万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为25.62万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要是因市级财政年中下达农村法律顾问经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为101.34万元,支出决算为101.34万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为50.67万元,支出决算为50.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,200.49万元,其中:

人员经费1,982.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助支出。

公用经费217.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、公务用车购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县司法局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少103.70万元,下降100.00%。主要原因是:苍南县司法局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县司法局(汇总)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

苍南县司法局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是苍南县司法局(汇总)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26.80万元,支出决算为24.30万元,完成全年预算的90.67%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是压缩了公务用车购置支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比,增加0.00万元,因上年数为0,无法计算增长率,主要原因是2021和2022两个年度都无安排因公出国计划和实际工作需要;公务用车购置及运行维护费支出决算为23.91万元,占98.40%,与2021年度相比,减少0.53万元,下降2.17%,主要原因是压缩了公务用车购置支出;公务接待费支出决算为0.39万元,1.60%,与2021年度相比,减少0.19万元,下降32.76%,主要原因是有效控制公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2021和2022年度都无安排因公出国计划和实际工作需要。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为26.30万元,支出决算为23.91万元,完成全年预算的90.91%。决算数小于全年预算数的主要原因是压缩了公务用车购置支出。

公务用车购置全年预算数为10.00万元,支出决算为8.33万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的83.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是压缩了公务用车购置支出。主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为16.30万元,支出决算为15.59万元,完成全年预算的95.64%。决算数小于全年预算数的主要原因是有效控制公务用车运行维护费支出。主要用于局机关及基层站所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.39万元,完成全年预算的78.00%。国内公务接待8批次,累计69人次。主要用于接待国内公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是有效控制公务接待支出。其中:

外事接待支出0.00万元,主要用于国外公务活动接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.39万元,主要用于其他国内公务活动接待8批次,累计69人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为185.22万元,支出决算为217.71万元,完成年初预算的99.12%,决算数大于预算数的主要原因支出决算数取数多包括了“机关服务”科目支出所致;比2021年度减少7.70万元,下降3.42%,主要原因是人员变动所致。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额264.86万元,其中:政府采购货物支出77.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出187.64万元。授予中小企业合同金额261.56万元,占政府采购支出总额的98.75%。其中,授予小微企业合同金额261.56万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.24%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,苍南县司法局(汇总)本级及所属各单位共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,苍南县司法局(汇总)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目9个,共涉及资金793.95万元,占一般公共预算项目支出总额的96.87%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)。

苍南县司法局(汇总)随决算公开2022年度苍南县司法局(汇总)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,省政法奖励性资金人民调解项目和省政法奖励性资金法律顾问项目绩效自评具体情况如下:

省政法奖励性资金人民调解项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.33分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是发挥人民调解第一道防线作用;二是全面推进了“以奖代补”等激励机制;三是及时发放人民调解案件以奖代补经费,实际支出与预算基本相符。2021全年度对7856件人民调解案件及时发放奖励,共发放71.04万元。发现的问题及原因:一是人民调解组织建设还需进一步加强;二是人民调解队伍的整体素质有待进一步提高;三是人民调解工作保障力度还需进一步加大。下一步改进措施:一是做好调解经费保障;二是进一步完善人民调解工作激励机制;三是积极推进人民调解工作规范化、专业化、品牌化。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称省政法奖励性资金人民调解
主管部门124-苍南县司法局(汇总)预算单位124001-苍南县司法局
项目资金(万元)资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
(A)(B)(B/A)
年度资金总额5050500100.00%
一般公共预算资金5050500100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
着力加强人民调解工作,加强人民调解员队伍建设,配备好“诉调、医调、警调、交调”等行业性、专业性人民调解委员会组织专职调解员队伍,一年成功调解矛盾纠纷7000件以上,调解成功率达98%以上。进一步推进社会矛盾化解,切实维护社会和谐稳定。发挥人民调解第一道防线作用,全面推进了“以奖代补”等激励机制,并及时发放人民调解案件以奖代补经费,实际支出与预算基本相符。2022全年度对7856件人民调解案件及时发放奖励,共发放710400元。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(60.00分)数量指标(60.00分)案件调解数量≥7000件≥7856件20.0020.00
调解成功率≥98%≥99.98%20.0020.00
调解员人数≥45个≥39个20.0017.33调解员经多次招聘没有合适人选,县人民调解员协会实际派出39名。
质量指标(0分)



0
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(20.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(20.00分)维护社会和谐稳定维护社会和谐稳定20.0020.00
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(20.00分)服务对象满意度指标(20.00分)满意度服务对象满意度有所提升20.0020.00
总  分10097.33
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

省政法奖励性资金法律顾问项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.00分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:紧紧围绕建设社会主义新农村建设工作大局,充分履行司法行政工作职能,积极发挥律师、基层法律服务工作者的法律专业知识优势,在全县开展村(社区)法律顾问工作,为构建和谐农村服务、为农村民主法治建设服务、为维护困难群众合法权益服务、努力提高村民的法律素质。发现的问题及原因:律师资源匮乏,偏远村居路途遥远,交通不便,导致法律服务城乡不均衡、地区不均衡和人群不均衡问题。下一步改进措施:提高村(社区)法律顾问补贴,增强律师队伍建设。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称省政法奖励性资金法律顾问
主管部门124-苍南县司法局(汇总)预算单位124001-苍南县司法局
项目资金(万元)资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率
(A)(B)(B/A)
年度资金总额4040400100.00%
一般公共预算资金4040400100.00%
年度总体目标预期目标实际完成情况
1.借助全县公共法律服务体系平台建设,实现全县村(社区)法律顾问全覆盖【服务于全县54个村级社区、19个居民区和354个行政村】;2.将法律服务触角延伸到村(社区),为村民提供零距离法律服务,使其足不出村(社区)就能享受便利的法律服务,弱势群体得到法律援助服务,满足基层群众对优质法律服务的需求;3.广泛发动村(社区)法律顾问深入农村地区,通过法律咨询、法制宣传、修订村规民约等服务方式,提高村民守法自觉性,提高村干部依法管理的水平,推进农村基层的民主法制建设;4.广泛发动村(社区)法律顾问深入农村地区,配合村干部做好人民调解工作,化解基层农村矛盾纠纷。紧紧围绕建设社会主义新农村建设工作大局,充分履行司法行政工作职能,积极发挥律师、基层法律服务工作者的法律专业知识优势,在全县开展村(社区)法律顾问工作,为构建和谐农村服务、为农村民主法治建设服务、为维护困难群众合法权益服务、努力提高村民的法律素质。
绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施
产出指标(80.00分)数量指标(40.00分)预算执行率≥95%≥100%20.0020.00
村居法律顾问覆盖率=100%=100%20.0020.00
质量指标(40.00分)项目组织管理水平按相关制度执行20.0020.00
资金支出合理合规保证单位资金管理依法合规和资金安全20.0020.00
时效指标(0分)



0
成本指标(0分)



0
效益指标(20.00分)经济效益指标(0分)



0
社会效益指标(20.00分)项目效益(效果)提升群众法律意识20.0016.00定期开展有针对性的普法讲座活和集中咨询动,提升群众法律意识,进一步提升社区群众满意度。
生态效益指标(0分)



0
可持续影响指标(0分)



0
满意度指标(0分)服务对象满意度指标(0分)



0
总  分10096
自评结论总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化。(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

本年度苍南县财政局组织对“法律服务管理业务”重点项目进行绩效评价,根据年初设定的绩效目标,项目评价得分95.20分,评价结论为“优”,评价报告附后。

4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 公共安全支出(类)司法(款)机关事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

20. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

21.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

22. 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):指反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

23. 公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项):指反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

24. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

(此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单)

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

苍南县司法局(汇总)



预算单位

项目名称

自评结论

苍南县司法局(本级)

省政法奖励性资金办案(业务)经费

苍南县司法局(本级)

省政法奖励性资金业务装备

苍南县司法局(本级)

省政法奖励性资金法律援助

苍南县司法局(本级)

省政法奖励性资金社区矫正

苍南县司法局(本级)

县政府法律顾问及代理费

苍南县司法局(本级)

法律服务管理业务

苍南县司法局(本级)

法律服务管理

苍南县司法局(本级)

智慧矫正中心建设

苍南县司法局(本级)

省政法奖励性资金人民调解

苍南县司法局(本级)

省政法奖励性资金法律顾问

绩效自评复核报告(苍南县司法局 法律服务管理).doc